某市某水泥制品有限公司程序文件汇编.doc

编号：yx-cx程序文件汇编gb/t19001-2008参照 gb/t24001-2004 标准编制gb/t28001-20012010-7-1发布 2010-7-15实施*市*水泥制品有限公司编制： 审批： 日期： 日期： 程序文件目录序号编 号文件名称页码1yxcx501信息交流和沟通管理程序32yxcx601资源管理程序63yxcx602教育、培训管理程序104yxcx701与顾客有关的过程控制程序135yxcx702采购控制程序166yxcx703生产和服务提供过程控制程序197yxcx704安全生产管理程序248yxcx705相关方的管理程序26 9yxcx801监视和测量控制程序2810yxcx802不合格品控制程序3311yxcx803不符合、纠正和预防措施控制程序36*市*水泥制品有限公司信息交流和沟通管理程序章节号：yx-cx-5-01页码：1/31 目的保障信息交流畅通，及时、准确传递。对体系的信息采用数据分析的科学方法，保证公司各部门之间，公司与相关方之间及时沟通各类信息，达到过程和产品的有效控制，以证实管理体系的适宜性和有效性，寻求持续改进机会。2 适用范围本程序适用于管理体系内部和外部信息的交流和沟通管理，以利于过程的数据分析和应用。3 职责3.1 办公室是信息的综合管理部门，负责与上级和行业主管部门以及相关方的信息接收、传递和处理。3.2 办公室负责与顾客的信息接收、传递和处理。3.3 技术部负责对公司统计技术进行培训指导。3.4 各相关职能部门予以协助，上传下达，内外沟通，并选用适用的统计技术进行数据分析、处理。3.5 车间和各作业岗位负责做好本部门的信息交流，并向职能部门传递相关信息。4 程序4.1 内部信息最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道，确保体系的有效性沟通。内部信息主要包括：a. 内部管理制度、员工有关方面的建议和要求、相应法律、法规的信息传递；b. 公司领导意图及职能部门之间、职能部门和车间之间的联系和沟通；c. 作业场所和活动中的隐患，评价出的环境因素、风险控制措施等；d. 绩效监视、测量结果；、e. 设备设施及物资变更情况；f. 组织机构变化情况；g. 新产品项目等；h. 其他媒体对公司有影响的信息。4.2 外部信息外部信息主要包括：a. 法律、法规、标准信息；b. 执法机构信息：如来自国家、地方和行业方面的环保部门、劳动安全部门、检测监督机构、行业协会、论证机构等相关信息以及上级部门的要求；*市*水泥制品有限公司信息交流和沟通管理程序章节号：yx-cx-5-01页码：2/3c. 外部的安全检查、参观、访问等；d. 市场信息和顾客、供方等相关方信息；e. 同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息和技术信息；f. 公司方针的对外宣传。4.3 信息交流方式可采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。4.4 环境、安全协商和沟通实施4.4.1 环境、安全管理委员会(设在办公室)负责如下工作：a. 以办公室为牵头部门定期组织召开环境、安全工作例会；b. 根据生产情况由办公室组织相关部门进行检查；c. 参加事故、事件调查，分析和处理事宜；d. 由办公室进行环境、安全内、外部事宜协商、协调工作。4.4.2 在员工中确定几名安全代表，参与安委会的各种活动，并就有关员工对安全方面的建议与安委会协调研究，并形成决议。4.5 办公室每半年对环境、安全信息作一次汇总分析，经分类后，上报质量技术负责人。4.6 信息处理4.6.1 对于重要信息应采用“信息联络单”传递给相关部门或主管领导。如需要时，有关质量、环境和安全、技术及体系运行等方面的信息，可由技术部、办公室等相关部门分别负责处理。涉及到外部相关方抱怨的信息处理，报质量技术负责人批准（必要时要向总经理汇报），形成处理决定后三日内答复。4.6.2 不论内部或外部的，对顾客关注的问题和对重要环境因素影响的信息、重要危险因素影响的信息要特别加以注意，并迅速采取处理措施，记录其处理决定。紧急状况执行。4.7 数据分析及统计技术应用4.7.1 可采用的统计技术可根据所获得的内、外部信息，采用统计技术的方法对产品实现过程其产品质量、生产环境、安全的运行控制及产品特性的数据（包括资料的）信息，以图表的形式反映出来，判断薄弱环节、环境隐患、安全隐患和趋势，提高解决问题的有效性和效率。统计技术包括简单的图表，也包括高深理论和复杂计算的统计技术。常用统计*市*水泥制品有限公司信息交流和沟通管理程序章节号：yx-cx-5-01页码：3/3技术的方法有：排列图、控制图、直方图、因果图、散布图等。公司鼓励各部门根据具体情况采用其他适当的方法，也可采用计算机将数据信息进行处理。4.7.2 数据分析的作用a. 数据分析可提供以下方面的信息：b. 顾客满意 通过分析找出顾客不满意的主要方面及目前的和未来的愿望和要求；c. 与产品要求的符合性 通过分析，找出产品质量中存在的主要问题，作为技术主攻方向；d. 过程和产品的现状、发展趋势是否反映了潜在问题（有关质量的、环境的、安全的），有无必要采取预防措施；e. 供方产品和过程的相关信息 了解供方质量、环境和安全的控制情况是否与本公司管理体系相适应、相匹配，以及相互间的改进需求。4.7.3 利用数据分析结果对管理体系活动过程和产品质量进行评价，从中寻找改进的机会及对重要环境因素和重大风险的评估，确定从哪些方面、哪些环节加以改进，提出决策建议。5 相关文件5.1 不符合、纠正和预防措施控制程序5.2 与顾客有关的过程控制程序5.3 不合格品控制程序5.4 监视和测量控制程序6 记录6.1 信息联络单6.2 顾客意见与投诉处理记录表*市*水泥制品有限公司资源管理程序章节号：yx-cx-6-01页码：1/41 目的资源的管理就是人力、财力、物力的管理，本程序目的是确保组织提供所需资源（人力资源、基础设施和工作环境）满足顾客、产品要求和组织有能力实施、保持质量、环境和安全管理体系并持续改进其有效性。2 适用范围本程序适用于本公司对人、财、物的资源管理和控制。3 职责3.1 总经理负责公司的人力资源及公司资源管理总体工作。3.2 办公室负责人力资源的平衡利用，人员的配备和培训。3.3 技术部负责对基础设施和工作环境的控制，并负责生产现场设备设施运行过程的监控及监督。3.4 车间负责生产现场设备的维护保养。3.6 各部门作业人员严格执行相关规定、规范，精心操作，保障设备完好运行，在确保产品质量及环境、健康安全控制的同时，提高工作效率，维护工作环境。4 程序4.1 为达到产品质量要求、环境管理和安全管理要求，最高管理者应提供必需的资源，并加以实施控制，包括基础设施、过程设备、监视设备、安全防护设施及用品、服务设施、人员及其技术技能和财力的支持以及相应的工作环境。4.2 对相关职能部门、相关人员规定其职责、权限、明确其责任。4.3 资源管理4.3.1 物力资源配备必需的基础设施（包括建筑物、工作场所和相关设施）、过程设备（硬件和软件）、监视设备、安全防护设施及用品、支持性服务（运输或通讯等）及所需的工作环境。a. 关键生产设备设施要特别加以管理，以确保特殊过程的控制；操作人员应严格按照生产操作规程精心操作，确保无误；b. 技术部应确保采购、使用、维护、监控等各个过程的管理，保证活动、产品和服务的适时性和有效性；c. 提供必备的生产环境条件和劳动保护措施，如劳动保护用品、办公环境、生产现场等符合法规要求。4.3.2 人力资源4.3.2.1 总经理应保证公司范围内的人力资源配备，包括新增人员的配备和现有人员*市*水泥制品有限公司资源管理程序章节号：yx-cx-6-01页码2/4的调配以及职工队伍整体素质的提高。4.3.2.2 办公室协助各级管理者做好人员配置工作，做好培训教育。4.3.2.3 办公室与其他相关职能部门协同做好干部任职资格、技术人员继续教育、操作人员专项技术和特殊工种（包括电工、司机、安全员等）、特殊过程操作人员、重要环境因素、重大/不可容许风险岗位人员上岗培训等。特别要做好对影响产品质量和可能对环境、安全产生重大影响的所有人员进行质量、环保和安全意识、能力培训。4.3.2.4 保存适当的教育培训记录。4.3.2.5 做好知识产权的保护，办公室建立健全有关保密制度。4.3.3 原材料的控制a. 原材料的采购见采购控制程序；b. 采购的原材料经验证合格后，及时办理入库手续，并填写“材料入库单”；c. 车间按生产需要，确定原材料名称及耗用量，由领用部门填写“领料单”并领取原材料；d. 库房管理执行标识和可追溯性及产品防护管理规定。4.3.4 生产设施的控制4.3.4.1 设施的配置a. 技术部根据使用部门的要求及企业发展的需要，配置生产设施。4.3.4.2 设施的验收a. 采购或自制完成的设施，生产技术部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产技术部和使用部门在“设施验收单”上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数等内容，“设施验收单”由技术部保管，低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；b. 验收不合格的设施，生产技术部与供方协商解决，并在“设施验收单”上记录处理结果；c. 生产技术部对验收合格的设施进行编号，建立设施档案，并在“设备台帐表”上登记；d. 生产技术部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续，低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭“设施验收单”办理入库手续。4.3.4.3 设施的使用、维护和保养a. 根据生产需要生产技术部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门，相关*市*水泥制品有限公司资源管理程序章节号：yx-cx-6-01页码3/4操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，方可上岗；b. 技术部每年年底制定下年度“生产设施检修计划”，发至各部门执行；c. 日常生产中车间无法排除的故障，报生产技术部检修工进行检修，检修好的设施应有使用部门负责人在“生产设施检修/保养记录”签字验收方可使用；对于重要设备由操作工负责日常保养并做好“设施日常保养项目表”；d. 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养；e. 在产品实现过程中所使用的工装夹具，经检验验证合格后，纳入“工装夹具管理台帐”，并进行管理；f. 技术部每年组织有关部门对生产设备进行完好情况检查，填写“完好设备检查记录表”，发现问题及时采取纠正措施，确保在用设备均为完好设备。4.3.5 对工作场所的相关设施，由技术部识别并管理，为实现产品符合性提供维修，保证设施的正常运行。a. 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止曝晒、风雨侵蚀和潮湿；b. 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c. 生产技术部对生产车间设施实行定期管理。5 相关文件5.1 教育、培训管理程序5.2 采购控制程序5.3 管理岗位人员入职要求5.4 标识和可追溯性及产品防护管理规定6 记录6.1 人员能力评价表6.2 年度员工培训计划6.3 培训记录6.4 员工培训档案6.5设备台帐表6.6生产设施检修计划6.7生产设施检修/保养记录6.8工装夹具管理台帐6.9完好设备检查记录表6.10设施验收单6.11设施日常保养项目表*市*水泥制品有限公司资源管理程序章节号：yx-cx-6-01页码4/46.12合格供方名单6.13物资分类明细表6.14供方调查评审表6.15采购计划单6.16采购产品进货验证记录*市*水泥制品有限公司教育、培训管理程序章节号：yx-cx-6-02页码：1/31 目的对从事质量、环境和安全活动的员工规定必要的能力要求，通过培训增强质量、环境、安全意识，提高其能力，使员工能够胜任各自岗位工作。a. 使员工了解并贯彻公司的方针、目标；b. 使员工具备岗位专业知识和技能，提高其业务素质和环境、安全意识；c. 对从事与质量、环境和安全有关的管理、执行和验证人员都要进行培训，达到教育、培训、技能和经验的要求。2 适用范围本程序适用于从事质量、环境和安全的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方、相关方的人员进行培训及有效性评价的控制。3 职责3.1 办公室负责编制公司的管理岗位人员入职要求，编制公司的年度员工培训计划并监督实施，负责新员工入厂教育、安全环保教育培训、法律法规方面的培训，组织特殊工种的培训，对培训效果进行评估。3.2 生产技术部负责对特殊过程、关键过程、重要环境因素、重大/不可容许风险岗位人员培训，负责生产作业及设备使用操作培训。3.3 各部门负责提出本部门培训需求计划，负责本部门员工的岗位技能和环保、安全知识培训。3.4 总经理负责批准公司年度员工培训计划，负责批准公司外培、内部培训计划，批准管理岗位人员入职要求。4 程序4.1 对人员要求4.1.1 办公室编制公司的管理岗位人员入职要求，报总经理审批。4.1.2 管理岗位人员入职要求经审批后，作为公司选择、招聘、安排人员、培养干部的主要依据。4.1.3 办公室组织相关管理人员从员工的受教育程度、接受的培训、工作技能和工作经验等方面评定从事各岗位工作的员工的能力，选择能够胜任的人员从事该项工作，填写“人员能力评价表”。4.2 培训、意识和能力4.2.1 新员工培训4.2.1.1 公司基础教育包括公司简介、员工纪律、方针目标、质量、环境、安全意识、相关法律法规、*市*水泥制品有限公司教育、培训管理程序章节号：yx-cx-6-02页码：2/3质量、环境和安全管理体系标准基础知识等。4.2.1.2 岗位技能培训学习生产作业指导书，所用设备的性能、操作步骤、环保知识、安全事项及紧急情况的应变措施等，并进行书面和/或操作考核，合格者方可上岗。4.2.2 在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工进行一次全面的岗位技能、环境污染防治和安全防护知识的考核。4.2.3 特殊岗位人员培训对持证上岗人员包括特殊岗位的培训，按本程序中4.3.8条款实施。4.2.4 通过教育和培训，使员工意识到：a. 满足顾客和法律法规要求的重要性；b. 违反这些要求所造成的后果；c. 自己从事的活动与公司发展的相关性；d. 环境保护、安全管理“人人有关，人人有责”。4.2.5 评价培训的有效性4.2.5.1 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力。4.2.5.2 每年第四季度，办公室组织各部门负责人及员工代表，就培训的有效性征求意见，以便更好地制定下年度的培训计划。4.2.5.3 对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.6 办公室负责建立、保存员工培训档案。4.3 培训计划及实施4.3.1 办公室根据本公司的实际情况和各部门培训需求，制定公司“年度员工培训计划”。4.3.2 年度员工培训计划经总经理批准后，办公室在每年的元月份下达各部门。4.3.3年度员工培训计划内容包括培训时间、内容、参加培训人员、培训的具体实施和承办部门。4.3.4 办公室根据批准后的计划，落实培训人员、联系授课老师、选购培训教材、布置培训场地、制定考核要求。4.3.5对培训考核不合格人员，重新安排培训或进行补考，补考仍不合格者，不准上岗。4.3.6新职工上岗前的培训，坚持“先培训、后就业、先培训、后上岗”的原则。*市*水泥制品有限公司教育、培训管理程序章节号：yx-cx-6-02页码：3/34.3.7 对持证上岗人员的培训。4.3.7.1 特殊岗位人员范围包括：安全员、检验员、特殊/关键过程操作人员、特殊工种人员(电工、焊工、行车工、司机等)。4.3.7.2 对特殊工种人员的培训，要经有资格的培训机构进行培训，取得“操作证”后方可上岗。4.3.8 培训形式根据公司不同工种、不同岗位、不同职工的要求，针对产品生产的特点，进行多类型、多层次的培训，采取公司内培、外培，师傅传、帮、带及其他培训形式。4.3.8.1 公司内培由部门负责人根据公司年度培训计划或临时计划，事先提出书面申请，送交办公室审查，经总经理批准后即可组织实施。4.3.8.2 外培由办公室根据公司年度培训计划及时作出安排。培训结束后，外培人员应到办公室报到，办公室将培训时间、内容（包括取得的毕业证、结业证、合格证、资格证等）记入员工培训档案。4.4 考核4.4.1 由各部门组织的培训及安全、环保教育，其结果应书面通知公司办公室，办公室将成绩记入“员工培训档案”。4.4.2 办公室组织的培训结束后，应对培训人员进行考试或考核，试题要经公司总经理审批。4.5 培训记录4.5.1 办公室负责做好各类培训记录，负责收集各部门培训记录并存档保存。4.5.2 各部门将本部门的培训记录注意保存，每季度向办公室归档一次。5 记录5.1 年度员工培训计划5.2 人员能力评价表5.3 培训记录。5.4 培训申请单5.5 员工培训档案*市*水泥制品有限公司与顾客有关的过程控制程序章节号：yx-cx-7-01页码：1/31 目的a. 通过了解掌握顾客现有的和未来的对产品以及服务的需求和期望实施改进，确保实现对顾客的质量、环境、安全和服务的承诺；b. 对投标（合同）草案的合理性、可行性进行评审，来证实公司满足顾客要求的能力；c. 收集质量、环境、安全信息，解答顾客咨询，及时处理顾客投诉，提高顾客的满意程度、诚信度、挖掘潜在顾客；d. 公司依存于顾客，维护公司的合法权益，促进顾客产品投标（合同）的建立和顺利实施。2 适用范围本程序适用于公司承揽的混凝土管、钢筋混凝土排水管、顶管生产，投标（合同）签订前的评审及其合同的履行。3 职责3.1 办公室负责开拓市场、洽谈业务、承揽产品投标（合同），负责起草投标（合同），组织各部门进行合同的合法性、合理性、完整性及交货期的评审。3.2 生产技术部负责生产过程中的顾客沟通及售后服务。3.3 技术部负责工艺评审，提出设备、材料清单。3.4 财务部负责对投标（合同）的资源可行性评审。3.5 质量技术负责人负责投标（合同）的总体评价和审批。4 程序4.1 与顾客有关的过程a. 与产品有关的要求的确定：顾客明示的和隐含的、对产品交付及交付后产品的性能、用途、使用所必需的要求以及与产品有关的法律法规要求和满足产品质量性能及服务要求以及任何迎合顾客超前意识的要求；b. 与产品有关的要求的评审：组织应评审与产品有关的要求，评审要在对顾客承诺之前进行（如签订合同或订单前以及合同或订单更改之前）；确保组织有能力满足产品、服务所要求的规定与合同和订单一致，以及有关环境、安全技术方面的要求；c. 顾客沟通：确定并实施与顾客沟通的有效安排；顾客在形成合同和订单前对产品、服务信息的了解、合同和订单形成（包括修改）过程中以及合同和订单实现后顾客意见的反馈。4.2 对产品要求的评审4.2.1 在投标、接受合同或订单之前，办公室应对已识别的顾客要求及本企业确定的*市*水泥制品有限公司与顾客有关的过程控制程序章节号：yx-cx-7-01页码：2/3附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。4.2.2 产品要求的评审应在投标、合同签订之前进行，应确保：a. 产品要求（产品技术标准要求包括顾客的要求和企业自行确定的附加要求，如定尺、包装方式）得到规定；b. 顾客没有以文件形式提出要求时，顾客要求在接受前得到确认；c. 与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；d. 企业有能力满足规定的要求。4.2.3 合同的分类a. 常规合同：用常规工艺生产的产品的销售合同。b. 特殊合同：顾客有重要或特殊要求、交货期或其它方面有一定难度的合同。4.2.4 合同评审a. 对于常规合同，由办公室销售员直接在签订合同前评审，合同签订经办人签字作为已评审，并由经办人作出记录。b. 对于特殊合同，办公室负责将“产品要求评审表”交相关部门进行评审。除生产技术部进行评审外，技术部负责对产品质量要求、技术开发能力、产品检测能力、顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求进行评审，各相关评审部门在“产品要求评审表”中签名确认，“产品要求评审表”由总经理负责批准。c. 对于口头订单（如电话订货），办公室销售员负责将相关内容填入“口头订单确认表”中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行4.2.4条款的规定。d. 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由办公室负责与顾客联系，征求其书面意见。e. 经过评审后的合同草案，由办公室与顾客联系签署合同事宜，由相关人员根据评审结果与顾客代表洽谈，就与顾客不一致的问题进行磋商，直至与顾客达成一致意见。经总经理审批后，由总经理或授权人进行签订合同。签订后的合同一式两份，分别由顾客及公司办公室保存。办公室填写“合同登记表”，负责保存“产品要求评审表”、合同及其他相关文件记录。4.2.5 投标（合同）实施合同签订后，办公室根据各部门的需要负责将相关的文件发到相关部门，下达生产计划，作为生产、采购、检验和交付的依据。4.2.6 投标（合同）修改4.2.6.1 投标（合同）履行过程中，由于顾客要求或现场客观因素影响，需修改图纸，*市*水泥制品有限公司与顾客有关的过程控制程序章节号：yx-cx-7-01页码：3/3经顾客批准由技术部修改，需要变更合同文件某项内容时，办公室应视变更对产品生产的影响程度分别处理，经公司质量技术负责人或授权人批准。应在不影响原有的产品主要性能的情况下做一般更改，由生产技术部保存变更文件，并将变更文件及时传递到相关部门。4.2.6.2 在合同更改时，要确保相关文件得到修改，确保相关人员获悉已变更内容。合同变更、修改，双方要及时以文件的形式办理，并履行完善签字或盖章手续，同时按有关要求由生产技术部保存。4.3 顾客沟通办公室负责与顾客沟通，并填写相关的记录表，如果顾客提出的问题涉及合同更改则由原评审人员进行评审，按4.7执行合同更改。a. 办公室负责对组织与顾客沟通作出有效安排；b. 与顾客有效的沟通，目的是为了充分和准确的掌握顾客对产品的各项要求及服务、环保、安全性能等方面是否满意；c. 收集生产过程中顾客对交货期、产品质量、环境、安全使用的意见和建议；解答顾客对产品咨询，满足顾客需求；d. 顾客对产品质量不满、抱怨、投诉时，由生产技术部负责与顾客沟通，向顾客赔礼道歉，并迅速采取补救措施，将补救措施反馈给顾客，直到达到顾客满意为止。顾客投诉应在三天内答复。5 相关文件5.1 生产和服务提供过程控制程序5.2 安全生产管理程序6 记录6.1 合同登记表6.2 产品要求评审表6.3 口头订单确认表6.4 顾客意见与投诉处理记录*市*水泥制品有限公司采购控制程序章节号：yx-cx-7-02页码：1/31目的对生产所用材料的采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。2 适用范围本程序适用于所有混凝土管及钢筋混凝土排水管、顶管的生产所用原辅材料的采购控制，对供方进行选择、评价和控制。3 职责3.1 办公室负责物资采购业务的管理，负责对物资供方进行评价，选择，建立合格供方名单及档案。3.2 技术部负责编制物资分类明细表。3.3 办公室负责编制采购计划单，按照采购计划实施采购。4 程序4.1 采购物资分类技术部根据采购物资按其在产品中的地位和作用及重要性分为a、b、c三类，编制“物资分类明细表”：a类为重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能、环保性能，可能导致重大质量、环境及安全问题或顾客投诉的物资，如钢材、水泥等、安全防护用品灭火器等。b类为一般物资：不影响使用性能或即使略有影响，但可采取措施予以弥补的物资（如标准件等）。c类为辅助物资：如包装材料等。4.2 供方的选择与评价4.2.1 调查方式根据各产品生产任务，向可能与之合作的供方，采用信函、电话、传真等方式了解其质量保证能力，对产品进行抽样检验，有条件的可采取派人现场考察、调查、试用等方式对供方进行调查，每次调查都应有责任人填写调查表，并提出评价意见。4.2.2 调查内容：a. 企业管理、技术力量及人员素质；b. 企业资质、信誉、售后服务；c. 产品质量、交货能力、财务能力；d. 是否获得相应的iso9001、iso14001、ohsms18000认证证书。4.2.3 物资供方评价方式a. 在评价前由生产技术部采购人员负责提出物资供方的调查资料；b. 生产技术部组织技术部等相关人员对供方调查进行综合评价，择优选择；*市*水泥制品有限公司采购控制程序章节号：yx-cx-7-02页码：2/3c. 准备选用的供方，由生产技术部负责人对“供方调查评审表”进行审核；d. 经审核被列为合格供方的由生产技术部汇集公布“合格供方名单”报总经理审批后执行；e. 凡被列为合格供方名单的在有效期内不再重复评价；f. 根据产品需要到合格供方名录之外采购的材料，在采购前按上述评价办法执行。4.2.4 供方评价准则满足以下条件中任何一条就可列入合格供方名单：a. 通过质量管理体系认证，认证证书覆盖了组织需要的产品；b. 通过产品质量认证，具有产品认证证书；c. 经过较长时间使用，有充分数据证明供方所提供的产品质量稳定且满足要求；d. 试用报告证明供方提供的样品满足要求，且对供方质量管理体系的能力进行了调查，证明其具有稳定地提供与样品相同产品的能力；e. 对外包过程供方的设计与开发和生产与服务过程提供过程的人、机、料、法、环、测的受控情况进行了考察，证明其具有承担外包过程的能力。4.2.6 采购的实施对a、b类物资的采购必须在合格供方名单中采购，对c类物资可以直接由采购部门实施采购，但必须确保产品质量。4.3 采购信息4.3.1 采购信息应清楚地说明拟采购产品的情况，适当时应包括：a. 类别、等级或其他准确标识的方法；b. 规范、图样、检验规程及其他有关技术要求；c. 对产品、程序、过程、设备和人员资格的批准要求；d. 供方采用的质量、环境、安全或其他管理体系标准的名称、编号和版本，在与供方沟通前，确保规定的采购要求是充分与适宜的。4.3.2 采购文件a. 采购文件由技术图纸要求、采购合同、采购计划单等组成；b. 生产技术部依据生产需要制定采购计划单，经总经理审批，由采购人员实施；c. 采购合同或协议签订要规范严谨，明确采购产品的型号、规格、质量、验证方式、技术标准和环保要求、安全性能要求以及人员资质及要求，经供应部负责审核，总经理或副总经理批准。4.4 采购产品的验证a. 采购产品进货验证分别由技术部、仓库负责；*市*水泥制品有限公司采购控制程序章节号：yx-cx-7-02页码：3/3b. 采购产品的验收按合同规定进行，公司或其顾客需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中说明验证的安排，以及产品的放行方式；c. 验证活动可包括检验、测量、试验、观察、质量验证、提供合格证明文件等方式；根据采购产品对产品实现或最终产品以及环境、安全控制的影响，规定不同的验证方式，确保采购产品满足质量规定以及环境、安全控制等规定的采购要求，只需进行验证的采购产品，由仓库管理人员做好“采购产品进货验证记录”等记录，详见监视和测量控制程序；d. 顾客对供方产品的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能；e. 验证拒收不合格产品，在使用过程中若发现不合格品，按不合格品控制程序执行；f. 对验证产品要做好标识、防护和现场材料管理工作，详见标识和可追溯性及产品防护管理规定。5 相关文件5.1 监视和测量控制程序5.2 不合格品控制程序5.3 标识和可追溯性管理制度及产品防护管理规定6 记录6.1 合格供方名单6.2 物资分类明细表6.3 供方调查评审表6.4 采购计划单6.5 采购产品进货验证记录*市*水泥制品有限公司生产和服务提供过程控制程序章节号：yx-cx-7-03页码：1/51 目的对生产过程中影响产品质量和环境质量的各个因素进行控制，使企业生产和服务提供在受控条件下进行，确保生产质量和向顾客提供优质服务，最大限度地满足顾客的要求，实现污染预防和持续改进。2 适用范围本程序适用于本公司所有混凝土管、钢筋混凝土排水管、顶管生产和服务提供过程的控制。包括产品的形成、过程的确认、标识的可追溯性、产品的防护、产品的放行、交付和交付后的活动及对顾客财产的控制。3 职责3.1 生产技术部是本程序的主管部门，负责生产和服务提供过程的质量控制、协助办公室对污染防治、安全文明生产的监督管理，负责生产工艺规程、标准及文件的监督执行。3.2 生产技术部指导生产车间进行生产过程控制，负责过程的确认，负责标识和可追溯性、顾客财产、产品防护及产品交付后的工作。3.3 办公室负责生产过程的安全文明生产和环境的控制与监督，负责人员的培训管理及有效性评价。3.4 技术部负责组织相关部门编制相应的工艺规程、作业指导书，负责产品验收和产品的检验状态标识的监督管理。3.5 车间负责生产过程中质量、环境、安全的控制、实施，产品的检验状态标识，并做好记录。4 程序4.1 生产和服务提供的控制4.1.1 根据产品实现过程策划的输出和产品要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的产品实现过程策划的结果。4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其它情况下如必要时也应编制作业指导书。4.1.3 生产技术部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，下达“生产计划”。生产根据计划完成情况，及时地调节生产计划进度，并督促生产车间计划的及时完成。4.1.4 使用合适的生产设备，生产技术部负责设备（包括工夹量具）的管理，并安排其适宜的工作环境，设备的控制严格按资源管理程序执行，对设备进行维护保养。4.1.5 技术部对相应的工艺规程及作业指导书的执行情况进行监督管理，有首检要求的，需经检验员签字认可，方可批量生产。*市*水泥制品有限公司生产和服务提供过程控制程序章节号：yx-cx-7-03页码：2/54.1.6 在生产过程中出现偏离控制要求时，车间负责人应及时采取解决办法，必要时寻求生产技术部等部门的协助。4.1.7 技术部根据监视和测量控制程序的要求进行过程检验，当发现严重不合格和成批不合格时，应按不符合、纠正和预防措施控制程序的要求采取纠正措施。4.1.8 所有生产员工在正式工作前，都要经过上岗前培训，并且要通过之后持续的培训，来强化和加深其工作技能，详见教育、培训管理程序。4.2 生产和服务提供过程的确认4.2.1 需确认的过程包括：a. 生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时；b. 仅在产品使用或服务交付之后问题才显现的过程。4.2.2 本企业产品实现过程中需确认的过程包括滚焊及蒸汽养护过程。生产技术部负责组织技术部、办公室等部门对这些过程应进行确认，证明它们的过程能力。生产技术部应为关键过程和特殊过程的评审和批准规定准则。即对加工步骤和方法、过程参数监视和测量、检验和试验要求等进行评审并获得通过，再对该过程试加工的结果进行评定并获得通过，在此基础上批准过程运行能力符合要求。适用时，这些确认的安排应包括：a. 过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求，对所使用的设备、设施能力及维护保养有严格要求。并保存维护保养记录。相关生产人员要进行培训、考核合格；b. 由技术部确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，具有指导性和可操作性，并经审批；c. 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产工艺记录和检验记录。4.3 标识和可追溯性4.3.1 产品标识a. 生产技术部负责对产品标识提出方法进行监视，各相关部门配合实施；b. 原辅料标识用查存单进行标识，并写明名称、规格、型号和数量；c. 在制品（半成品）标识用标牌进行标识，写明名称、规格和数量；d. 成品的标识用产品合格证进行标识，写明名称、规格和数量。4.3.2 监视和测量状态标识技术部负责对监视和测量状态的控制和管理，用区域和标牌进行标识，标识分为合格、不合格、待检、待判定。仓库用区域标识，即仓库为合格区域，生产车间现场用区域和标牌进行标识，对不合格品用标牌或标签，必要时隔离摆放。4.3.3 在有可追溯性要求的场合，应采取唯一性标识并做好记录。4.3.4 标识应清晰、醒目和牢固，所有人员予以保护，保持标识的清晰和有效。*市*水泥制品有限公司生产和服务提供过程控制程序章节号：yx-cx-7-03页码：3/54.4 顾客财产的控制4.4.1 顾客的财产一般包括：a. 顾客提供的用于来料加工所涉及的材料。b. 顾客的知识产权，包括规范、图样等。4.4.2 顾客财产的验证a. 技术部按照监视和测量控制程序要求进行验证，出具相应的检验报告。b. 在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，由生产技术部填写顾客财产质量情况报告随同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理。4.4.3 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其查存卡上注明为顾客提供的财产。4.4.4 顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得挪作它用或处理。4.4.5 对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，由质量技术负责人予以验证或进行评审，得出正确、适用且充分的结论，方可分放使用，并按进行控制，同时做好“顾客财产登记表”。4.4.6 生产技术部负责对其他顾客财产进行识别，做好“顾客财产登记表”。4.5 产品防护4.5.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏和错用。4.5.2 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应保证标识、搬运、包装、贮存和保护等。应注意核对产品合格证，保持产品外观清洁。4.5.3 搬运控制生产技术部根据产品的特点、配置适宜的搬运工具，如行车、手推车等，规定合理的搬运方法，应考虑：a. 不得破坏包装，防止跌落；b. 搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或破坏。4.5.4 包装控制a. 技术部负责确定包装材料和包装要求；b. 车间在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；须装箱的产品按装箱单核对装箱配件；包装后加上正确的标识。4.5.5 贮存控制产品贮存具体按有关标准规定执行。4.5.6 产品交付及交付后的活动4.5.6.1 产品的交付*市*水泥制品有限公司生产和服务提供过程控制程序章节号：yx-cx-7-03页码：4/5办公室根据合同要求，负责联系并办理托运或送货手续。a. 车队根据合同要求开具“送货单”，通知仓库发货；b. 办公室根据生产技术部的要求持“送货单”派车送货。送货人员应协助对方卸货，以保证产品状态完好；送货单经顾客签字确认后一联交顾客单位办理产品交付手续，另一联带回生产技术部；c. 货物装车应堆放整齐，高度适中。运输途中应用绳索捆绑结实。驾驶时要尽量平稳，减小急刹车路面不平时对货物造成的影响。4.5.6.2 产品交付后的活动：a. 办公室负责组织、协调 产品交付后的活动；b. 办公室负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，保存相关服务记录；c. 办公室负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求及潜在需求。4.5.6.3 现场服务现场服务主要是根据顾客反映的问题，视情况进行无偿或有偿调试、调换或局部修补。4.6 重要环境因素运行控制 根据输水管产品生产许可证实施细则的要求，混凝土管生产企业的噪声控制应符合gb12348标准的相关规定。4.7 重大/不可容许风险控制过程a. 重大/不可容许风险控制是生产过程中不可忽视的问题，是关系到生产能否正常进行和企业能否取得较好经济效益的关键；重大/不可容许有：机械伤害、车辆伤害、物体打击、触电、火灾等，办公室要组织有关部门制定切实可行的措施和作业指导书，并遵照执行；b. 对重大/不可容许风险要严格控制，努力降低风险，按照有关标准，公司制定安全目标和安全生产规定细则，由办公室监督，车间具体实施，坚持定期或不定期的安全生产会议制度，做到上情下达，下情上达；c. 为实施目标管理，控制重大/不可容许风险，杜绝安全事故的发生，由办公室会同生产技术部进行全员安全教育，坚持班组安全活动，并做好记录；d. 为控制重大/不可容许风险作业活动，办公室要坚持每月一次安全文明生产大检查，对关键部位要严格检查，如安全用电、生产设施等；对存在的安全隐患指令车间认真整改，在规定的期限内实施降低风险措施，直至降低至可容许范围，否则将停止工作予以整顿；e. 车间要坚持经常性的自检互检制度，强化整改力度，做到雷厉风行，不留后患；f. 特种作业人员必须经过有关部门组织的专门技术培训，取得资格证后方可上*市*水泥制品有限公司生产和服务提供过程控制程序章节号：yx-cx-7-03页码：5/5岗作业，特殊工种岗位严禁人员无证操作，各工种要严格执行安全技术操作规程，杜绝“三违”的发生；g. 供应部采购的安全防护用品必须严格把关，没有“三证”的伪劣安全防护用品严禁进入生产现场；h. 对发现和避免风险事故的人员将予以表彰奖励，对玩忽职守和违章者将予以处罚。4.8 对使用新技术、新工艺、新材料的过程及其对环境、健康安全造成重要影响的因素，生产时要严格加强质量、环境、安全控制，注意积累数据及经验。并对该过程进行环境因素识别、重要环境因素评价和危险源辨识和风险评价、风险控制策划。4.9 操作人员根据产品特点及相关规定，依据工艺流程和质量、环境和安全检测一览表，采用过程方法，按照质量检测点、环境检测点、安全检测点及其检测内容，实施质量、环境及安全控制。4.10 过程检验应执行监视和测量控制程序，车间积极配合上级质量、环境、安全主管部门的抽查检查，对检查情况要留有记录，对出现偏离的项目及时上报给生产技术部或其他主管部门，积极落实整改，具体执行不合格品控制程序和不符合、纠正和预防措施控制程序。5 相关文件5.1 资源控制程序5.2 教育、培训管理程序5.3 采购控制程序5.4 监视和测量控制程序5.5 安全生产管理程序5.6 不合格品控制程序5.7 不符合、纠正和预防措施控制程序6 记录6.1 生产计划6.2生产工艺记录6.3顾客财产登记表6.4送货单6.5废弃物处理记录*市*水泥制品有限公司安全生产管理程序章节号：yx-cx-7-04页码：1/21 目的确保产品生产过程中作业人员的健康及安全危险因素被有效控制。2 适用范围本程序适用于产品生产全过程的现场作业安全管理。3 职责3.1 总经理负责产品安全生产管理3.2 办公室负责制定安全生产管理目标，负责编制现场安全文明生产管理制度和有关的生产安全技术措施并监督实施，监督生产现场职业病防治工作的实施。3.3 办公室协助生产技术部建立健全安全生产管理组织和制度，负责生产全过程作业人员的健康安全管理工作。4 程序4.1 生产前的准备4.1.1 办公室应根据公司的实际情况编制安全文明生产管理制度，报公司副总经理审批后实施。4.1.2 生产技术部应组织专业技术人员按照产品的生产作业特点识别危险源，根据其危险程度编制生产作业安全技术措施，报公司副总经理审批后实施。4.1.3 安全生产管理，包括安全生产责任制、安全教育、安全技术交底、安全检查和伤亡事故报告等一系列活动应按照公司的安全文明生产管理