副经理作业指导书.doc

1 / 21 编制编制 魏本喜魏本喜 审核审核 唐明智唐明智 批准批准 吕家瑜吕家瑜 文件编号： pr-06-2012 副经理岗位作业指导书副经理岗位作业指导书 版本：a 发布日期：2012-043-061 修改状态：0 2 / 21 副经理工作业指导书副经理工作业指导书 工作内容汇总工作内容汇总 协助部门经理工作：协助部门经理工作：.4 日常工作:4 工作改善：.4 外协生产管理：外协生产管理：.6 寻找外协工厂：.6 考核外协工厂：.6 外协生产计划制定：.8 产前准备工作：.9 生产技术支持：.13 生产入库：.13 外协生产总结：.15 生产改善：.18 归档.19 内部生产管理：内部生产管理：.20 内部生产计划：.20 内部生产协调：.21 内部生产改善：.22 培训：培训：.23 新产品培训：.23 部门内部培训：.23 日常工作：日常工作：.24 部门内部制度、流程建设工作：.24 人员管理：.24 督导权限：.24 附录：职责及权限矩阵附录：职责及权限矩阵.25 职责及权限矩阵：.25 协助部门经理工作：协助部门经理工作：3 日常工作: 3 工作改善：3 外协生产管理：外协生产管理：4 寻找外协工厂：4 考核外协工厂：4 外协生产计划制定：4 3 / 21 产前准备工作：4 现场跟踪：4 生产技术支持：4 生产入库：4 外协生产总结：4 生产改善：5 归档5 内部生产管理：内部生产管理：6 内部生产计划：6 内部生产协调：6 内部生产改善：？6 培训：培训：6 新产品培训：6 部门内部培训：6 日常工作：日常工作：7 部门内部制度、流程建设工作：7 人员管理：7 督导权限：7 附录一：职责及权限矩阵表附录一：职责及权限矩阵表8 职责及权限矩阵表：？8 4 / 21 协助部门经理工作：协助部门经理工作： 日常工作: 1、坚决服从经理的指挥，严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责及工作指令， 一切管理行为向部门经理负责。 2、严格执行信息运行制度，确保 erp 系统的应用水平及系统运行满足公司和部门需求。 3、负责本部门生产设备、计量器具维护工作。 4、配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，组织试产和量产工作，不断提高 产品的市场竞争力。 5、负责本部门品质的异常的追踪及改善对策落实。 6、协助经理编制年、季、月度生产计划，及时组织实施、检查、协调、考核。 7、负责组织现场管理工作，重视环保工作，抓好劳动保护管理。 8、协助经理拟订本部门目标、工作计划、组织实施检查监督及控制。 9、按时完成部门经理安排的其它工作任务。 工作改善： 1、抓好生产质量统计分析报告，定期进行质量统计分析，总结经验，找出存在的问题， 提出改进工作的意见和建议。 2、负责抓好安全生产教育工作，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、安 全操作规程，及时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的 发生。 3、协助经理做好生产管理人员培训工作，并对员工培训工作实施、监督、落实工作负 责。 5 / 21 外协生产管理：外协生产管理： 寻找外协工厂： 确定加工厂：根据本公司的产品特点，选择一些较稳定的外协加工厂，并根据加工厂 的条件及生产能力划分为固定加工厂、相对固定加工厂和临时加工厂三种。 a)固定加工厂：一般是有实力，软硬件条件优良的，非常值得信赖的外协加工厂。 b)相对固定加工厂：具备固定加工厂的基本条件，并具有较高的协调能力，是可以 充分信赖的工厂，同时也具有可发展为固定工厂的潜力。 c)临时加工厂：短期生产空间不足，临时寻找具备能够完成产品加工任务能力的加 工厂。 考核外协工厂： 1 基本情况考核 序号项目 1营业执照是否与公司实名相符 2注册资本是否雄厚 3生产面积是否宽敞且充分利于生产和物流存贮 4生产管理人员匹配是否合理，能否监控到位 5供应商/外协在行业的信誉度 6是否通过 iso 质量体系认证 7是否通过 iso 环境体系认证 8现场 6s 是否整洁舒适美观 9生产设备的产能是否满足我司要求 10品质控制（来料、过程、终检）是否有效 表 1 外协工厂基本情况考核表 2 配合程度考核 序号项目 1能否及时按时送货到我司或指定地点 2 是否具备专用的送货车辆是否具备条件，能否给我司优先送 达 3质保期是否较长，如质保一年或一年以上 43 产后总结是否及时做总结会议 ,将问题点和改善措施传到我司 相关人员 54有无配备专业的售后技术人员 65 能否及时处理在我司的异常（关内 2h，关外 4h，市外 8h 抵 达我司） 76为我司生产之产品在行业的价格是否较低 6 / 21 87付款方式是否有一定账期或采取月结 98能否按我司要求正确的代购物料，价格合理，品质保障 109生产完毕能否在三日内将物料清理结算，数据准确清晰 表 2 外协工厂配合程度考 核表 3 质量品质控制考核 序号项目 1所有材料是否符合 rohs 标准，并可提供 sgs 报告 2来料检验是否按行业规范进行检验和验收 3不良品的返修或返工更换、退换货是否及时有效 4来料异常是否开有不合格品报告由供应商回复 5 来料检验场地设置是否合理，如杜绝易混料和搬运不便，标 示不清等 6仓库的物料存放取用标示是否合理恰当 7物流通道是否宽敞，无占用现象 8过程中检验的 qc 工位，记录是否详实并及时反馈生产改善 9巡检的监督是否有力监控，有记录可查 10对 car 措施的有效性是否进行验证？并保留相关记录？ 11当出现品质异常时是否暂停生产，待处理完毕后恢复 12产品可靠性测试的时间是否确保 1312任何工艺变更是否通知到我司相应品质工程师或技术人员 1413最终检验的不良项目是否可追溯到根源并予以解决 1514 对于生产线质控点工位是否有作检测记录？是否有对其进行 统计分析？ 1615品质周报、月报是否详实可查，有据可依 1716每日是否有对测试工位做首件检验 1817最终检验是否按检验标准执行 车间综合评审考核车间综合评审考核 序号项目 1 环境温湿度(20-25,45%-75%)是否正常，有无每日点检确 认 2 是否有制定质量/环境目标？质量/环境目标是否分解到相关 职能部门？ 3 质量/环境目标是否体现了持续改进的承诺？目标是否可测量？ 4是否有对供应商进行认证、定期评审的机制并严格实施? 5 是否建立合格供方名录？名录是否得到批准并分发至相关部 门？采购是否依据名录进行？ 6有对供应商进行考核的机制吗?对于较差的供应商如何处理? 7不良品的返修处理是否按不良品流程和要求在处理。 8交接班制度是否完善，有无明确具体事项和责任到人 7 / 21 9测试仪器每日有无进行点检和维护保养，确保仪器精密度 10 外箱标签（现品票）内容是否完整，有否可追溯性，产品状 态（如：合格/改善/加工/修理/全检等）有否标识 11工装夹具的维护保养是否执行到位 12 是否有方法和手段，控制产品的搬运、存储、防护和交付， 以保证产品的质量？有相关的作业文件及流程吗？ 13 贮存的材料或成品有无定期进行复检？复检频次是否有规定？ 14 客户要求、工程变更、工序变动等是否以书面/电子等可追溯 的方式进行通告？并经过受控后发放到相关部门？ 15生产异常时是否立即解决并待解决之后方可继续投产 16每个单生产前有无做产前培训及召开专题会议 17iqc 来料检验，有真实报表可查，确保其品质 18 是否对影响产品质量/规格参数的关键环节均设置质控点进行 严格监控? 19上线前的物料准备、核对 bom 清单、调机是否正常有序 20有无做首件检验待解决问题后才正常上线 21qc 检查和 ipqc 巡检是否能检查到关键控制点上. 22每次换料加料是否都经 qc 检验无误后上线 23 制程不良品是否有固定的维修区域?修理记录表是否维持良好 并定期进行审查？ 24 是否有制定不良发生频率的指标？超出 spec 时是否采取相应 措施？ 25实际作业与作业指导书所要求的是否一致 26员工的自检/互检意识是否较强 27 不良品是否有明确标示 ,写明不良现象、项目、数量送修并填 写维修记录表 28 有无对客户的满意度进行监测？是否建立与客户间处理质量 问题的流程？执行的效率、效果如何？ 29新员工是否培训合格后上岗，有无上岗证 30有无召开投产前工作会议和产前培训 31作业中的流程纸、卡片填写是否完善，并作有相关记录 32作业指导书是否跟上产线生产需求并及时更新调整 表 3 质量控制考核表 外协生产计划制定： 在产品生产前提前一周向外协工厂提交本公司在该工厂的产品生产计划，模板如下： 8 / 21 图 1 生产计划表模板 产前准备工作： 1.在产品生产前须与外协工厂确认产品相关生产资料，并协调生产进度。 产前准备工作内容如下： 确认内容bom工艺文件样品加工报价 oa 流程生产项目确认委外生产确认发料确认 k3 单据委外订单发料审核 表 4 产前确认的工作内容 2.办理 erp 系统委外订单之单据 9 / 21 图 2-1 委外订单填写 10 / 21 图 2-2 委外订单填写 11 / 21 图 2-3 委外订单填写 生产资料：bom、焊接说明、组装说明、样机等 oa 生产确认单 委外加工单 k3 单据 现场跟踪： 测试方案 工厂测试人员培训、技术掌握能力确认 组装 sop 组装人员培训、技术掌握能力确认 测试记录 生产技术支持： 为外协工厂提供技术支持内容： 1.产品生产工艺文档的编制和确认。 在产前生产前收集产品相关资料，并整理出产品制造规格书 ，以备工厂生产使 用。 注：产品资料归档于192.168.110.10product产品导入生产资料文件夹下。 12 / 21 2.生产工程师培训。 在产品试产或导入新工厂时须对工厂的生产工程师予以培训，特别是产品的基本 知识（产品的原理图解读） ；在有必要的情况下，须到工厂对相关人员进行培训和 生产督导。 生产入库： 1.生产入库流程图： 图 3 生产入库流程图 2.入库通知：在产品入库前，邮件通知仓库接收产品。 3.入库检验：按照生产计划，安排人员做产品的入库检验工作。 4.办理 erp 系统入库手续：见下图 入库通知 入库检验 入库检验记 录 办理 k3 入库手续 13 / 21 图 4-1 委外加工入库单填写 图 4-2 委外加工入库单填写 入库检验安排 k3 单据 不良维修 外协生产总结： 汇总生产信息，不良问题汇总记录 问题分析，判断原因 本次问题处理意见 整改意见，后续预防措施 oa 生产小结填写 填写生产加工总结报告 ，并提交至 oa 上。 1.填写生产加工总结报告 ，模板如下： 14 / 21 图 5 生产加工总结报告模板 2.生产加工总结报告提交至 oa 上： 注意：填写后要加载附件。 图 6-1 生产加工总结报告提 交至 oa 15 / 21 图 6-2 生产加工总结报告 提交至 oa 生产改善： 按照生产加工总结报告中的“改善措施”项之要求，在以后的生产项目中予以改 善。 归档 生产加工总结报告（包括工厂生产总结报告、委外加工总结报告及该批产品维修记录） 存放于服务器192.168.110.10product生产管理生产加工总结报告之文件夹下。 16 / 21 内部生产管理：内部生产管理： 内部生产计划： 根据采购进度、配料进度、生产进度等，每周更新生产计划并通知研发、采购、仓库、测 试等人员。 模板如下： 图 7 生产计划表模板生产计 划日程安排（考虑采购、加工厂、老化测试、出货进度） 定期提供计划表 内部生产协调： 根据生产计划，积极与研发、采购、仓库、测试等相关人员沟通协调，推动生产计划 的有效执行，若有变更，及时邮件通知相关人员。 产品生产流程图如下： 17 / 21 图 8 产品委外生产流程图（不包括老化测试等 内部生产工作） 内部生产改善： 定期针对生产存在的问题，制定和执行改善计划，逐步完善生产管理。？ 培训：培训： 新产品培训： 1.物料管理培训：对仓库人员进行物料基础知识和仓库管理工作的培训。方面 2.检验工作：对 qa 人员及生产人员进行 tqm、tpm 工作的培训。方面 3.生产作业组装：对工厂及本部门人员进行产品基本组装、焊接等作业方面的培训。方面 测试方面 4.测试作业：对工厂及本部门人员进行基本的产品测试作业的培训。 部门内部培训： 日常工作方面培训（如仓库 5s、tqm、tpm、iso9001:2008 等生产管理和质量管理等） ） 生产项目 采购 配料生产准备 生产执行 产品入库 18 / 21 日常工作：日常工作： 部门内部制度、流程建设工作： 按照 iso9001：2008 质量管理体系的要求，协助部门经理制定和完善生产管理制度、流程、 标准。新制度建立 旧制度改善或废止 人员管理： 协助部门经理的招聘、新员工引导和培训等工作，经常听取同事的意见并反馈给部门经理， 营造一个愉快、和谐的工作氛围。人员招聘 定期沟通 听取员工各类意见 督导权限： 督导部门人员按照公司和部门的制度、流程、标准工作，具体职责及权限见附录：职责及 权限矩阵。随时督促员工是否按流程、操作规范工作 提高员工积极性 对不良现象和不符合规定的操作立即指出，整改 19 / 21 附录附录一一：职责及权限矩阵职责及权限矩阵表表 职责及权限矩阵表：？ 产品制造部职能职责及权限矩阵模板产品制造部职能职责及权限矩阵模板 职能层级 职 能 一级工作二级工作三级工作经理副经理经理助理 产品导 入工程 师 采购测试组装质检仓库 部门职能 制定/优化+提交+推 行+执行 执行执行执行执行执行执行执行执行 岗位职责 制定/优化+提交+推 行+执行 执行执行执行执行执行执行执行执行 工作标准 制定/优化+提交+推 行+执行 执行执行执行执行执行执行执行执行 绩效标准 制定/优化+提交+推 行+执行 执行执行执行执行执行执行执行执行 标准标准/ /制度制度 其它管理制度 制定/优化+提交+推 行+执行 执行执行执行执行执行执行执行执行 生产记录 调阅+制定+推行 收集+整理+汇 总+建档+存档 收集+整理+ 汇总+建档+ 存档 收集+ 汇总+ 提交 收集+汇 总+提交 收集+汇 总+提交 收集+汇 总+提交 收集+汇 总+提交 收集+汇 总+提交 设备台帐 调阅+制定+推行督导 收集+整理+ 汇总+建档+ 存档 收集+ 汇总+ 提交 收集+汇 总+提交 收集+汇 总+提交 收集+汇 总+提交 收集+汇 总+提交 收集+汇 总+提交 设备保养计划调阅+制定+推行督导 收集+整理+ 汇总+建档+ 存档 执行 维修保养台帐 设备维修计划调阅+制定+推行督导 收集+整理+ 汇总+建档+ 存档 执行 基础管理 档案管理档案管理 安全检查安全检查记录制定+推行督导 收集+整理+ 汇总+建档+ 存档 执行执行执行执行执行执行 中长期规划 制定+推行+执行执行执行执行执行执行执行执行执行 年度计划 制定+推行+执行执行执行执行执行执行执行执行执行 职能管理 规划与计划规划与计划 月计划 制定+推行+执行执行执行执行执行执行执行执行执行 20 / 21 周计划 制定+推行+执行执行执行执行执行执行执行执行执行 日计划 审批参与+执行参与+执行 参与+ 执行 参与+执 行 参与+执 行 参与+执 行 参与+执 行 参与+执 行 计划编制审批 制定+推行+执 行 跟踪执行执行执行执行执行执行 计划评审组织+负责+执行参与跟踪 计划调度计划调度生产计划管理 计划下达检查执行跟踪执行执行执行执行执行执行 外协跟踪 检查负责跟踪 外协指导 检查负责跟踪 外协考核 检查+审核负责跟踪 外协管理外协管理 外协评价 检查+审核负责跟踪 新购 负责+组织