铝矾土煅烧加工厂安全生产标准化自评报告.docx

贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂安全生产标准化自评报告 贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂二零一四年七月冶 金 等 工 贸 行 业 小微企业安全生产标准化评审申请表申请企业： 贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂 申请行业： 煅烧加工行业 专业：铝矾土煅烧 申请性质： 小微企业安全生产标准化达标 申请日期： 2014 年 7 月 20 日 国家安全生产监督管理总局制企业名称贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂地 址贵阳市白云区牛场乡兴家田村云雾山组员工总数8人专兼职安全管理人员1人特种作业人 员1人固定资产贰佰万元主营业务收入万元法定代表人詹晔电 真联 系 人詹晔电 话传 真手 子邮箱本次申请 初次评审 延期企业概况：贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂成立于二五年，企业法定代表人詹晔。是专业从事铝矾土、高岭石、粘土煅烧及加工的微型企业，工厂地址位于贵阳市白云区牛场乡兴家田村云雾山组，现有员工8人。近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：无死亡、重伤和职业病等安全生产事故的情况。企业自评评分：67.5企业自评结论：工厂评定小组认为：工厂安全生产标准化自评成绩合格，可向市、县安全生产监督管理局申请外部评审。法定代表人(签名)： （申请企业盖章）年 月 日安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)： （安全监管部门盖章）年 月 日填 写 说 明1.“企业名称”填写申请企业名称并加盖申请企业公章。2.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、产量等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、安全生产工作特点等。 前 言为了全面贯彻落实中华人民共和国安全生产法和国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号文），根据企业安全生产标准化基本规范（aq/t 90062010）的规定，为切实加强贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂安全生产管理规范化建设，强化和落实安全生产责任，改进安全生产长效机制，加强安全生产规范化管理，夯实安全生产基础，提高贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂安全管理水平和本质安全程度，确保安全生产，实现贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂安全生产目标，我公司建立了职责明确、组织完善、具有持续改进功能的企业安全生产标准化系统。贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂安全生产标准化系统创建工作中，严格按照准备、策划、实施与运行、监督与评价、改进与提高五个阶段进行。为确保标准化工作的顺利开展，我厂成立了以负责人詹晔为组长的安全生产标准化领导小组，工作小组又分为体系文件编制组和现场整治组，分工负责，责任到人，保证了安全生产标准化系统创建工作全面、有序开展。贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂安全生产标准化系统创建工作中，为保证标准化创建质量，与具有资质的安全咨询中介公司签订了合作协议，由该公司定期进行咨询和指导，不断完善标准化创建工作。为提高广大员工的安全生产标准化知识水平，采取聘请咨询机构专家、组织培训班、外出学习等形式开展安全生产标准化建设宣传、教育培训工作，使全体员工逐步掌握安全生产标准化的基础知识。贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂安全生产标准化系统创建工作中，制定了 “安全第一，预防为主；以人为本，关爱生命；风险管理，健康安全。”的安全生产方针，并确立了安全生产目标。先后完成了安全生产标准化管理制度、安全技术操作规程等体系文件的创建，并由我厂安全生产领导小组组织评审，由负责人签发颁布实施。通过安全标准体系运行和改进，我们对照工贸行业微型企业安全生产标准化评审标准进行自评，贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂整个安全生产管理基本形成了企业安全管理标准化、安全技术标准化、安全装备标准化、环境安全生产标准化、安全作业标准化五个方面的雏形。自评达到了安全生产标准化三级标准的要求。安全生产标准化是一项系统工程，我们将持续改进安全生产标准化体系，严格在安全生产法律法规的约束下，进一步加强风险管理和安全教育培训工作，建立健全安全生产组织保障系统，保证安全投入，保证生产工艺系统安全和设备设施安全，改善作业环境，保障职业卫生，不断完善应急管理，加强安全检查和事故调查分析，定期进行绩效测量与评价，不断提高贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂安全管理水平和本质安全程度，始终保持企业处于良好的安全生产状态，确保安全生产。 贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂2014年7月20日贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂安全生产标准化自评报告 目 录第一章 企业简介11.1 申请企业性质11.2 厂址及周边环境11.3 建厂、投产时间，生产规模及从业人数11.4 生产产品简介11.5 主要生产工艺流程21.6 生产布局情况21.7 特种设备和主要生产设备使用情况2第二章评审范围与依据32.1评审范围32.2评审依据3第三章 安全生产标准化自评错误！未定义书签。2.1 自评的目标错误！未定义书签。2.2 自评的意义错误！未定义书签。2.3 自评经过错误！未定义书签。2.4 组织机构错误！未定义书签。2.5 职责错误！未定义书签。第四章 安全生产投入错误！未定义书签。4.1 安全投入费用错误！未定义书签。4.2 安全投入内容错误！未定义书签。第五章 法律法规与安全管理制度55.1法律法规管理制度85.2安全管理制度8第六章 教育培训116.1 教育培训的目的116.2 教育培训的内容11第七章 生产设备设施147.1 工厂的主要生产设备147.2 特种设备错误！未定义书签。第八章 作业安全158.1 生产现场管理和生产过程控制158.2 作业行为管理158.3 警示标志和安全防护158.4 相关方管理15第九章 隐患排查和治理179.1 隐患治理的目标179.2 隐患治理的方法17第十章 危险源管理18第十一章 职业卫生19第十二章 应急救援、事故管理2012.1 应急管理体系2012.2 应急预案及演练21第十三章 绩效评定和持续改进2213.1安全检查2213.2安全检查的形式与内容2213.3整改与持续改进22第十四章 安全生产标准化自评2314.1 目标、组织机构和职责2314.2 安全生产投入2314.3 法律法规与安全管理制度2314.4 教育培训2414.5 生产设备设施2414.6 作业安全2514.7 隐患排查和治理2514.8 危险源管理2614.9 职业卫生2614.10 应急救援、事故管理2714.11 绩效评定和持续改进27第十五章 自评存在问题及纠正措施27第十六章 自评结论31附表1：冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表1附件1：企业法人营业执照复印件附件2：主要负责人安全资格证复印件附件3：工厂其它附件资料附件4：安全生产方针和目标附件5：关于本工厂实行安全标准化管理的通知附件6：安全标准化承诺书附件7：安全生产第一责任人任命书附件8：主要负责人安全承诺书ii第一章 企业简介1.1 申请企业性质贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂，于2005年建厂并在贵阳工商行政管理局白云分局登记注册，根据工业和信息化部国家统计局等四部委下发的关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业2011300号），该企业属于工业行业，划型为：微型企业。1.2 厂址及周边环境工厂位于贵阳市白云区牛场乡兴家田村云雾山组，占地面积11亩，拥有目前国内先进煅烧工艺及设备，厂区紧邻白云区158县道，周边没有名胜古迹及学校，四周均为荒地及农田。 1.3 建厂、投产时间，生产规模及从业人数贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂于2012年建厂并投入生产。年生产1万吨铝矾土煅烧制品。工厂现有从业人员8人，其中管理人员1人。1.4 生产产品简介铝矾土又称矾土或铝土矿，主要成分是氧化铝，系含有杂质的水合氧化铝，是一种土状矿物。白色或灰白色，因含铁而呈褐黄或浅红色。耐火材料行业所称的铝矾土通常是指煅烧后al2o3=48%、而含fe2o3较低的铝土矿，高铝矾土熟料是经过煅烧的铝矾土矿。熟料为灰白浅黄及深灰色，它主要用于高铝质耐火材料，也可用来制作电熔棕刚玉。高铝矾土熟料是按al2o3含量及fe2o3、tio2、cao+mgo、k2o+na2o等杂质含量和熟料体积密度与吸水等项指标来分级的。1.5 主要生产工艺流程1、生产工艺流程图如下： 刚玉刚玉假象铝矾土分解水铝石结晶烧结二次莫来石化莫来石偏高岭石高岭石1.6 生产布局情况厂房总占地面积约11亩。设置有办公楼、员工休息室、值班室、生产车间、中转库房、卫生间、配电房等。办公区与厂房独立分开，厂区紧邻白云区158县道。交通运输方便。1.7 特种设备和主要生产设备使用情况贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂涉及的生产设备稀少单一，主要生产设备仅有铲车和煅烧土窑。生产设备清单序号名称型号规格单位数量1铲车sem657c台12煅烧土窑个1第二章评审范围与依据2.1评审范围本次安全生产标准化评审的范围为贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂基础管理、设备设施安全、作业环境与职业健康等项目。2.2评审依据1）国务院文件（1）国务院关于进一步加强安全生产工作的决定(国发20042号)；（2）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发201023号)；2）国务院安委会文件（1）国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见(安委20114号)；（2）国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见(安委办201118号)。 3）国家安全监管总局文件（1）国家安全监管总局关于宣传贯彻企业安全生产标准化基本规范的通知(安监总政法201072号)； （2）企业安全生产标准化基本规范(aq/t 9006-2010)；(3)国家安全监管总局关于印发2011年工作要点的通知(安监总政法201119号)；(4) 国家安全监管总局办公厅关于印发2011年冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业安全监管重点工作安排的通知(安监总厅管四201115号)；(5)国家安全监管总局关于印发工贸行业微型企业安全生产标准化评审标准的通知安监总管三201193号(6)国家安全监管总局关于印发工贸行业微型企业安全生产标准化评审工作管理办法的通知安监总管三2011145号(7) 国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的 通知(安监总管四201184号)；(8) 全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法；(9) 国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知(安监总管四201187号)；(10)生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令第17号）。(11国家安全监管总局 中华全国总工会共青团中央关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见安监总管四（2011）82号文(12安全生产事故隐患排查治理暂行规定 国家安监总局令16号(13）企业安全生产标准化基本规范aq/t9006-2010(14）工贸行业微型企业安全标准化通用规范aq 3012-2088(15）工贸行业微型企业安全生产标准化评审标准(16）职业病目录卫生部、劳动部保障部2002年4月18日印发(17)工作场所防职业中毒卫生工程防护措施规范gbzt194-2007(18)生产过程安全卫生要求总则gb12802-2008(19)生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则aq/t90022006(20)安全标志及其使用导则gb 2894-2008(21)安全色（gb2893-2008）(22)个体防护装备选用规范gb11651-2008第三章 安全生产标准化自评的目的和意义3.1 自评的目标为了验证本单位安全标准化工作的符合性、有效性、适宜性。及时发现安全管理活动中存在的问题，采取纠正措施，使安全标准化工作得到持续有效实施。为了严格执行工厂安全目标管理制度，把各项安全生产制度切实落实到位，更加有效的控制各类伤亡、环境事故的发生，工厂制定有年度安全生产目标与指标，有年度安全生产目标分解及实施计划和考核办法，并有修改记录。3.2 自评的意义企业标准化评价对于规范企业安全生产行为,改善安全生产条件,强化安全基础管理和基础设施建设,建立安全自我约束机制、树立企业良好形象都具有十分重要的意义。考核评价是安全生产标准化的重要环节,用以验证企业的安全生产标准化和职业健康安全管理体系运行绩效,为安全工作持续改进提供科学、客观的依据。3.3 自评经过工厂在接到主管部门的贵州省冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化考评办法的通知后，成立了自评小组，任命组长为詹晔，组员申承忠等小组成员，根据评定标准对企业基础管理资料、设备设施和生产现场等11个要素的综合自评。自评过程中首先通知各部门的配合，对依照评定标准所需资料进行了收集、制作和整理，一些缺乏的资料进行了补充。整理资料完成后，按照冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准表格逐项进行打分，打分过程根据进行统计，得出自评/评审扣分点及原因说明汇总表，根据工厂实际情况扣分或标注不参与评分。打分完成后，按照得分计算公式（标准化得分=标准化工作评定得分（100不参与考评内容分数之和）100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。）计算出企业最后得分。并得出自评结论。打分完成后根据贵州省冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化考评办法内容，编写自评报告。最终完成相关工作。第四章 组织机构、职责和安全生产投入4.1 组织机构工厂按照规定建立有专职安全管理机构，配备有1名安全管理人员。并定期组织召开安全专题会。4.2职责企业主要负责人按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。工厂安全生产标准化创建工作中，上至负责人，下至岗位操作工，层层制定了安全生产责任制，共修订6个岗位责任制。17项安全生产责任制，并定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。建立了安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。4.3 安全投入费用安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。按照企业提取、政府监管、确保需要、规范使用的原则进行财务管理。工厂设有安全专项资金，专门用于保证工厂的安全投入，专项资金由财务统一拨款。4.4 安全投入内容根据工厂统一规定，并结合各自具体情况，安排并投入相应数量的安全生产经费。安全生产经费主要用途如下：安全生产设施：如安全警示标志、消防管网、消防栓、漏电保护器、灭火器等；个人防护用品：如安全帽、防护手套、防护眼镜、防尘面具、防护鞋、防护服等；安全培训：包括安全培训费、考核换证费等；安全奖励：主要用于对安全生产成绩突出的班组和个人进行奖励。 工伤社会保险：主要用于为从业人员缴纳工伤保险的费用。第五章 法律法规与安全管理制度5.1法律法规管理制度工厂建立了法律法规管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总，并对从业人员进行相关培训和考核。建立了法律法规管理制度，建立并保持程序，以获取、识别适用于本工厂安全生产法律法规和其他要求，并及时传达、评审与更新。其要求包括以下四点：）识别的安全生产法律法规与其他要求包括：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。）检查识别并获取的安全生产法律与其他要求的充分性。）按周期核实所识别的安全生产法律法规与其他要求使用情况。）确定安全生产法律法规与其他要求的获取渠道是否畅通。5.2安全管理制度安全管理制度是以安全生产责任制为核心的,指引和约束人们在安全生产方面的行为、是安全生产的行为准则。其作用是明确各岗位安全职责、规范安全生产行为、建立和维护安全生产秩序。包括安全生产责任制、安全操作规程和基本的安全生产管理制度。5.2.1 安全生产责任制安全生产责任制是最基本的安全制度，是按照安全生产方针和“管生产必须管安全、谁主管谁负责”的原则，将各级负责人、各职能部门及其工作人员、各生产部门和各岗位生产工人在安全生产方面应做的事情及应负的责任加以明确规定的一种制度。其实质是“安全生产，人人有责”。是安全制度的核心。企业法定代表人是企业安全生产的第一责任人，对企业的安全生产负全面领导责任。分管安全生产的企业负责人，负主要领导责任；分管业务工作的负责人，对分管范围内的安全生产负直接领导责任。车间、班组的负责人对本车间、本班组的安全生产负全面责任；各职能部门在各自业务范围内，对实现安全生产负责。各岗位生产工人要自觉遵守安全制度、严格遵守操作规程，在本岗位上做好安全生产工作。见表5-1。5.2.2 基本的安全管理制度为保证国家安全生产方针和安全生产法规得到认真贯彻，在管理与安全生产有关事项时有一个行为准则，企业应建立基本的安全管理制度。工厂建立完善了安全生产管理制度制定了总经理、总工程师、班组长、职工、安全生产管理员、管理部门的安全生产职责。见表5-2。5.2.3 安全操作规程安全操作规程是生产工人操作设备、处置物料、进行生产作业时所必须遵守的安全规则。安全操作规程应包括以下内容：（1）作业前安全检查的内容、方法和安全要求。（2）安全操作的步骤、要点和安全注意事项。（3）作业过程中巡查设备运行的内容和安全要求。（4）故障排除方法，事故应急处理措施。（5）作业场所、作业位置、个人防护的安全要求。（6）作业结束的现场清理。（7）特殊作业场所作业时的安全防护要求。安全操作规程对防止生产操作中不安全行为有重要作用。见表5-3,5-4。表5-1 安全生产管理体系文件安全生产管理体系文件1厂长安全职责2副厂长安全职责3工程师安全职责4财务部门安全职责5销售部安全职责6供应部安全职责7生产部安全职责8安全环保部门的职责（任务）9设备部安全职责10质管科安全职责11工厂办公室安全职责12车间主任安全职责13专（兼）职安全员安全职责14班组长安全职责15职工安全职责表5-2 安全生产管理制度安全生产管理制度1安全教育制度2安全检查制度3事故隐患报告制度4事故应急救援预案制度5伤亡事故行政责任追究制度6安全“三同时”制度7安全生产值班制度8安全例会制度9消防安全管理制度10工伤保险管理制度11事故报告、调查处理和统计制度12机动车辆安全管理制度13劳动保护用品管理制度14安全技术措施项目经费保障制度15安全生产奖惩制度16劳动保护设施设备管理制度表4-3 作业指导操作规程作业指导操作规程1安全技术操作规则总则2煅烧窑工安全技术操作规程3电工安全技术操作规程表5-4 设备安全操作规程设备安全操作规程1土窑煅烧铝矾土安全操作规程2铲车安全操作规程第六章 教育培训6.1 教育培训的目的安全教育是安全管理工作的重要环节。安全教育的目的是提高全员的安全意识，安全管理水平和防止事故发生，实现安全生产。安全教育是提高全员安全素质，实现安全生产的基础。通过安全教育，提高企业各级生产管理人员和广大职工搞好安全工作的责任感和自觉性，增强安全意识，掌握安全生产的科学知识，不断提高安全管理水平和安全操作水平，增强自我防护能力。6.2 教育培训的内容工厂应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。1）工厂主要负责人安全培训应当包括下列内容：国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准；安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和事故调查处理的有关规定：职业危害及其预防措施；国内外先进的安全生产管理经验；典型事故和应急救援案例分析。2）工厂安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容：国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准；安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。伤亡事故统计、报告及职业危害调查处理方法：应急管理、应急预案编制及应急处置内容和要求；国内外先进的安全生产管理经验；典型事故和应急救援案例分析；3）工厂从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业为害和应急处理的能力。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。4）工厂主要负责人和安全生产管理人员，必须接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，去的安全资格证书后，方可任职。5）各生产车间实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行针对性的安全培训。6）各生产车间的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方能上岗作业。7）除主要负责人、安全生产管理人员、特殊作业人员以外的从业人员的安全培训工作，由工厂安全部组织实施。8）具备安全生产条件的生产经营单位，应当以自主培训为主；可以委托具有相应资质的安全培训机构，对从业人员进行安全培训。9）不具备安全培训条件的，应当委托具有相应资质的安全培训机构对从业人员进行安全培训。10）工厂应当将安全培训工作纳入本单位年度培训计划，保证本单位安全培训工作所需资金。安全生产组织机构网络图贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂组织机构图工厂主要负责人安全资格证见附件第七章 生产设备设施7.1 工厂的主要生产设备工厂对于生产设施设备的管理有最基础的台账，明确设备种类。建立了设备设施相关的管理制度和操作规范，设备设施由专人管理，监督维修人员实施。做好设备设施安全防护和用电保障。对特种设备设施需定期检验，必须符合国家对特种设备设施的管理要求。对安全消防设备设施应定期测试、检查、验证，在紧急情况下能正常使用。做好各种相关记录，并保存。主要生产设备清单:序号名称型号规格单位数量1铲车sem657c台12煅烧土窑个1第八章 作业安全8.1 生产现场管理和生产过程控制工厂制定了进入受限空间作业；高处作业；大型吊装作业等其他危险作业的安全管理制度，明确责任部门/人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等。对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。划出非岗位操作人员行走的安全路线，确定了具体危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，严格管理其区域内的作业。在生产场所和仓库配备了消防设施，加强各个作业场所的安全检查。8.2 作业行为管理工厂制定了人员行为监督控制的制度，对危险性大的作业实行许可制、工作票制。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。8.3 警示标志和安全防护工厂根据作业场所的实际情况，按照gb2894及企业内部的规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。工厂在设备设施检修维护、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。并制定了警示标志和安全防护的管理制度。并且在车间内有转动，打击等机械操作的部位设置了安全防护，以保证工人的人身安全。8.4 相关方管理工厂与外来施工单位签订安全协议，明确双方安全职责。对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。第九章 隐患排查和治理9.1 隐患治理的目标通过隐患排查治理工作的深入开展，要达到四个100%和一个目标:即隐患排查治理各项制度的建立达到100%;隐患排查率达到100%;重大隐患的公告公示达到100%;重大隐患整改率达到100%。一个目标：即企业实现安全生产“零伤亡”目标。9.2 隐患治理的方法1）工厂对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到了定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限，建立了隐患治理台帐，隐患治理管理制度。2）工厂对确定的隐患项目建立档案，档案内容包括：评价报告与分析结论；评审意见；治理方案，包括资金概算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告；备案文件。3）工厂无力解决的重大隐患，除采取有效的防范措施外，书面向企业直接主管的部门和当地政府报告。4）工厂对不具备整改条件的重大隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。第十章 危险源管理持续对工厂范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患奠定基础。危险源辨识对安全生产的意义重大，安全管理是预防管理，安全管理的核心内容就是风险管理，那么一切工作都围绕危险源来进行的，危险源辨识是第一步。首先要明确危险源的定义和分类。其次，要对危险进行评价，控制，管理。安全目标的确立和危险辨识评价的结果相关，对于重大危险源还要建立相应的应急救援预案。工厂制定了危险源管理制度，以加强安全生产管理，消除事故苗头。第十一章 职业卫生工厂重视职业健康防护工作，按照法律法规、标准规范的要求，为工人提供了符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的的设置、工具，加强了职业病预防管理工作。一是做好职业健康宣传工作。认真学习贯彻职业病防治法，通过广播电视、宣传栏、宣传标语等大力宣传国家关于职业病的防治知识。二是制定了职业病防治责任制、职业病防治管理制度、职业病防治告知、申报制度、劳保用品管理制度等管理制度，依法依规进行管理。三是对从业人员进行培训。丰富员工的安全知识，提高员工的安全意识。四对存在严重职业危害的作业岗位，按照gbz158的要求设置警示标示和警示说明。五工厂及时、如实像当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受监督。工厂至成立之日以来，未发现有职业病病例。22第十二章 应急救援、事故管理12.1 应急管理体系为规范应急管理工作，建立健全应急机制,提高应对和防范风险与事故的能力，确保在事故发生后能迅速、有序地控制和处理事故，最大限度地减少事故所造成的损失和环境影响并将其控制在预期的、可接受的目标内，特制定应急准备与相应的管理制度。厂长负责应急工作中的总指挥，措施决策，人事安排，费用审批。生产厂长负责应急工作的现场指挥。生产技术室负责应急工作的指挥、协调、人员和物资的调配及向上级主管部门报警、报告，负责消防工作的归口管理，指导应急预案的制订、监控并检查。综合管理室负责组织应急救援指挥人员、专业技术人员、应急抢险、应急救护人员的培训。设备管理室负责为可能发生较大突发事故的岗位（根据需要）配置应急照明、应急自动报警系统或配备便携式的报警仪表，配备相应的应急抢救器材，保障应急救援物质的供应。负责组织紧急情况下设备、设施的抢修和物资供应及事故的现场监护、鉴定、检查。设备管理室负责co报警仪的定期送检，具体要求执行相关文件。相关作业区负责对所辖范围的应急设施和装置（报警、联锁和响应）每日检查一次，每季试验一次，参与紧急情况的应急处理、事故调查。各工程技术人员负责业务范围内相关专业应急预案的编制以及应急工作的技术指导和演练的评审,与外部专业抢救人员的联系,参与事故的调查、鉴定、处理。各作业长对本作业区可能发生的重大事故和灾害进行预防，配合制定事故应急救援预案（三级以上风险），针对各危险源、危险目标制定应对措施，每年至少组织一次本作业区岗位人员开展或参与上级组织的重大风险应急预案和事故救援演练和评审，不断提高员工事故自救和施救的意识和技能。紧急情况应急领导小组成员组 长：厂 长组 员：各作业区、部门主要负责人、生产技术室安全主管、作业区点检员及主要工程技术人员。工厂成立了由负责人担任总指挥，分管副负责人担任副总指挥，各部门负责人及各单位主管领导为成员的应急救援总指挥部，下设现场指挥组，现场抢救组，安全警卫组，后期保障组，通信联络组等工作小组。建立了预警、通信报告、接警处置、应急启动、现场抢救、善后处理等应急管理网络，制定了各部门职责，明确了各成员的责任。应急救援体系与队伍建设一览表应急管理机 构应急管理人 员专职应急救援人员兼职应急救援人员数量11人0人10人12.2 应急预案及演练安全生产标准化创建工作中，进一步修订完善了应急预案。为提高企业的应急管理能力，2014年工厂进行了火灾事故演练和综合演练。演练中制定方案，确定方式，精心组织、实战演练、找出差距，不断总结提高 ，加强了应急队伍的建设，完善安全生产保障体系，确保应急时召之即来，来之能战，战之能胜。贵阳白云云雾铝矾土煅烧加工厂安全生产标准化自评报告第十三章 绩效评定和持续改进13.1安全检查1）工厂严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。2）工厂安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。编制安全检查表，安全检查表包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。13.2安全检查的形式与内容工厂根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。工厂安全检查形式和内容基本能满足要求。13.3整改与持续改进工厂对各种安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，但未对整改情况进行验证，保存相应记录。自评结果工厂严格按照冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准进行逐项考评。本次自评得分情况如下表所示：评定标准共计100分，得分计算公式如下：标准化得分=标准化工作评定得分（100不参与考评内容分数之和）100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。第十四章 安全生产标准化自评14.1 目标、组织机构和职责工厂制定有年度安全生产目标与指标，有年度安全生产目标分解及实施计划和考核办法，有与安全生产目标管理制度相符的安全目标与指标实施情况的检查或监测记录，并对安全生产目标的完成效果评估报告、实施计划进行的调整，并有修改记录。工厂建立有专职安全管理机构，配备有1名安全管理人员，建立有安全生产委员会。并定期组织召开安全专题会。建立健全了各级部门和人员的17项安全生产责任制，并定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。工厂建立有工会，工会履行相关安全生产监督职能。14.2 安全生产投入工厂制定有安全专项费用使用计划，建立有安全专项费用使用台账，明确安全专项费用使用范围。依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费用，有缴费凭据。14.3 法律法规与安全管理制度工厂建立了法律法规管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总，并对从业人员进行相关培训和考核。工厂制定了安全生产责任和奖惩；安全生产投入；安全生产工作例会；安全生产教育和培训；文件和档案管理；隐患排查与治理；特种作业人员管理；设备设施安全管理；建设项目安全设施“三同时”管理；生产设备设施验收管理；生产设备设施报废管理；施工和检维修安全管理；危险物品入重大危险源管理；作业安全管理；职业健康管理；安全生产检查及隐患的整改；劳动防护用品、用具及职业安全健康管理；职业危害防治管理制度；相关方及外来用工安全管理制度；安全费用提取和使用管理制度；相关方安全管理；现场安全管理；防火安全管理；设备设施的管理；电气安全管理；危险作业安全管理；事故管理；应急救援预案等28项安全生产的规章制度。并将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核。工厂制定有起重设备操作员、电焊工等8个工种各岗位的安全操作规程，对全操作规程进行贯彻学习，在作业现场进行了悬挂。建立了文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。14.4 教育培训工厂确定安全教育培训部门，制定培训计划，建立了培训记录档案。加强岗位操作人员的安全教育、生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。14.5 生产设备设施（一）生产设备设施建设该工厂于2009年投产，生产场所经消防管理部门验收合格。厂区内的建（构）筑物按规定设置了防雷设施，并定期进行了检验。未使用属于国家淘汰的生产工艺装备和产品。（二）设备设施运行管理工厂制定设备设施的检修、维护、保养管理制度，建立有设备台帐。为主要设备设施建立了技术档案，特种设备建立有专用台账，有设备日常使用检查记录。（三）新设备新设施验收及旧设备拆除、报废工厂制定有新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。（四）设备设施检测检验工厂建立有设备设施（包括特种设备和厂房等建（构）筑物）检测检验管理制度，并定期对主要设备设施进行了检验。14.6 作业安全14.6.1警示标志1）我工厂在易燃、易爆、有毒等场所的醒目位置设置符合gb2894规定的安全标志。2）我工厂在装卸等作业现场应设置警戒区和安全标志。14.6.2作业环节1）我工厂在危险性作业活动作业前应进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。2）我工厂作业活动负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行安全技术操作规程，不违章作业。3）我工厂保持了作业环境整洁。14.6.3承包商1）我工厂严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，应建立合格承包商名录和档案。企业应与选定的承包商签订安全协议书。14.7 隐患排查和治理工厂制定有隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。工厂采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。14.8 危险源管理工厂制定有隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。工厂采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。14.9 职业卫生工厂建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。定期对作业场所职业危害进行检测，并将检测结果存入职业健康档案。依据国家标准或者行业标准要求制定各工种劳动防护用品配置标准；为从业人员配备合格的劳动保护用品。设有专人负责作业场所职业危害因素日常监测，保证监测系统处于正常 致职业危害的劳动者进行健康检查，并应建立职工健康档案。特种操作人员依据年检查定期检查职业禁忌症。对存在严重职业危害的作业岗位，按照工作场所职业病危害警示标识（gbz158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。14.10 应急救援、事故管理工厂按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。建立了与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。工厂按规定结合企业的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点编制了生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。并按有关规定报相关部门备案按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。按规定每年至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练。工厂完善了事故的管理制度，明确了事故报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。事故调查按照“四不放过”原则进行处理。定期对事故、事件进行统计、分析，建立事故管理档案。14.11 绩效评定和持续改进公司建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度。每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。自评结果我公司严格按照冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准进行逐项考评。本次自评得分情况如下表所示：28 企业自评结果汇总表参与评分项41项现场评定得分56分查处扣分项16项扣分总计27分不参与评分项8项不参与评分总计17分标准化得分67.5评定标准共计100分，得分计算公式如下：标准化得分=标准化工作评定得分（100不参与考评内容分数之和）100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。标准化得分=标准化工作现场评定得56（100-不参与考评内容分数之和17）100=67.5第十五章 自评存在问题及纠正措施通过对安全生产标准化基础管理资料、生产设备设施和作业现场的检查和资料的审查，针对存在的问题提出纠正措施和建议。15.1 存在问题：（一）安全基础管理1、部分职工仍存在重生产轻安全的思想，有松劲厌战情绪和侥幸心理，职工的自主保安意识有待进一步加强。2、个别设备虽按规定要求进行日常维护、保养，但因生产和备件原因，存在的问题不能彻底处理的现象。（二）现场管理1、作业区域无相应安全警示标志，也无相关安全操作规程。2、车间内材料堆放混乱，未设置专门存储区域。3、作业区域未进行划分，未画出安全通道。4、库房需定置管理、留出通道和物品分类存放并标识。5、职业危害因素检测存在问题: 1）有危险的需附上“防护措施”。2）高温、尘毒应分级检测。6、临时线的问题比较突出：（1）、手工切割机电源线为临时线；（2）、车间内机械设备电源线存在拖地现象，且部分接头包裹不严；7、防雷接地的测试没有设置防雷接地装置。8、动力、配电柜箱大部分动力配柜箱无警示标志，电源柜敞开未闭锁；动力配电柜（符）无编号和标识；部分配电柜有裸露电源线；9、灭火器配备不能满足灭火配备规范的要求。15.2 针对上述问题，提出以下纠正措施针对存在的不符合项，自评组对照评价标准和相关规章制度，认真分析了不符合项产生的直接原因和间接原因，主要表现在规章制度的落实不到位，监督检查不严格，责任追究不到位等方面。对于人的不规范行为，重点通过开展标准化操作竞赛活动和加大现场动态检查力度，督促和强化逐级落实责任，逐步规范职工操作行为。对于物的不安全状态，按照“五定五落实”的原则，采取措施限期予以整改。同时，完善相关管理制度，细化安全动态监察，隐患排查治理工作，深化危险辨识工作，严防类似问题出现。序号现场存在的隐患问题整改建议备注1部分职工安全意识欠缺的思想加强安全培训已整改2现场物料码放物件放置不稳稳固放置材料物件，避免小事故已整改3车间里的垃圾尘埃较多应定期做好卫生清洁已整改4车间内材料堆放杂乱，阻挡通道材料应按地点分区域分类堆放已整改5厂房和仓库灭火器配置不足增加灭火器的配置已整改7旋转部件等处未设置防护装置设置防护罩或防护栏已整改8临时线诸多问题临时线规范布置已整改9厂房和仓库未设置安全通道且道路堆放杂物画好安全通道，且在安全通道上不可放置杂物，停车等已整改11设备安全操作规程模糊破损重新制作