烟草专卖(分公司)2月份内部专卖管理监督检查自查报告.doc

市烟草专卖局(分公司)2月份内部专卖管理监督检查自查报告平顶山市烟草专卖局：为了加强我局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，保障我局（分公司）的改革和发展，根据市烟草专卖局内部专卖管理监督检查工作实施细则的要求，我局内部专卖管理监督科于年3月1日-3月5日，对我局（分公司）“两烟”生产经营情况进行了全面、逐项、细致的自查，现将自查情况报告如下： 一、年2月份“两烟”生产经营基本情况（一）卷烟经营方面：年2月份我局（分公司）卷烟销售任务为2139.8箱，实际销售1983.7箱，销售比例达到92.7，其中一二三类卷烟销售712.892箱，销售比例达到35.94%;四、五类卷烟销售1270.828箱，销售比例达到64.06。（二）烟叶生产经营方面：截止2月底我局（分公司）公司落实烟叶面积32500亩，其中王寨烟站9500亩，段村烟站5000亩，郭楼烟站4000、夏店烟站4000、庙下烟站4000亩，临汝镇烟站2500亩，王庄烟站2000亩、中王烟站1500亩。（三）烟叶生产物资供应方面：2月份我局（分公司）烟叶育苗物资已全部购置发放到位，其中：基质18000袋、中烟100种子29000袋和少量新品种、黑膜5.5吨、消毒剂800公斤、天膜1502公斤、压膜线166盘、漂浮盘5万个，新建育苗大棚32座、补充骨架176拱。截止2月底育苗播种工作已全面开始。 二、自查基本情况为切实发挥专卖管理监督职能，我局内部专卖管理监督人员根据市烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督检查工作实施细则的要求，通过采取信息系统平台实施监控、实地走访调查询问、查阅经营相关资料等多重监督检查方式，认真对我局年2月份的“两烟”生产经营情况进行了全面监督检查。（一）卷烟经营方面监督检查情况1、为杜绝和防范卷烟经营部门人员在卷烟经营活动中发生不规范经营行为，保障我局卷烟经营活动达到了3个100（100入网销售、100落地销售、100落户销售）对卷烟部门的卷烟送货到位销售情况进行实地走访检查与电话回访调查，本月共实地走访商户157户，电话回访商户150户。2、对辖区内卷烟访销线路超限量商户、卷烟订货异常商户的卷烟落地销售情况、卷烟销售动向进行实地走访调查，本月走访调查超限量商户17户，异常订单商户4户。3、通过登陆内部专卖管理监督信息系统对出现得卷烟预警信息，按照省市局有关要求及时组织人员进行落实调查，调查处理卷烟预警信息157起。4、对卷烟物流中转站，卷烟送货车辆出库、返程情况，送货小票商户签字等情况进行了3次重点检查。杜绝卷烟回流情况发生。5、对卷烟营销部卷烟货款日清日结情况，现金账目清单，卷烟交款凭证进行了3次重点检查。通过对2月份卷烟经营部门卷烟经营情况的监督检查，我局年2月份卷烟经营方面没有发现有违规问题。（二）烟叶生产经营方面监督检查情况根据烟叶生产经营的阶段性，周期性。我局内管科2月份主要对烟叶生产经营部门烟用育苗物资的购进、发放、等环节进行了事前、事中、事后的监督检查。通过对2月份我局烟叶生产经营情况的监督检查，我局年2月份烟叶生产经营方面没有发现违规问题。三、下步拟采取的监督管理措施下一步我局内部专卖管理监督科将认真结合我局内部专卖管理监督检查工作实施细则的规定要求，结合我单位实际，拟做好以下几方面工作：1、加强教育，提高规范经营的自觉性。把规范经营纳入职工培训教育体系，分系统、单位定期组织学习专卖“一法两条例”和行业规范经营有关政策、精神，使每位“两烟”生产经营人员对有关法律法规和上级规范经营的纪律规定清楚主线，把握关键，牢记重点，从而对规范经营该干什么，不该干什么，提高全体员工对规范经营工作的重要性的必要性的认识，从思想上自觉做到遵纪守法规范经营。2、进一步建立完善“两烟”经营日常监管体系，制定详细监管办法，明确检查走访频率和监管事项，提高监管效果。切实发挥内部专卖管理的职责，认真解决好行业内部提高效率和注重自律两个重要课题。3、加强内部监管部门与营销部门的联系，建立内管部门与营销部门间的协调关系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好规范经营，提高企业的经营管理水平。 4、认真按照省局的有关要求，按时、按程序对我市内部专卖管理监督信息系统出现的预警信息及时安排人员调查，并按时进行上报处理。 5、严格按照上级烟叶生产经营的监管规定，认真做好烟叶育苗大棚、育苗物资的使用等环节的监督检查工作，确保不发生违规现象。6、加大对专卖行政执法人员