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袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈袈袁肅薇袇羃芀蒃袆膅肃葿袆袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁蕿羄膈芇薈肆羁薆薇螆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄蚂肇芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁莈蒇蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇荿螃肂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿 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采购控制程序1.目的为各部门采购工作提供指引，确保采购物资符合公司要求。2.范围适用于公司各部门各类物资的采购。3.职责与权限3.1职责3.1.1总经理、副总经理、各服务中心经理负责权限范围内物资采购的审批。3.1.2各服务中心负责物资需求计划的申报及采购物资的检验或验证，及时向采购人员反馈其使用的质量状况。3.1.3财务部负责参与对采购供方的价格进行评估；负责对采购的财务监督、回访；3.1.4总办负责组织对采购供方的综合评估；负责对供方持续性评价或重新评价；监督采购行为的符合性与有效性。3.1.5仓管员负责汇总各部门物资需求计划，编制计划内物资申购单，经审批后提交采购人员采购；负责对采购物资的规格及数量等进行验收，及时办理入库手续。3.1.6采购人员负责按规定程序进行采购，同时严格遵守国家有关法律、法规和公司的财务管理制度，维护公司利益。3.2权限3.2.1计划内采购权限3.2.1.1单宗采购在100元以下，月度批量采购在500元以下的急修或突发事件所需物资采购由部门经理审批后采购，但事前需征得分管理领导的同意。3.2.1.2其余采购均需分管领导审该，总经理审批。4.方法和过程控制4.1采购物资的分类4.1.1按物资的用途分类a.服务类物资：指对服务质量有直接影响的物资，包括维修类、保洁绿化类、安全类及消防类等物资。b.办公用品类：指用于公司各部门办公用的文具、纸张、电脑及其配件、打印机、复印机、办公家具、对讲机、车辆配件等支持管理或业务运作的物资或设备。c. ci工程视觉识别产品：公司ci工程系统所规范的各种标志、标准字、标准色以及它们的组合基础上所形成的各种事务类、广告宣传类、服饰、汽车、印刷品、环境等与媒体接触的用品。d.其它：指零星需采购的各种物资，包括举办各种晚会现场所需的食品、标识、饰品等。4.1.2按物资的使用频率分类a.计划内物资：指每月均需或可能使用的物资，包括办公文具、日常保洁用品、维修材料等。b.计划外物资：指每月无法预测而计划外需急用的物资。4.2采购物资前的准备4.2.1常用服务物资采购资料的准备4.2.1.1每月20日前由仓管员向各部门发放计划内物资申购单，各部门须在3个工作日内汇总填报物资名称、规格、型号、需求数量并经部门主管审核后返交仓管员。4.2.1.2每月28日前由仓管员根据仓库存量编制所在部门的计划内物资申购单，并提交部门经理按权限审批后，将计划内物资申购单提交财务部审核后，交总办采购人员采购，必要时应向采购人员提供采购样板。4.2.2计划外物资采购资料的准备4.2.2.1各部门计划外物资采购前，填报计划外物资申购单，并经部门主管审核后，交与仓管员确认其物资名称、规格及数量，报部门经理按权限审批后，将计划外物资申购单交由采购人员采购。4.2.3 ci工程产品的采购（另行规定）4.3物资的采购4.3.1采购人员在接到计划内物资申购单或计划外物资申购单时，应检查采购物资所需的资料是否齐全，确保采购物资的及时性、准确性，满足质量要求。4.3.2对于合格供方中能够采购的物资，应向该物资的各家合格供方询价，并进行比价采购。4.3.3如合格供方不能提供采购物资时，采购人员必须寻找三家以