项_目_质_量_计_划.doc

质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码1目录1、目的和范围及相关文件2、工程特点3、项目质量方针和目标4、质量体系控制5、质量计划的管理6、附表质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码21、 目的和范围及相关文件1.1 目的为建立项目质量体系，实施产品实现全过程质量控制，特制定本质量计划。1.2 适用范围本质量计划适用于贵合新园工程项目的质量控制，有效期自合同生效之日起至工程竣工保修期满。1.3 相关文件本项目质量计划引用文件及标准主要包括以下几类。1.3.1 公司质量体系文件nz-cx-c（第c版）；及nz-sc-c质量手册。1.3.2 gb/t190012000质量管理体系要求。1.3.3 南通建筑工程总承包青岛分公司与青岛亚建实业有限公司签订的工程承包合同。1.3.4 施工规范、验收标准、建筑法规。1.3.5 设计文件（施工图纸）1.3.6 施工组织设计、操作规程等。2、工程慨况：2.1. 地理位置:贵合新园工程位于青岛市市南区，闽江路北侧，江西路南侧，原浮山所集贸市场。质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码32.2.建筑特征:本工程由5栋12层的小高层组成，总建筑面积45012m2，其地下室共一层，为设备区和地下车库，a、e楼地上部分12层为网点，主楼为商住楼，建筑总高度为41.9m；1、2层层高为3.6米，三层以上部分标准层层高均为2.9m。屋顶设飘顶及电梯机房。本工程造型简洁现代，体现时代精神。2.3.结构特征本工程为框架剪力墙结构，剪力墙抗震等级为三级、框架抗震等级为二级；基础为独立柱基基础及人工挖孔灌注桩。2.4.主要施工技术钢筋接头采用气压焊，竖向结构采用大模板施工，平台支撑采用碗扣式支撑体系，平台模板采用厚度=12mm竹胶板，砼水平及垂直运输采用泵送，砼供应采用商品砼。2.5.四新技术的应用（1）钢筋气压焊接连接（2）大模板施工技术（3）碗扣式支撑体系（4）平台模板采用竹胶板。3、 项目质量方针和目标3.1. 质量方针：诚信、遵约、守法；建造精品工程，满足顾客要求；不断精益求精；追求顾客满意。质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码43.2. 质量目标：3.2.1 本项目质量目标为确保优良，争创青岛杯。3.2.2分项分部工程应满足建筑工程质量检验评定标准中优良的要求。3.2.3 以下分部工程质量须达到优良：地基与基础工程，主体结构工程，屋面工程，装饰工程，安装工程。3.2.4 本工程除应达到上述质量目标外，尚应满足顾客在合同中约定的质量和服务提供的要求，增强顾客满意程度，使顾客的投诉次数为零。3.3. 工期目标：2004年年底主体封顶，2006年3月竣工验收并交付业主使用。3.4. 成本控制：按照公司十七项考核指标，实现比指标标准节约5%的目标。4、 质量体系要求4.0 管理职责4.0.1 项目组织机构（见本页项目管理机构网络图）。4.0.2 项目部各职能人员职责（按质量手册制定的相关要求执行）。项目经理职责：（周建华）（1）在分公司经理的领导下，是项目部质量体系建立与运行的全面领导和组织的直接责任者。质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码5（2）组织项目部全体人员认真落实质量体系文件中的各项措施要求，组织均衡生产、文明施工、安全管理等。（3）满足过程所需各种资源的配置，协调各工序进行中的矛盾。（4）负责施工过程中与顾客的沟通。（5）执行具有质量否决权的奖惩办法，并组织实施。（6）执行公司各项质量管理制度和程序文件中的各项规定。技术负责人管理职责：（朱才金、李杰鹏）（1）对本项目部的工程质量负有技术上的责任。参与编制项目施工组织设计，编制分部分项施工方案，进行技术交底。（2）掌握上级文件、施工及验收规范、作业指导书对质量提出的要求。（3）负责项目图纸、变更、收集和发放以及签证的办理，处理班组提出的技术问题。（4）协助质检员开展分部分项工程的质量评定和验收工作。（5）负责对劳务/工程供方进行质量、技术、安全等方面的交底工作。（6）负责本项目的测量、放线及计量工作，作好检测设备的管理工作。（7）负责本项目监测装置的维护、保养、校正、标识、存放和报废申请。（8）负责一般不合格物资和轻微一般不合格过程的评审、处置、质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码6不合格过程的处置情况报分公司技术质检科备案。（9）负责项目部预防措施的具体实施。（10）负责本工程质量策划和项目质量计划中对各过程规定数据分析要求以提供足够的相关信息。质检员管理职责：（周永辉）（1）掌握施工验收规范及作业指导书对质量提出的要求。（2）掌握工程质量动态，督促质量体系和质量计划的有效实施。（3）对违反国家标准及施工规范要求的情况有权责令整修、返工乃至停工。（4）有责任向上级部门通报严重不合格和质量事故。负责本项目的分部分项工程的质量评定。（5）作好经常性的质量教育工作，不断增强员工的质量意识，确保工程质量合格。预算员管理职责：（范军）（1）参加投标项目的标书编制工作和合同评审活动。（2）参加图纸会审、编制、复核项目的予决书。（3）及时准确提供材料使用量和变更材料使用量。（4）实事求是向公司/分公司和上级有关部门提供各种报表。（5）负责日常管理，定期对劳务/工程供方进行考核，提出考核结果或合格劳务/工程供方的变更意见报分公司经营管理科。安全员职责：（杨建标）（1）认真执行国家政府部门关于安全生产和劳动保护的法规及质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码7企业的安全生产规章制度。（2）定期举行安全生产教育，违章作业有权制止和处置，有权越级上报直至最高领导者。（3）定期或不定期地进行安全检查，清除事故隐患，对安全事故组织召开安全分析会，找出原因，写出事故分析报告，并遵循三不放过的原则。（4）兼管施工机械设备的使用和管理工作。（5）负责对顾客财产的验收、保管、维修与确认并正确使用顾客财产。（6）抓好项目的安全生产与文明施工，为创造精品工程创造条件。其他管理人员的管理职责详见公司各级管理职责。本项目的质量体系和质量计划执行公司质量体系文件，在公司质量体系文件的要求下进行本项目的质量策划。技术负责人朱才金编制项目质量计划及相关质量文件（包括施工组织设计、分部分项施工方案或专项技术方案、纠正预防措施、不合格品评审报告等），由分公司总工程师审核，并明确本项目的有关过程、人员、设备、检测能力配置要求和控制手段。是公司质量体系文件的组成部分。4.1 文件控制4.1.2.1质量管理体系文件4.1.1 执行公司文件控制程序4.1.2 按照公司文件控制程序中的文件分类方法对项目文件进质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码8行分类并进行控制，项目文件可以分为以下五类：4.1.2.3工程技术类文件4.1.2.4公司与质量有关的管理文件4.1.3 文件的发放项目文件的发放应由技术员进行归口管理，发放范围经项目经理批准，确保项目有关人员可以获得使用文件的有效版本。项目在产品实现过程中所使用的设计文件，现行有效的标准、规范、规程、定额、设计文件指定选用的图集，及有关政府部门，上级主管机关下发的技术文件均作为受控文件，由项目资料员王健统一进行编号、登记，并加盖受控章，列入受控文件清单。并根据项目经理批准的发放范围发放至项目有关人员，并及时对失效、作废的文件根据发文登记记录的发放范围全部进行收回，避免失效和作废的文件在产品实现过程中实施。特别是设计图纸或设计变更应在顾客下发的当时立即处理。失效、作废的文件可作为参考文件，加盖参考章，以示与文件有效版本的区别。4.1.4 文件的接受、借阅与保管a.文件的接受项目有关人员在各自工作职责范围内接受到相关文件后，首先质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码9将文件交资料员登记，填写“文件接受记录表”，资料员请示项目经理，由项目经理负责签署传阅、落实等意见。b.文件的复制与借阅工程技术类文件需复制、借阅时，需经技术负责人朱才金在复制、借阅申请上签字同意后，并由资料员登记方可借阅、复制。借阅人应在借阅登记上签字并注明归还日期。到期应及时归还到资料员处。其他四类文件即：质量管理体系文件、合同文件、公司与质量有关的管理文件、外来文件需复制和借阅时，需经项目经理签字同意后，方可复制和借阅。借阅人应在借阅登记上签字并注明归还日期。到期应及时归还到资料员处。文件的原版、软盘不允许外借。公司不允许复制的文件不得复制，或按公司程序文件的规定进行。c.文件的保管文件的保管人资料员必须按照公司程序文件的要求进行保管，项目部必须提供文件保管的适宜的场所和文件柜，不查阅和整理文件的时候文件柜应进行上锁，严防丢失。资料员应保证文件完整、清晰、不得损坏丢失、不得翻版复印，因工作调动或其他原因需收回文件的，应移交项目技术负责人。4.1.5文件的修改质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码10a.工程技术类文件需修改时均由项目技术负责人负责进行更改，并报原审批单位进行审批。b.其他文需修改时均由项目经理进行更改。c.文件未经批准和授权更改人同意均属无效。4.1.6文件的作废和回收项目文件的失效作废均由资料员根据要求发出通知并进行管理，建立清单，加盖作废章，并经项目经理同意后销毁。有价值的作废文件，资料员应根据要求加盖保留章，建立清单,单独存档。4.2 质量记录控制4.2.1执行公司质量记录控制程序。4.3.2 质量记录的管理职责质量记录由技术员进行管理，并由资料员进行具体保管和整理工作。4.2.3 质量记录的管理4.2.3.1质量记录的分类质量记录分为管理类质量记录和工程类质量记录。4.2.3.2质量记录的编目本工程项目的质量记录编目应根据国家和青岛市及公司程序文质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码11件的要求进行。4.2.3.3质量记录的管理项目部资料员负责收集项目部质量记录，并整理、编目、妥善保管；竣工后报分公司技术质检科存档。项目质量记录的借阅须办理借阅登记手续后方可借阅，并经项目经理或相关负责人批准。借阅人员应及时归还借阅的记录，并在借阅登记表上办理归还注销手续。项目资料员在保管项目质量记录时必须妥善保管，做到放火防潮，防蛀防鼠，项目部提供存放所必须的资料柜。资料柜在保管人离开时必须上锁。严质量记录丢失。质量记录项目部不应进行销毁或其他处理。应上包报分公司技术质检科进行统一处理。4.3 管理评审按公司管理评审程序执行，项目部应积极配合公司进行管理评审的各项资料收集和准备工作，严格按照公司的管理评审提出的要求进行落实。管理评审的项目部具体负责人为项目技术负责人，由项目技术负责人具体执行公司的管理评审的联络和各项信息的反馈。项目部各级管理人员在工程施工和项目管理的各个阶段，应注意对公司的各项质量管理制度和管理体系进行深入的总结和研究分析，以便为公司管理评审提供各项质量管理信息。4.4 与顾客有关的过程程序质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码12项目部执行公司与顾客有关的过程程序，项目经理，技术负责人，质量员，预算员负责施工过程中和顾客的沟通。施工过程中的合同变更由项目经理负责和顾客进行沟通，并通知原签订人员或部门同意，对于重大的变更或补充，应由项目经理提请分公司进行再次评审。项目部应对项目各项合同进行认真的学习和理解，并按照合同认真履行。合同条款和合同交底单在项目部的传达由项目部预算员邱汉军进行负责实施。施工过程中与顾客的沟通应由项目经理或技术员进行工作联系单的书面形式，确保和顾客的沟通实时有效，并确保顾客的意见及时准确的反馈到施工中，及时解决现场需要解决的问题，不断提高顾客的满意度。项目部对公司的纠正措施的控制程序和预防措施控制程序应由项目技术负责人进行落实贯彻，使顾客的共性的意见性问题不在工程中重复出现。4.5 采购控制 程序4.5.1执行公司采购控制程序。4.5.2项目部材料员龚志荣负责建立物资供方档案，物资供方档按案中应标明物资供方的资质、社会信誉、生产供应和质量保证能力，物质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码13资供方档案中的供方主要指a、b类物资的供方。项目部材料员负责物资从合格供方名册中进行采购，物资进入现场后由项目部质量员和项目技术负责人共同进行物质的验证。采购物资的分类：对采购物资的分类取决于采购物资对工程产品的实现或最终产品的影响。按公司程序文件采购控制程序物资分为a、b、c三类物资。a类物资：即重点控制的物资，这种物资构成工程产品的实体或影响其重要的功能，对工程产品的质量有重大影响，包括钢材、水泥、焊条、钢筋、连接用的材料，钢砼构配件，半成品及待安装的机电一起等设备。材料由仓库保管员范晓东根据库存情况和使用量情况提出采购计划申请，报材料财务科批准后采购。本市采购的物资需提前三天提出申请计划，非本市采购的物资需提前七天提出申请。b类物资即一般控制物质，对工程有一定影响的大宗物资，其中有砂、石、石灰、砖、瓦、木、各种工业用油、油漆、涂料、各类装饰材料、防腐保温、制冷暖、通、水电安装和化工材料，还包括金属、陶瓷、塑料制品、玻璃、及其半成品。c类物资：即简单控制的物资，对工程质量有一般的影响的物资，如麻丝、元顶，铁丝、胶带、胶布、灯泡、小型器具、小五金等。质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码14工程物资采购计划由项目材料员根据预算员的月进度工料分析，结合库存情况，编制月物资采购申请计划，报项目经理批准。4.5.3 物资采购申请计划应使用nz-jl-05-03样式填写，一式三联均应由批准人签字，签字后的存根联应装订成册，保管员应在每月26日前将本月申请计划交资料员保存。4.5.4项目收料员龚志荣应会同质量员周永辉、技术负责人朱才金，对进场材料共同进行验收，并形成记录，记录应按nz-jl-05-05样式填写。经质量员、技术负责人签字后收料员方可收料并出具收货证明单。材料验收记录应由资料员保存。4.5.5对顾客在供方货源处验证的物资，到达目的地后，项目部仍应当按进货检验的要求进行验收。验收判定为不合格时，应向分公司材料采购员反映情况，填写不合格报告要求更换，如仍出现 不合格，应建议对供应商重新评定和选择。4.5.6项目部应对选定的供方进行评价，项目部在一个供货期内，如工程的起止期或一年中，做出对供方的评价，评价的内容应包括提供产品的符合性、交货期的及时性、相应服务的充分性等。按程序文件要求进行考核，形成记录，报分公司经营管理科备案。4.6 劳务/工程供方控制程序执行公司劳务/工程供方控制程序，项目部负责对劳务/工程质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码15供方进行质量技术、安全等方面交底，负责日常管理，定期对劳务/工程供方进行考核，提出考核结果或劳务/工程供方的变更意见，报分公司经营管理科。劳务工程供方进出施工现场，必须首先按公司程序文件的要求上报劳务/工程供方的企业概况，三证。并由资料员进行收集整理存档。 劳务/工程供方进出现场开始施工前必须由项目部安全员进行职工安全三级教育，并进行安全教育考试，合格后方进入现场施工。项目部技术负责人必须对劳务/工程供方进行施工技术交底，并安排劳务/工程供方先进行现场样板的施工，并经项目部质量员、技术员进行质量验收，以便考察劳务/工程供方的施工技术力量和技术素质，合理安排施工作业任务。项目部技术负责人，安全员还应该对劳务/工程供方的机械设备情况进行验证和考察，防止出现质量安全事故隐患。项目部应根据劳务/工程供方的特点具体制定质量、安全、文明施工的考核和管理办法，落实管理措施。4.7 施工和服务提供控制程序4.7.1执行公司过程控制程序，并根据批准的质量计划和作业要求，实行施工全过程的实施控制、测量检验、和特殊过程的检验，直到工程交付，并负责保修起内的维修。质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码164.7.2图纸会审项目技术负责人组织质量员、预算员、工长、翻样、放线员等专业技术人员审查图纸，提出审图意见，填写“图纸会审记录”。由技术负责人报顾客及监理部门复核后提交设计部门，给予集中答复。4.7.3技术复核项目部技术负责人应对施工过程中的关键部位进行技术复核，符合按照公司技术复核制度进行。4.7.4施工组织设计和方案项目部技术负责人根据公司的工程项目质量计划编制指南编制项目质量计划。4.7.5设计变更由技术负责人对设计变更签署接受意见，并按程序文件提交有关职能人员评审。设计变更统一由资料员编号登记，并下发预算员范军、翻样马建峰、钢筋工长钱辉、木工工长宋裕标 、放线员朱锡丰。4.7.6施工工序控制a.严格按审批的施工组织设计及分部分项施工方案施工。b.技术交底由技术负责人负责向施工工长和质量员进行交底，再由工长和质量对操作工人进行交底。对重大、复杂的分项工程、新材料的使用、新工艺的推广等技术负责人应亲自组织操作工人学习、培质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码17训，以期明确要求。交底包括：1、主要分部分项施工方法、施工顺序、质量要求、注意事项、安全注意事项。2、图纸对各分部、分项的设计意图及有关说明。3、冬雨季施工措施及特殊部位、特殊工序的操作方法及技术要求。4、新材料、新工艺的使用要求及操作要求。4.7.7对质量控制和施工放线的要求。上述交底技术负责人应在该工序或分项工程完成后组织有关人员进行技术复核，每项不得少于3次，且间隔不得少于1个月。复核应填写记录。重要分项应在施工中进行跟踪复核，保证过程控制符合交底的要求。4.7.8施工进度计划a.由技术负责人负责定稿编制，项目预算员提供工程量，项目经理审批后，报业主批准后实施。b.计划由项目经理安排实施。4.7.9关键工序/质量控制点控制计划a.本项目的关键工序为钢筋、模板、砼、内外装饰、防水工程。质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码18b.质量控制点为钢筋接头、模板及细部处理，砼外观质量、防水蓄水实验、砼振捣等的控制。c. 质量控制措施1、所有分项工程实行样板领路制度，样板经顾客、监理验收认可后作为施工和验收时实物质量的对照标准。2、建立项目质量管理qc小组，责任到人，做到四个“凡事”。3、技术负责人定期组织质检员、工长等人员定期检查和复核，发现问题，解决问题，制定项目纠正和预防措施。4.7.10特殊过程本工程特殊过程为：钢筋气压焊、闪光对焊、地下室防水施工、砼振捣。技术负责人应对这些过程能力实行预先鉴定，并执行公司程序文件。4.7.11安全生产、文明施工及环境控制a.安全管理网络的组织和运行及文明生产管理，应执行项目施工组织设计。b.项目所有人员订立安全责任状，安全文明施工由钱祖成负责。定期检查落实。c.施工环境控制应按照当地政府部门的管理规定，结合公司有关创建文明工地规定的要求执行，并由项目部安全员负责平时的检查和质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码19协调工作。4.8顾客财产控制程序4.8.1 执行公司顾客财产控制程序，项目部负责对顾客财产的验收、保管、维护与确认，并正确使用顾客财产。顾客财产是指在公司控制下或由公司使用的或构成产品的一部分的顾客所有的财产，具体包括：顾客提供的工程图纸、规范、文件、材料和构配件;顾客提供的待安装或供公司使用的设施、设备、机具;顾客提供人力资源和技术;顾客提供的施工条件、环境和服务。4.8.2顾客财产的验收：顾客提供的原材料由项目部收料员负责组织验收，组织验收人员应由质量员、工长、技术负责人共同参加。顾客提供的设施、设备、机具由项目经理组织项目部有关人员进行验收；顾客提供的图纸、开工前要进行图纸会审，其他文件要经过项目技术负责人确认。4.8.3 顾客财产的标识，顾客提供的图纸、文件等由项目部资料员进行登记、编号、发放；顾客其他财产应分开贮存，并在验收结束后立即由收料员负责标识，标识应注明“顾客财产”、规格、数量等字样，标识可用标签、挂牌、或验收记录等标识。4.8.4顾客财产的保护和管理，顾客财产必须按照公司的相关制度进行保护和管理，对顾客提供的知识产权应进行保密，防止泄露。质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码20验收过程中出现顾客财产有丢失、损坏和不适用等情况，仓库保管员应立即向项目经理通报情况，并查明原因，分清责任，与顾客共同商定补救措施，作好记录，记录一式二份，通报顾客一份。4.8.5顾客的财产为不适用时，技术负责人应查明原因，采取措施，并作好记录，并将处理结果报项目经理进行审批。4.8.6顾客财产的变更当顾客财产发生变更时，项目仓库保管员和收料员应报项目经理，通知顾客财产的变更情况，并按公司响应的管理制度执行顾客财产变更手续。图纸变更时应进行变更的确认、传递和标识。 4. 9监视和测量装置控制程序4.9.1执行公司监视和测量装置控制程序。4.9.2 技术负责人负责项目部监视和测量装置的维护、保养、校正、标识、封存和报废申请。资料员建立各种用于工程的监视和测量装置的台帐。4.9.3项目技术负责人负责一般低值易耗监视和测量装置的选型和认定并提出购买申请计划，由项目经理负责审批购买。4.9.4 顾客和分承包方租赁/提供的监视和测量装置应同样按本质量计划要求进行控制。4.9.5监视和测量装置检定和校验应由项目部放线负责人负责送检。质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码214.10内部质量管理体系审核程序项目部应积极配合公司内部质量审核的各项活动的顺利进行，项目部的质量内审联系人为项目技术负责人。4.11产品的监视和测量控制程序4.11.1采购产品的监视和验证a.执行公司产品的监视和测量控制程序；采购产品进场由材料员进行验证，验证合格后由材料员和仓库保管员办理入库手续。b.采购产品在使用前材料员将产品的各种质量证明的有效文件如合格证、出厂证明、试验报告、准用证、或其他质量证明文件移交给项目资料员，并应经项目资料员验证文件的有效性。c.采购产品的复检，主体施工阶段主要控制检验：钢筋原材、钢筋焊接、水泥、防水材料、外加剂，装修阶段的承重砌块、砂、石或其他按规定要求复试的材料。试验由周泽华负责，并报监理见证取样，三证齐全复试合格标识合格状态，予以放行使用。产品在使用中如对材料质量仍有怀疑，应再次取样复试。如实验不合格，可双倍取样复试，如仍不合格，按不合格品进行处理。d.产品的紧急放行，项目部产品需紧急放行时应由项目技术负责人报顾客监理批准后放行，但任何时候对水泥、砼、钢材、外加剂、防水材料任何人不得放行。紧急放行的产品必须具有可追溯性，追溯质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码22性记录由项目质量员在隐蔽工程记录中记录。以便在发生问题时可以追回。4.11.2工程产品实现过程中的监视和测量执行公司产品的监视和测量控制程序，并在项目部实行以下控制。a.项目技术负责人在编制质量计划的同时应编制产品实现过程的监视和测量策划，明确监视和测量控制点，及响应需要使用的仪器，人员要求素质，验收标准，顾客要求，强制性标准，和法律法规要求。b.过程检验：本项目的过程检验采用 “三检”制度。“自检”由施工班组的班组长负责，记录统一用国标质量检验评定表格，经班组长签字后报质检员验收。上道工序负责工长和下一道负责工长共同“互检”，合格后报质检员作为专检的依据。专检由质量员负责工长及班组长参加，合格后报业主及监理部门验收，并只有在监理、业主签字认可后主可进行下一道施工。c.分项工程质量评定由项目质检员负责，技术负责人最后核定。分项工程质量评定报公司技术质检部核定。当基础、主体、屋面三个分部工程施工完毕，技术资料完备，由项目部报监理部门、顾客，由其组织主体结构验收。d.隐蔽工程验收、隐蔽工程等特殊工序施工完毕由质检员填写“隐蔽质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码23工程验收记录”、“报验单”，经技术负责人认可后报顾客，监理验收，签字认可后，方可进行下一道工序施工。4.11.3过程试验，过程试验由质量员按规定要求取样，并送法定检测单位试验。现场取样时由项目技术负责人组织，必要时应会同监理，顾客共同见证取样，试验报告由项目资料员负责收集。未经试验和试验不合格的过程不得进入下一道工序。如工程紧急需要在不影响工程质量的前提下，并在可追回的前提下，对未经试验的过程例外放行，由项目质检员提出申请，并报顾客和监理批准。例外放行应由质检员作好记录，以便发生问题及时追回。 4.11.4由试验员、资料员负责材料状态管理，质量员负责施工过程的检验和试验状态管理。4.11.5不合格过程的处理，按不合格品控制程序处理。4.11.6过程检验和试验记录，工程自检、交接检记录由工长负责，并由质检员负责审核后交资料员。专检和隐蔽记录由质检员负责记录后交资料员。工程的中间交工及评定记录由质检员负责。4.11.7最终产品的监视和测量a.最终试验由项目经理负责，并须经顾客和监理认可。b.最终检验由项目经理组织；最终检验不得出现不合格，不合格工程不得交付给顾客。项目最终检验的所有记录，包括工程竣工资料质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码24必须由资料员按照地方有关文件的规定进行整理并归档。4.12 不合格品控制程序4.12.1执行公司不合格品控制程序。a.不合格品分为不合格物资和不合格过程。不合格物资分为一般不合格物资和严重不合格物资；不合格过程分为轻微不合格过程、一般不合格过程、严重不合格过程。b.项目部技术负责人根据程序文件的规定进行不合格品的分类，并将不合格品出现情况报分公司技术质检科。c.项目部应根据程序文件的处理程序对不合格品进行评审、处置，即对一般不合格物资和一般不合格过程、轻微不合格过程进行评审和处置。进场物资由采购员提供三证，项目收料员对三证不齐全或三证与所进物资不符时，应以拒收。三证齐全有效，收料员通知仓库保管员、质量员验收，发现不合格立即在该产品上挂牌作出不合格的标识，表示必须醒目。质量员在分项工程检查中发现不合格品时，应作好记录，并在质量评定表上签署意见，注明不合格。d.监理、设计单位、顾客或各种检查中发现的各种不合格品，由技术负责人进行核查确认后，即作出标识，以区别于合格品。e.不合格评审，由收料员负责评审一般不合格物资，评审报告报项目尽力审批。收料员介绍不合格情况和质量情况，质检员、专业工质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码25长补充其它情况，评审人员应认真研究，分析后作出处理意见，最后报项目经理。严重不合格物资由项目部上报分公司材料财务科组织审批。轻微不合格过程由项目部质量员在现场进行处置，对连续出现的轻微不合格过程，由项目部技术负责人主持评审，评审报告报项目经理审批。并应报分公司技术质检科备案。严重不合格按程序文件办理。评审的内容应包含不合格的类别、分析原因、提出处置方案。4.12.2 不合格品的处置a.不合格品的处置方式：有返工、经返修或不返修做出让步接受、降级使用、报废或拒收（退货）；b.采购产品中出现的不合格品经评审确认为报废的，应撤离施工现场。如属项目部采购的，项目部应负责与供方办理处置的有关手续。施工过程出现的不合格品，凡需返工、返修的，由项目部组织处置，合格后方可转入下道工序，不合格的应重新处置。对于让步接收或降级使用的不合格品，必须由项目部技术负责人提出产品让步接受条件，申请上应说明给产品降级使用的确切部位，经分公司总工师审核后，连同检验实验资料报顾客认可。对于工程交付后或顾客在工程投入使用后，发现的不合格品，由项目部组织处置，直至合格，以满足顾客的要求。对已构成质量事故的不合格品，应按国家有关规定进行处置，重大质量事故的处置，应质量体系程序文件文件编号青岛：贵合-jh标题：项目质量计划页码26在二十四小时内逐级上报有关部门。4.13数据分析程序4.13.1执行公司数据分析程序，收集和分析适当的数据，运用数据分析，以证实产品实现过程的符合性和质量管理体系运行的有效性。4.13.2项目部在工程质量策划和项目质量计划中，由技术负责人进行对各过程规定数据分析要求的制定，以明确数据运用的方式和数据分析运用的部位和场合。数据分析应当具有符合项目特点的适宜性。4.13.3本项目采用的数据分析的方法有：因果分析图、抽样检验数理统计法、排列图、统计特征数、调查表。4.13.4因果分析图运用在项目出现不合格物资或不合格过程时进行原因分析；4.13.5抽样检验数理统计法运用在材料进场质量检验上；4.13.6排列图运用在施工三检中对质量评定得分的对比分析，找出质量活动的变化趋势；4.13.7统计特征数运用在砼试块和砂浆试块的强度评定，评定强度；4.13.8调查表运用在项目施工过程中的质量改进或工艺更新、技术变更对职工的掌握情况的调查等。4.14纠正措施控制程序质量体系程序文件文件