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文档简介

为了规范区邮政局辖内网点的各项业务制度执行，促进邮政金融业务健康发展，在此重申柜员工号、权限管理，各级部门应按此规定严格执行。（1） 柜员、机构签到签退制度。柜员离柜必须将各系统内自己的工号做签退处理，各系统机构日终必须正式签退。网点机构按正常营业时间做签到、签退交易，遇特殊情况需要非营业时间进入各类系统，必须由网点负责人提前向上级主管部门书面申请加班手续，待批复后方能进入系统。柜员工号、机构号因非人为原因导致无法签退，应于当日17时30分前上报金融业务局，次日9时前由金融业务局汇总情况转交邮储银行传真上报到省行个金部。（2） 对业务系统人员变动、维护按照以下规定执行：1、 业务系统人员变更维护，人教部门应将相关柜员资料维护申请书于当日四点半之前提交金融业务局，金融业务局审批无误后应于当日五点之前将相关柜员资料维护申请书提交邮储银行。紧急情况需要变动、维护柜员时，应由邮政、邮储银行双方审批部门协商后调整。2、 邮储银行建立柜员维护申请书交接登记簿（见附件二），登记交接相关信息、处理结果。为控制系统风险，法定节假日一般不进行柜员的新增、变更工作。需维护柜员在维护当日18时前应将柜员号正式签退，配合维护人员工作。3、 所提交的每一名需变更、维护的人员申请书，需填写柜员资料维护申请书（附件三）。申请书要素必须填写齐全，审批未通过应注明相关理由，退回应在柜员维护申请书交接登记簿处理结果中批注时间及原因。4、 新增柜员必须提供相应身份证复印件、相应上岗资格证书，通过审批后方能增加柜员号进入相应系统。有下列情形之一，不能审批通过：身份证件未能通过身份联网核查系统、无上岗资格证书、上级金融监管部门认定禁入人员、通过走访排查存在黄、赌、毒行为的人员、柜员资料维护申请书要素不齐。金融业务局附件一：柜员调整流程图邮政综合办公室柜员调整出单、盖章新增删除变更维护邮政金融业务局核查、盖章5：00点之前送至银行银行综合办公室有有无问题调整附件二：日期：2019年1月3日交接时间维护柜员姓名申请人（签字）受理人（签字）处理结果 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时柜员维护申请书交接登记簿附件三：柜员资料维护申请书 申请启用日期：2019年1月3日维护事项 新增 删除机构号柜员号储蓄汇兑邮保通柜员姓名性别身份证柜员变更 维护事项 修改 是 变更信息名称变更前信息内容变更后信息内容 身份信息变更储蓄储蓄汇兑汇兑邮保通邮保通 机构信息变更机构号申请原因：申请单位主管： 申请单位（公章）： 2019年1月3日审批部门审批部门意见： 审批部门签字： 2
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