电厂2011年工作会议总经理工作报告.doc

*公司2011年工作会议总 经 理 工 作 报 告求真务实 勇挑重担努力实现公司在新阶段新形势下的新发展党委书记、总经理孙永兴在总经理#在2011年公司工作会议上的报告（2011年2月18日）同志们：今天，我们在这里隆重召开京能赤峰公司我们在这里隆重召开公司2011年工作会议。根据大会安排，下面由我代表公司领导班子作工作报告，请予审议。2010年，公司深入贯彻落实集团公司“管理年”的要求，紧密围绕“安全生产，抢发电量，保证供热”的中心任务，以“强管理，保稳定，争效益，谋发展”为工作方针，深化管理，强化安全经济运行，加大设备治理力度，积极争取发电量，努力开展节能降耗，内部挖潜，积极应对电力市场竞争激烈、电煤价格连续上涨、经营形势极其严峻等困难和挑战，通过全体员工的共同努力，确保了公司安全生产形势稳定，各项任务指标顺利完成。一、主要生产经营指标完成情况安全指标：全年未发生轻伤及以上人身事故、未发生有人员责任的重大设备事故、未发生重大火灾事故，完成集团考核“十无”指标。非计划停运次数累计0.9 次，同比降低了0.8 次，比集团考核指标低了2.1 次。发电量及供热量：全年机组利用小时数5975.7 小时，同比降低2.3 小时，发电量累计完成16.13 亿千瓦时，同比下降0.01 亿千瓦时。上网电量完成14.46 亿千瓦时，同比增加了0.03 亿千瓦时；完成供热量232.63 万吉焦，同比增长146.21 万吉焦。综合供电煤耗：全年综合供电煤耗完成370.8 克/千瓦时，同比降低16.1 克/千瓦时，比集团的考核指标值低1.2 克/千瓦时。综合厂用电率：全年综合厂用电率完成10.46 %，同比降低了0.65 %，比集团考核指标值低0.44 %。入厂标煤单价：全年入厂标煤单价完成403.82 元/吨，同比高出48.68 元/吨，比集团核定指标降低了6.18 元/吨。利润指标：全年累计实现利润总额239.06 万元，超额完成了集团核定的指标值。二、2010年工作回顾（一）以安全管理为重点，狠抓安全生产公司继续贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以构建安全监管长效机制，实现本质安全为目标，修订完善各种安全管理制度和应急预案，细化分解安全生产工作重点，完善了安全生产常态管理机制。在日常生产管理中，加强重点部位巡回检查，在现场管理中严格“两票、三制”管理制度，认真落实安全生产岗位责任制，加大考核力度，使安全管理始终处于高压态势。深入开展春、秋两季以及重大节日安全大检查、安全生产月等活动，积极组织安全隐患排查和消防检查等专项检查。加强对设备的运行分析、可靠性分析和缺陷分析，随时掌控设备的运行状况，及时发现影响安全、经济运行的一些因素。制定了升级监护制度，相关专业人员到现场实行升级监护，保证操作安全。2010年，我公司两台机组连续运行天数均突破200 天，其中1号机组连续运行236 天刷新国内同类型机组连续运行最好记录天刷 最好记录。（二）以防磨防爆为重点，强化设备治理去年，针对锅炉“四管”漏泄问题，开展了一系列卓有成效的治理措施，取得了显著效果。通过对漏泄情况的总结、分析，同时结合我公司两台机组锅炉受热面的现状和实际情况，提出了“检查、消缺、复查、闭环”的治理模式，以“查”为核心，采取责任到人，交叉到位，多层次、全方位立体检查，绝不放过任何一处缺陷和隐患。并通过有针对性地采用金属喷涂，局部浇筑浇注料，水冷壁打防磨梁，省煤器吊挂管加多层护瓦等措施，有效降低了锅炉受热面的磨损。2010年两台机组共进行了三次d级检修，一次抢修，期间共消除缺陷1300多项。在机组检修前，成立检修组织机构，认真进行缺陷及隐患排查，制定检修方案，明确各检修项目责任人，编制检修工作管理策划书、检修工艺卡、网络计划。在临检及消缺质量管理上，加强过程跟踪监督控制，做到逐项及时验收签字，确保记录的准确性、可靠性，按预定工期、目标，保质保量地完成了检修工作。给抢发电量、保证供热提供了可靠的设备保障。2010年12月，我公司的2号、1号机组以优异的成绩分别荣获全国cfb锅炉135-150mw级供热机组竞赛（2009年度）一等奖、三等奖。在中国电力设备管理协会组织的2010年评选中，我公司荣获第三届全国电力行业设备管理工 作先进单位 先进单位。（三）以节能降耗为重点，提高机组经济运行水平公司组建完善了节能三级网络，成立了四大平衡组（热平衡、水平衡、电平衡、物料平衡），随时监控机组的各项参数。对全厂范围的各汽水系统的跑、冒、滴、漏现象进行检查、消缺，有效地降低了机组的补水率和发电水耗。我们还成立了降低综合厂用电率领导小组，认真分析，攻坚克难，统筹、协调、管理企业的各项降电工作，在生产系统中制定了18项具体措施，在办公区域开展“八个节约”活动，大力提倡节约，杜绝浪费。制定机组滑压运行制度，调整供热期间循环水泵、热网疏水泵运行台数；根据负荷情况调整风机运行台数，降低耗电量；积极探索调整循环水运行方式，采用单台循环水泵运行，回水上两塔的运行方式；开展科技攻关，大胆创新，实现两台炉共用一台高压流化风机，每小时可节约电量150 度，年节约资金32.4 万元，经济效果明显。（四）以提质控价为重点，加强燃料管理我们根据各煤炭供应商及煤矿的实际情况，向供应商及煤矿派出驻矿人员，从源头把好入厂煤质量关口，杜绝劣质煤装车。增加运煤车gps监督管理人员和道路巡视人员，对运煤专用车辆和道路进行不间断的巡视、监督，加强煤场管理，提高接卸车能力，严把入厂煤质量关。2010年的10月和11月煤炭企业连续3次提价，煤炭价格每吨上浮50元。面对疯狂上涨的煤炭价格，我们深入周边矿区调研市场，挖掘性价比适合的煤源，根据季节天气的影响，及时调整进煤时间和煤量，合理混配掺烧，努力降低燃料成本。全年实现入厂标煤单价403.82 元/吨，较集团考核指标降低了6.18 元/吨。此外，我们加强入厂煤采制化人员培训和管理，对采制化人员不定期的进行业务培训，取证上岗，定期岗位轮换。将入炉煤、入厂煤分别归属不同的部门进行管理，各部门相互监督、互相配合，使入厂煤的监督管理更加合理化。（五）以资金管理为重点，降低财务成本对外积极与集团财务公司、各金融机构联系洽谈，拓展融资渠道，争取银行信贷优惠政策。对内合理安排资金使用计划，对银行滞留资金进行理财筹划，降低财务费用。根据资金使用计划及账面资金情况，对银行存款进行合理筹划，合理使用银行的七天通知存款政策、定期存款政策，节约财务费用约110 万元。提前归还集团财务公司贷款节约利息支出约59 万元。积极协调与当地税务机关的关系，取得了所得税两免三减半税收优惠政策批复，办理退税78 万元；积极与东北电网公司沟通，争取送电价较高的辽宁网的结算比例。全年上网电量送辽宁比例达95.7 %，影响收入较合同结算增加1240 万元。（六）以强化内控管理为重点，向管理要效益落实集团“管理年”的工作部署，积极开展管理制度标准化修订、风险管理及内部控制工作，规范岗位职责，增强全员的执行力。推行全面预算管理，将各项费用指标层层分解，严格执行考核制度，保障预算的顺利执行，控制预算外费用的发生。加强税收管理及政策研究，避免涉税风险。完善对标体系，加强同类型机组的成本费对比分析，找问题、查原因不断缩小与先进指标之间的差距，争取各项成本指标可控、在控。结合机组消耗材料的特点，制定合理的物资储备定额，提高存货周转率，最大限度的减少物资储备占用资金。在确保质量安全的前提下将进口设备国产化，降低检修成本，节约检修费用。继续过紧日子，杜绝铺张浪费现象，向管理要效益。（七）以二期扩建为重点，谋求发展壮大公司的发展关系到集团蒙东战略的实施公司的发展关系到集团 战略的实施，也关系到我们每一位员工的前途。2010年8月30日，中共中央政治局委员、北京市委书记刘淇 等领导率代表团考察了公司，对公司的管理给予充分肯定，并鼓励公司继续发展。我们以这次考察为契机，大力推进二期扩建项目的前期工作。在完成项目可研审查的基础上，于2010年9月26日完成接入系统设计报告审查，并获得了自治区发改委同意该项目开展前期工作的批复。在努力推进二期扩建项目的同时，积极开展京能红山电厂和沈新热电项目的前期工作 电厂和 项目的前期工作。目前京能红山电厂 电厂2600mw+21000mw空冷机组新建工程已通过可研审查，沈新热电项目的初可研报告已编制完成 项目的初可研报告已编制完成，准备审查。（八）以党群工作为重点，促进和谐发展2010年公司更加重视党建和群团组织工作。党建工作以创先争优为载体，深化“四强党组织”和“四优党员”创建活动；9月7日，公司召开了第一次团员大会，团委正式成立，并积极开展工作；按照集团工会部署，公司工会积极响应，开展“京能杯”职工合理化建议、劳动竞赛、技术比武和星级电力企业评选活动，参加集团首届职工运动会，并获得总分第五名的好成绩。活动中不仅提高了员工的业务素质，增强了员工的主人翁责任感和团队凝聚力，“让运动使员工更健康”的理念在我公司得到了充分的体现，公司员工奋发向上的精神风貌也得到了充分展现，促进了企业的和谐发展。此外，2010年公司组织了全体职工分批次外出考察学习，开阔了视野，增长了见识；6月末，公司投资建设的职工活动中心投入使用，多功能厅对职工开放，丰富了职工的业余生活；8月份，我公司在新城区团购的职工住房分批交付使用。公司组织为员工联系团购装修材料，广大职工心情愉悦，目前已有部分职工喜迁新居；去年，我们的职工工资和福利待遇都有了较大增长。广大职工得到了实惠，极大地鼓舞了士气，调动了工作积极性。 2010年，虽然我们的工作取得了显著成绩，但我们必须保持清醒的头脑，必须看到我们工作中还存在着差距和不足：虽然我们继续保持了安全生产的稳定局面，但影响生产安全的各类隐患时有发生；虽然我们的经营业绩成绩显著，但部分经济技术指标与行业先进指标相比还存在一定差距，公司管控体制有待进一步完善；虽然我们的经营管理水平有了显著的提高，但基础管理机制还不够健全，规章制度执行力不够强，各部门职责、分工仍需进一步细化，部门间沟通能力、协调能力有待进一步提高。这些问题和差距应当引起我们的高度重视，在今后的工作中要努力加以克服和解决。同志们，2010年是“十一五”规划的收官之年，经济环境变化较为复杂、遇到的困难也比较多，一年来，广大干部员工始终如一地埋头苦干、默默付出，公司的每一点进步、每一次成功，都融入了大家的辛勤汗水，在此，我代表公司领导班子，向一年来在各自工作岗位上，为企业的发展付出辛勤劳动的干部员工们表示最衷心的感谢与最诚挚的敬意！三、2011年工作思路及工作重点2011年经营形势分析从宏观形势看，2011年是“十二五”规划的开局之年，我国将实行积极稳健、审慎灵活的经济政策，国民经济仍将保持平稳较快发展，但是宏观经济环境仍然较为复杂，面临的困难和不确定性进一步加大。 从行业走势看，东北地区电力需求增幅将大幅度回落，2011年全网电力供应形势面临供大于求的局面。目前，东北电网装机容量已达到8906.9万千瓦，社会用电负荷在3500万至3750万千瓦时之间，不到装机容量的一半，2011年计划新投火电机组容量达872万千瓦，这将进一步造成全网供大于求的局面，发电利用小时数将继续大幅度下降。预计2011年全网火电机组平均利用小时约4092小时，同比下降约590小时，争取发电指标非常艰难；虽然国家发改委针对煤价上涨推出了限价令，但这种短期限价行为效果如何，尚需市场的检验，煤炭价格的疯狂上涨能否得到遏制，不容乐观。 此情况下，我们必须充分认识2011年形势的复杂性和任务的艰巨性，趋利避害，未雨绸缪，增强市场预见能力和反应能力，增强灵活性和针对性，努力提高复杂形势下的工作能力，确保企业经营稳定，确保完成全年计划指标和任务。2011年工作指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻落实集团公司2011年工作会议精神，按照集团公司“执行年”的要求，切实提高执行力，坚持以安全生产为基础，以经济效益为中心，以降低成本费用为重点，以“重执行，保稳定，降成本，争效益，谋发展”为工作方针，力争完成“一个目标、两个重点”，抓好“三个建设”，完善“四大体系”，加强“五化管理”，求真务实，勇挑重担，确保全面完成集团公司下达的各项年度考核指标，努力实现公司在新阶段新形势下的新发展。“重执行”就是要强管理、抓落实，以提高全员的执行力为重点。“保稳定”就是要继续保持公司人员队伍稳定，机组运行稳定，安全生产稳定。“降成本”就是要加大节能降耗力度，降低各项费用开支，努力降低燃料、备品备件和财务成本。“争效益”就是要抢电量、抢供热量，争取各项优惠政策，增加收益。“谋发展”重点是推进各前期项目进程，探索收购合适的煤矿，谋求企业和员工的共同发展进步。2011年主要生产经营指标生产指标：发电量完成16.2 亿千瓦时，实现供热270 万吉焦。入厂标煤单价控制在455 元/吨以下，综合供电煤耗小于370 克/千瓦时，入厂入炉煤热值差502 千焦/千克，综合厂用电率低于10.3 %。经营指标：确保完成集团考核利润总额-3500 万元，努力减亏，争取盈利。安全指标：完成集团核定的“十一无”目标，机组非计划停运次数全年不超过3次。2011年工作重点（一）力争完成一个目标、两个重点一个前期目标：全力推进二期扩建项目前期工作，取得新突破，力争完成上报国家发改委的目标。各前期项目力争取得突破性进展。两个重点工作：一是加快工程结算和竣工决算，完成项目后评价工作，总结经验及教训，为集团项目投资决策和管理，提高投资效益，提供有价值的参考资料；二是积极协调赤峰市、自治区各有关部门，完成综合利用电厂的认证工作，尽早获得煤矸石电厂的各项优惠政策。（二）抓好三个建设1、队伍建设。一是落实集团人力资源管理制度，机构设置、劳动定员、员工招聘、工资总额等要按照集团政策严格执行；二是按照人力资源最大化原则，加强培训学习，努力提高业务能力及水平，打造学习型团队、能力型团队；三是充分发挥党建和群团组织的作用，以领导班子好、党员干部队伍好、工作机制好、群众反映好、工作绩效好为目标，充分调动全员工作积极性和创造力，关心职工生活，保障职工权益，保稳定，促和谐。2、信息化建设。一是配合集团公司实现集团erp系统上线；二是继续完善各类信息制度，规范机房管理。继续对公司现在使用的蓝鱼信息系统进行优化和改进，要通过对各个应用模块的集成，强化成本管理、经营管理、资源管理、安全管理，落实目标、计划、指标、责任、绩效，力求在保证机组安全运行的前提下，实现生产经营指标动态分析与资源共享；三是建立公司网络pt模型，更快更准确地发现网络中存在的问题，提高处理突发事件的能力。3、企业文化建设。一是积极组织丰富多彩的企业文化建设活动，将企业文化意识“内化于心，外化于行”，做到员工行为与公司的价值理念的统一，营造良好的工作氛围；二是加强党组织建设，推行廉政文化，加强宣传力度，倡导安全文化，提升企业形象。引导职工充分树立主人翁精神，以主人的心态关注公司点滴，维护公司荣誉。（三）完善四大体系1、安全管理体系。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，继续加强安全保证体系和安全监督体系建设，加大全员安全培训力度，健全安全长效机制。加强生产运行维护，加强现场巡回检查和设备消缺管理，积极采取有力措施，及时排查和消除各类安全隐患，杜绝非计划停机。2、对标管理体系。要不断充实完善对标体系，建立对标考核机制，健全指标分析系统，对照同类型先进机组、标杆机组找差距、找原因，尽快落实整改，全方位抓好管理降耗和技术降耗，切实保证能耗指标可控在控。3、节能管理体系。继续完善三级节能网络，加强四大平衡分析，完善各项节能管理制度，制定节能规划、计划，分解能耗指标定额。按月、季、年统计各项经济指标完成情况，定期分析全公司节能指标完成情况，并从中找出差距。加强节能技术监督，确保公司主辅设备、公用系统在能耗最低的状态下运行，提高能源利用率，降低能耗。做好节能宣传和培训提高各级人员的节能技术、增强节能意识。4、标准化管理体系。按照集团公司发布的三大标准体系及要求，结合公司的管理特点和现状，有计划、分步骤地建立公司标准化管理体系。通过制定、实施、修订、监督执行开展标准化建设工作，进一步统一公司的管理标准、技术标准和工作标准的结构要求，规范标准内容，将公司各部门、各经营环节协调起来，使公司的管理更加规范、合理、科学。（四）加强五化管理1、抢发电量责任化。一是要将电量指标量化到人，专人专管、紧盯不放。并以月度为考核单位建立正、负激励机制；二是要掌握良好的交际方式，计划经营部、运行部要与有关电量的一切部门多层面、多角度、全方位建立起互通、互信、互利关系；三是要建立畅通的信息渠道，广泛收集，时时掌握各种有关电量的信息，为公司决策提供依据；四是争取送辽宁地区电量的比例，确保电费及时结算。2、燃料管理指标化。一是挖掘煤炭市场尽最大可能选择煤质适合、价格较低、运输便利的煤源，淘汰对成本有负面影响的供应商。全力确保标煤单价完成455 元/吨；二是在保障安全的前提下，大力加强燃料的混配试烧工作；三是燃料监督必须坚持“准、严、细”的原则，全力加强入厂煤的质量监督。继续派出驻矿人员，从源头把关。加强运煤车gps监督管理和运煤道路巡视。要求燃料检斤要准，化验要细，贮存要实。燃料热值差必须控制在502 千焦/千克以下。3、成本管理预算化。继续实施全面预算管理，实现成本的过程控制，建立切实可行的激励机制，严格执行考核制度，保障预算的顺利执行，严格预算外审批制度，控制预算外费用的发生。加强物资采购管理，严格执行招标采购程序，坚持货比三家，进一步提升成本控制力。4、运行管理精细化。一是强化绩效考核对标管理工作，使主要技术经济指标可控、在控；二是针对生产经营工作中存在的问题进行分析讨论，并制定合理可行的解决办法；三是积极开展小指标竞赛活动，充分调动运行人员的工作积极性和创造性，提高机组经济运行水平。5、检修维护程序化，全力做好机组大修工作。一是严格缺陷管理，狠抓主辅设备维护，提高设备管理水平，实行点检定修规范化管理，将点检定修工作细化到每个设备的每一个部件；二是加强设备专项管理，强化技术监督，提高设备可靠性；三是定期进行机组监督试验工作，及时评价机组安全性、经济性、可靠性，对影响机组安全经济运行的重点难点问题，有针对性的开展攻关技改活动；四是根据循环流化床锅炉特点，认真开展防磨防爆工作，坚持“宁繁不简，宁细不滥，全面检查，把握重点”的工作原则，做到“分工明确，责任到人，检查到位，逢停必检”，减少“四管”泄露次数；