B11-内部审核控制程序.doc

晋中广播电视网络有限公司文件名称内部审核控制程序版次a/0文件编号qb/jzctv-b11-2010页码第 4 页，共 4 页1目的为验证质量管理体系是否符合策划的安排和公司质量管理体系的要求，并得到有效实施和保持。2适用范围本程序适用于公司内部质量体系审核控制。3职责3.1管理者代表负责内部审核领导工作，将内部审核结果向总经理报告。3.2经营管理部是内部审核活动的主责部门，负责内部审核的组织实施及管理并拟定和组织实施年度内部质量审核计划，组织内审小组。3.3内审组组长负责编制内部质量审核实施计划并组织实施，编制内部质量审核报告，组织内审员对内审不符合进行验证。 3.4受委任的内审员负责审核的实施及纠正措施的验证。3.5受审核部门负责人负责配合审核工作及纠正措施的实施。4工作程序4.1内审策划4.1.1经营管理部负责制定年度内部质量审核计划，并报管理者代表批准后组织实施。年度内部质量审核计划内容主要为：时间、审核目标、范围等。4.1.2正常情况下，公司每年至少进行一次内部质量体系审核，每次审核应包含iso9001中所有要素，且应覆盖公司所有与质量活动有关的部门。4.1.3特殊情况下（连续发生重大质量问题、用户重大投诉、公司机构有较大调整、体系文件重大变更、环境有较大变化时），由管理者代表提议，总经理批准后，增加内审频次。4.1.4管理者代表在每次内审前委任当次的内审组组长和组员。4.1.5内审员应接受内审培训并获取资格证书，内审员必须是与被审核区域无直接责任者。4.2内审准备4.2.1内审组长制定内部质量审核实施计划，经管理者代表批准后，由经营管理部在审核（检查）开始前一周通知到各受审核部门和单位。审核计划的主要内容包括：a) 审核目的、范围；b) 审核依据； c) 内审组的组成；d) 审核日程安排和审核分工安排（审核员不参加本部门的审核）； e) 审核注意事项。组长组织内审员熟悉有关审核文件，编制检查表。4.2.2审核实施前，内审组组长召开审核小组会议，检查内审检查表的编写情况。4.3内审实施4.3.1内审组组长主持召开首次会议，召集受审核区域负责人及相关人员以及内审组全体成员，就审核的有关事宜进行沟通。4.3.2内审员按照内审检查表对受审核部门实施审核。内审员在现场审核过程中，收集与质量管理体系运行有关的客观证据，并填写在内审检查表中的“检查结果记录”栏内。4.3.3审核组内部对审核中发现的客观证据进行汇总、分析，确定不符合项，由内审员填写不符合报告。4.3.4在末次会议前，不符合报告中的不符合事实需经受审核部门负责人签字确认。4.3.5在核组内部对质量管理体系运行情况进行讨论，确定其符合性和有效性。4.3.6审核结束前召开末次会议。末次会议由审核组长主持，公司领导、受审核部门负责人、审核组成员参加，末次会议上应说明不符合报告的数量和分类，提出纠正措施要求。4.3.7首次会议和末次会议要做好记录及出席人员签到等工作。4.4审核后活动4.4.1审核组长于审核结束后一周内编写内审报告，内审报告应包括本次审核的日期、目的、范围、依据以及审核综述，质量管理体系有效性的结论性意见，纠正措施要求等内容。内审报告由管理者代表批准后发放给公司领导及受审核部门。4.4.2纠正措施a)责任部门接到不符合报告后，应对不合格进行原因分析，制订必要的纠正和纠正措施，填写在不符合报告中，经管理者代表对制定的纠正措施进行确认后，由责任部门实施；b)责任部门在采取纠正措施后，应将实施情况记录在不符合报告中；c)审核组对纠正措施的实施情况和效果进行跟踪验证，并将验证结论填写在不符合报告中；d)纠正措施经验证无效时，由有关部门重新制定并实施纠正措施。4.5经营管理部每年对本年度的内部审核情况进行汇总、分析，评价整个质量管理体系的有效性及其改进情况，同时对全年各部门实施纠正措施的情况进行总结，编写书面报告，提交管理评审。4.6内部质量管理体系审核形成的全部记录，由经营管理部负责