（房地产）JH-OP-GC04 现场签证管理流程.doc

现场签证管理流程编号：jh-op-gc04版号：a/0页码：第 7 页 共7页现场签证管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人1、流程概况流程目的为了规范现场签证过程、有效地控制签证成本及签证对工程的影响。适用范围公司开发项目的所有签证管理。定义现场签证指由于工程量变化引起的变更确认。流程主导及参与部门项目部（主导）、成本管理部、工程管理部上游流程名称下游流程名称子流程名称工程管理流程部门流程中承担职责总经理1、 审批3万（含）以上现场签证。分管领导1、工程分管领导审核1万元（含）-3万元的现场签证。项目部1、 负责现场签证审核，并跟进现场签证审批过程；2、 根据审批后的现场签证审批单签发签证记录，并跟进现场签证落实情况；3、 审核施工单位提交的现场签证月报申请；4、 项目经理审批1万元以下现场签证；5、 建立、健全现场签证台帐。成本管理部1、 对现场签证进行复核。2、 建立现场签证台帐，定期对现场签证进行统计分析。工程管理部1、审核1万元以上现场签证；2、建立现场签证审批台帐。2、 流程图3.工作程序3.1现场签证的主要类型现场签证的类型包括以下几种：1) 设计变更：由设计变更引起；2) 现场需要：由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等；3) 营销需要：配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减；4) 甲方要求：由公司提出，或因工程管理失误引起的工程量增减；5) 其它：政府要求以及其它原因。3.2现场签证提出3.2.1因各方提出的现场签证需求都由施工单位统一填写现场签证记录单并向监理单位提交，监理工程师接到施工单位现场签证记录单后2小时内组织项目部和成本管理部工程师到现场对工程量增减情况进行调查，核对现场签证工程量，成本管理部对工程量进行现场成本预算。3.3现场签证审核3.3.1项目部现场工程师与成本管理部预算人员收到现场签证申请后填写现场签证审批表，对现场签证情况进行审核并签署意见后，交项目部经理审核，如影响其它专业施工则与相关专业工程师确认。3.3.2项目部现场工程师和成本管理部预算人员在办理施工单位提交的现场签证时，要特别关注不合理现场签证，如发现不合理现场签证，需做好记录，说明不予现场签证的原因，并存档备案。不合理现场签证包括但不限于以下几种情况：1) 该现场签证已经办理又重复签证的；2) 合同中已约定而无需再办理的现场签证；3) 属于施工单位工作失误造成的现场签证，如施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等。3.3.3项目经理需熟悉售房合同附件的内容，判断签证是否与售房合同及销售承诺冲突，并考虑签证内容对其他专业的影响。3.3.4如现场签证涉及任何最终产品本身的变化、售房合同及销售承诺或需要提供补充或变更图纸，则由项目部提请规划设计部提供补充或变更图纸，并按设计变更管理流程执行。3.3.5因特殊情况无法及时履行签证复核及完成审批手续的，项目经理与成本管理部及分管领导沟通同意后，可以先实施签证，但必须保留准确的签证文件。项目部应在签证实施后5个工作日内，补齐所有手续。3.4现场签证的审批3.4.1现场签证的审批权限规定如下：现场签证成本估算审核岗位顺序审批岗位备案1万元以下项目部专业工程师、成本管理部预算人员项目经理成本管理部1万（含）-3万元项目部专业工程师、项目经理、成本管理部预算人员、成本管理部经理、工程管理部经理工程分管领导3万（含）以上项目部专业工程师、项目经理、成本管理部预算人员、成本管理部经理、工程管理部经理、工程分管领导总经理3.4.2对于有争议的现场签证，项目经理在每个月根据现场签证的数量安排两到三次集中的时间，组织工程管理部、成本管理部，会同施工单位、监理单位共同会商现场签证内容。3.4.3各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种现场签证，否则视为无效，如果不在权限范围之内的签字给公司造成了损失的，还将追究有关人员的责任。3.4.4有效签字人必须在有效期内签字，并加盖专用印章（如项目部现场签证专用章），否则现场签证无效。3.5现场签证的执行与统计3.5.1现场签证审批表经过会签、审批并与施工单位达成一致意见后，项目部按照现场签证结果签署正式意见，施工单位填写现场签证费用报审表，监理单位签字确认。3.5.2监理单位对施工单位的现场签证落实情况进行审核，不合格的监督整改，项目部与成本管理部进行复核，并将执行情况填到现场签证审批表中。3.5.3施工单位每月25日前汇总本月经监理单位和甲方审核确认的现场签证及相关费用，并附现场签证月度汇总表，统一报送项目部审核后，项目部交成本管理部进行复核。3.5.4成本管理部每月对现场签证原因、数量、成本进行统计和分析，编制项目现场签证月度分析表及月度动态成本分析报告，及时发出成本预警；如果已经超出目标成本，成本管理部应组织相关部门论证是否需调整目标成本。3.5.5成本管理部按工程预结算编制作业指引要求进行现场签证的结算。3.6现场签证要严格执行以下原则3.6.1对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。3.6.2对现场签证及其预算实行严格的时间限制，并尽力杜绝事后补办。3.6.3一项现场签证单应编制一份预算单和一个相应编号，且对应一个工程合同，无编号及重复编号无效。3.6.4当现场签证完工后，现场专业工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，现场签证必须由项目造价人员收方签字，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。3.6.5现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据，所有变更及签证资料原件均为一式四份，并报成本管理部一份原件备案。3.6.6现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核方为有效。3.7现场签证的时间规定3.7.1工程变更通知单发出后，项目部必须督促承包单位立即组织预算人员编制变更预算，并且在该变更内容全部施工完后的10日内（自监理及现场专业工程师确认完工情况的日期开始计算）报送完整的变更造价及相应资料（涉及检验试验周期问题除外）；成本管理部负责在15日内核定完工程变更造价。3.7.2对于引起造价减少的工程变更，现场专业工程师及项目造价人员要及时跟踪、落实、核定减少的具体工程量及工程造价，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。3.7.3应与承包单位商定对违反预结算书报送时间规定的约束条款，按合同及相关法规执行。3.8现场签证的内容及格式要求3.8.1所有的现场签证通知单都必须明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。3.8.2所有现场签证只有加盖项目部现场签证专用章或建设单位公章才能生效，承包及监理单位也应加盖有效印章，并由授权代表签名。3.8.3项目部应对现场签证通知单进行编号(可按归属合同连续编号，具体编号方式根椐各单位情况自定)，并整理归档、妥善保存；设置现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。4. 支持性文件4.1.jh-op