某美资汽车零部件公司-平衡记分卡

财财务务部部20042004年年KPIKPI指指标标 指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标 20042004年年目目 标标 20032003年年完完 成成值值 指指标标说说明明备备注注 财财务务类类 34%34% 12% 销售利润率9%利润总额/销售收入总额 10% 单车成本下降率5%13% 8% 应收帐款周转次数89.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额 4% 管理费用与预算=80% 且=800辆/人仓库的成品车进出总数/投入人工数 仓库的人工成本指仓库的人员 工资总额 重大伤亡/安全事故一票否决0 按照相关法律法规进行界定 学学习习发发展展类类 26%26% 4%人均培训时间80H/年120H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包 括部门安排和人力资源部组织的培训 3%员工对本部门的满意度85%见附录 3%与本职工作相关合理化建议3条1 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 4%关键人才的培养2人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专 多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 关键人才认定方法见附录 3%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率 3%本部门内部培训教材编制1套本部门积累的汽车物流相关知识及案例等 6%核心技术创建2个1个 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工 作流程等目标，加快企业的知识创新及经验累积，能帮助企 业创造商机并提升核心竞争力的技术 核心技术认定方法见附录 信信息息技技术术部部20042004年年KPIKPI指指标标 指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标 20042004年年 目目标标 20032003年年 完完成成值值 指指标标说说明明备备注注 财财务务类类 8%8% 3%技术开发费用/预算费用 =90%且 16小时 每月小于1小时且宕机次数小于4次 10%新业务管理系统建立100% 对新开展的业务三个月内系统要覆盖到，并能够与整个系统匹 配 8%各项报告分析准确率 包含提交季度安全报告、系统资源使用报告、流程合理性报告（季报 ） 主管领导评分 10%所有项目累计脱期时间 =800辆/人仓库的成品车进出总数/投入人工数仓库的人工成本指仓库的人员工资总额 5%管理费用/预算=100%26.46% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客客户户类类 8%8%8%其他部门满意度85%见附录 内内部部营营运运类类 61%61% 8%新进员工岗位符合率100%79.30% 新招聘员工符合所在岗位要求的比例1-被辞退的新员工/新招聘员工总数 6%关键紧缺人员到岗时间2个月2.48个月关键紧缺人才是指公司为满足业务需求急需的技术和管理人员 6%公司关键员工流失率3%1.14% 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专 多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 流失的关键员工数/关键员工总数 8%公司关键人才培养数10人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专 多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 关键人才认定方法见附录 4%关键岗位同行业薪资水平调查数10个指同行业相同岗位的薪资水平调查 5%员工职业生涯规划20% 根据公司的发展战略，实施了职业发展生涯规划的员工所占 比例 已进行规划数/员工总数 6%内部培训讲师培养数4人 6%公司内部培训教材编制1套对其他编制的培训教材进行汇总、整理、编制成册 7%员工对公司的满意度70分见附录 5%公司人力资源的预测准确性 根据市场变化及公司发展的趋势，准确预测相应的人力资源 的需求 主管领导考核 学学习习发发展展类类 9%9% 5%人均培训时间60H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训 4%与本职工作相关合理化建议3条1条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 入入厂厂事事业业部部20042004年年KPIKPI指指标标 指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标 20042004年年目目 标标 20032003年年 完完成成值值 指指标标说说明明备备注注 财财务务类类 23%23% 10% 销售收入18000万366.05万 主要指零部件的主业收入 8% EBIT6%息税前利润 5% 管理费用/预算=100% 34.19% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客客户户类类 10%10% 10% 外部客户满意度优秀供应商由SGM、SVW进行评审 重大客户投诉一票否决指客户反映到集团公司高层的投诉 内内部部营营运运类类 41%41% 6% 操作出错率 =90%且 =90%且 =100% 77.56% 专项项目费用指单独项目的费用 5%管理费用/预算=100%75.86% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客客户户类类 16%16% 8%外部客户满意度85分94分 见附录 8%其他部门对报表满意度85%见附录 内内部部营营运运类类 47%47% 5%数据出错率2%有错误数据的报告/报告总数 4%客户投诉的及时反馈率100% 客户的投诉必须在1小时之内向有关业务部门通报并进行跟踪、协 调及再反馈 及时反馈条数/投诉总数 9%零部件业务KPI体系建立并完善100% 对入场和售后部门的KPI指标进行建立并能够实施，保障业务的正 常运作 5% 对公司新项目的信息收集渠道的 建立 100%对新项目要及时建立相应的信息收集渠道并加以分析形成报告 8%数据抽样分析模型优化KPI比率50%20% 引进数据分析软件，建立数学模型，合理确定KPI数 10%OTD=5天 6%信息分析的预警性考核信息分析对业务部门的可能发生的问题的警告、前馈由主管领导评分 学学习习发发展展类类 26%26% 5%人均培训时间60H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部 门安排和人力资源部组织的培训 4%员工对本部门的满意度85%由人力资源部进行调查各部门员工对本部门的管理情况的满意度 4%与本职工作相关合理化建议3条0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 5%关键人才的培养1人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能 的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 关键人才认定方法见附录 3%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率 5%核心技术创建1项4项 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作流 程等目标，加快企业的知识创新及经验累积，能帮助企业创造商 机并提升核心竞争力的技术 核心技术认定方法见附录 整整车车事事业业部部市市场场部部20042004年年KPIKPI指指标标 指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标20042004年年目目标标 20032003年年 完完成成值值 指指标标说说明明备备注注 财财务务类类 17%17% 12% 新市场销售（整车）5000万元除SVW、SGM、SGMW以外的，以安吉天地名义签定合同的新客户 新市场销售（零部件）2000万元除SVW、SGM、SGMW以外的，以安吉天地名义签定合同的新客户 5%管理费用/预算=100%58.89% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客客户户类类 19%19% 9%外部客户满意度90分90.14分 见附录 4%行业或区域影响力上升每年在权威行业协会或行业的排名情况请业内专家认定 6%新客户数量增加3家除SVW、SGM、SGMW以外的，以安吉天地名义签定合同的新客户 内内部部营营运运类类 44%44% 9%建立市场渠道网络7家要形成一定规模，达到正常运作 7%营销策略报告撰写、提交1次/季对汽车物流市场情况作出分析并提出应对办法，上交执管会 6%投标次数6次以安吉天地物流名义参与投标的总次数 9%建立战略伙伴4家找到合作伙伴，建立战略联盟，为将来开辟市场奠定基础 8%建设并完善CRM管理系统100%对现有的客户建立起完善的CRM 5%推广活动的次数4次面对国内整车生产厂的推广活动 学学习习发发展展类类 20%20% 5%人均培