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文档简介

区烟草专卖局九月份内部监督管理情况汇报市局：为规范区卷烟经营行为，促进烟草持续稳定协调发展，按照内管工作规范的要求，九月份，我局内部监管主要做了以下工作：一、预警信息处理情况九月份共处理内管信息系统各类预警582起，其中：正常处理 582起，自行启动调查1起，核实0起问题。二、工作开展情况1、对“五员”进行监控定期对五员的订货、销售、经营进行检查,并将情况制成表格,上报市局备案。2、异常情况调查本月，我局内管员根据系统出现的异常情况进行筛选，对其中一条异常情况进行了实地调查。该异常情况是单品牌紧俏烟当天订货量超过以往的订货量，根据该情况，内管员立刻启动异常调查。在调查中发现，该客户彭成芳属于网上订货客户，因网上订货系统出现故障，导致出现了中华（硬）录入数据（49条）出现异常，现已被营销人员更正，录入数据已取消，未发现异常情况。针对网上订货，内管员没有有效的系统程序来采取监管，对内部监管形成了“盲区”。我们正建议如何将网上订货系统监管权限纳入内管人员管理，以便将该项工作顺利开展。三、同级监管1、不定期对市场情况进行抽查这个月不定期的对经营户的送货情况、库存情况进行检查.重点检查辖区内是否存在大户控制小户,虚拟客户,拆单分摊等违规经营行为.对照卷烟送货小票核对出货日期、卷烟数量、品种,未发现货源不入网经营的问题和其他异常。2、每月对100户经营户进行电访回访,对经营户卷烟订货与送货一致情况、卷烟销售情况、营销客服情况进行询问和核实。3、随即对电访监听系统进行监听,本月对9户客户的访烟情况进行了监听, 对网上订货订单进行了查看。并做了相关分析,未发现订货异常。4、本月不定期对送货车辆进行了检查，共检查了一辆送货车辆。在检查中送货人员都能按照规定将卷烟一一送到客户手中，未发现有内部人员违规操作的情况。下月，进一步加强内部专卖管理：1、对各线路的货源计划、分配情况、订单情况、按单送货、电访到位、补货等情况进行全面了解。2、加强对紧俏卷烟与滞销卷烟销售环节的监管，防止卷烟落户不落地现象的发生。3、继续对“五员”的经
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