产品实现的策划程序.doc

产品实现的策划程序1 目的对产品实现的策划，能有效控制工程质量、环境、职业健康安全，是保证工程（产品）达到管理目标和要求的重要手段，制定专门的质量、环境、职业健康安全措施、资源和活动的顺序，以确保本公司向顾客提供满意的工程（产品）。2 适用范围本程序适用于公司所承建的工程产品实现、合同有关的质量、环境、职业健康安全策划、施工组织、设计的编制、实施等活动的有效控制。3 职责3.1 本程序的主管领导是总工程师，技术质量部负责本程序的制订、修订、解释和实施的归口管理。工程管理中心、经营计划部、物资设备部、安全保卫部、人力资源部协办。3.2 总工程师负责审批大型工程、重点工程的项目质量、环境、职业健康安全计划，技术质量部按照质量、环境、职业健康安全计划和适用行业的施工规范、设计文件、质量、环境和职业健康安全检验评定标准对工程项目为实现质量、环境和职业健康安全计划的过程实施指导、检查，并保留记录。3.3 项目部负责编制实施性施工组织设计，经分公司有关领导审核后再报公司技术质量部审批后实施。3.4 项目部负责对施工中特殊过程编写详细的、操作性强的施工方案或作业指导书，由项目部报经技术质量部审批后实施，并报送公司工程管理部门备案。4 工作程序4.1 工程（产品）实现策划的工作流程图(见附录)4.2 工程（产品）实现策划的过程4.2.1 工程投标阶段工程项目投标期间，在接受投标邀请并购买标书文件后，投标人员要详细考察工程现场（包括施工环境、危害源辨识、风险评价、风险控制、地质结构和地方资源等），认真阅读招标文件，通过各种渠道了解业主（顾客）对工程的要求和期望，结合本公司实际编制投标书（包括工程项目的初步施工组织设计，施工组织设计以符合投标要求为准），完成投标书的制作、检查、评审确认后参加竞标。4.2.2 工程中标后的施工准备阶段4.2.2.1 项目组织准备本公司对中标工程实行项目承包。即工程中标后，根据公司工程项目管理办法、工程项目管理标准的要求，确定项目经理和组建项目部，同项目部签定项目承包责任书。项目部在组建后，应尽快着手进入施工现场和进行工程施工所需要的设备物资准备、施工组织准备、施工技术准备和工程现场布置等方面工作。4.2.2.2 施工策划（技术、环境、职业健康安全）项目部根据合同规定和本公司对项目管理要求确定项目管理目标，做好工程现场勘察和测量放样，熟悉设计图纸，参加业主（顾客）主持的设计图纸会审。在完成这部分工作后应及时做好工程施工图，编制实施性施工组织设计和项目质量、环境和职业健康安全计划。项目部的实施性施工组织设计是以投标施工组织设计为基础，经过对工程结构特点和要求、施工条件及工程资源详细勘察和分析后，对投标施工组织设计进行修改、细化、优化后编制作出的。项目部在施工组织设计的编制中，应明确项目质量、环境和职业健康安全目标，识别和确认施工中的关键、特殊过程，针对与工程质量、环境和职业健康安全、进度、安全有重要影响和实施难度大的过程制订切实可行的施工方案和作业指导书，同时根据项目的工程特点结合本公司拟投入资源（人员、物资、设备和资金等）和分包计划，做好工程质量、环境和职业健康安全、进度、人员配备、设备使用、物资采购及监视和测量装置配备等计划，制定确保工程（产品）实现的质量、职业健康安全、环境管理规范、文明施工等保证措施，必要时还应编制应急预案，对职业健康安全重大风险实施控制，并制订在规定保修期内的工程保修计划。施工组织设计是指导工程施工准备和施工全过程的技术管理文件，一项单位工程的施工组织设计内容应包括：a）工程概括；b）编制依据；c）施工组织机构；d）施工总体布置（施工平面布置图及生产临建平面布置图、生活临建平面布置图、交通运输干线平面布置图、施工区域防洪排水系统布置图、吊装机械平面布置图）；相关说明）；e) 能源供应系统布置图（供水、供电等）；f) 物资供应计划；g）主要工程项目的施工方案、施工方法；h）各分项工作的施工顺序；i）主要分项工程施工工艺流程；j) 交叉施工作业配合方案；k) 现场加工及半成品管理措施；l)关键工序、特殊过程的施工和控制方法；m)冬季、雨季、高温季节的施工措施；n）施工进度计划；o）工程资源需求计划；p）质量技术措施；q）职业健康安全保证措施；r）文明施工及环境保护措施；s) 本工程施工阶段中应填写的质量、环境、职业健康安全记录清单；t) 本工程应急救援预案；u) 本工程交付后的质量、环境、职业健康安全保证和回访计划（包括接受投诉的处理）；v) 根据以往相类似的工程进行环境因素识别和危险源辨识预测的结果的预防措施。一般中、小型项目的指导工程施工准备和施工全过程的技术管理要求可包含在施工组织设计中；对大型和重点工程的质量、环境和职业健康安全管理计划应单独编制。质量、环境和职业健康安全计划是产品实现策划的一种输出形式，其主要内容应包括： a) 工程概况；b) 项目质量、环境和职业健康安全目标和要求；c) 工程质量、环境、职业健康安全目标和指标；d) 重要环境因素清单及相应的环境管理方案；e) 重大职业健康安全风险及其管理方案；f) 项目施工过程的工艺流程图及主要环境影响/风险发生点；g) 项目管理体系，质量、环境和职业健康安全保证的主要责任人（项目经理）、执行人、验证人及各部门的职责、权限与相互关系；h) 新技术、新工艺在实施过程中的质量、环境和职业健康安全控制；i) 原材料及设备（机械设备，检验、试验和测量设备，建筑构件）的检测与控制；j) 项目施工检验、试验计划；k) 施工过程中的质量、环境、职业健康安全检验与控制；三废（固废、液废、气废）的处理与控制；l) 实施管理所需配备的资源（人员、物资、设备和资金等）；m) 实施管理所依据的文件，包括管理体系程序文件、技术文件、作业指导书等；n) 工程（产品）交接程序及接收准则；o) 职业健康安全、环境管理、文明施工相关要求及保证措施；p) 在工程竣工交付后保修期内的保修计划；q) 证明工程质量、环境、职业健康安全需作的记录。4.2.2.3 设备、物资策划根据工程项目实施性施工组织设计中设备物资计划及检验与监视测量装置计划，项目部为实现工程所需要的设备物资、检验与监视测量装置按采购控制程序和监测设备控制程序执行。4.2.2.4 施工现场的布置策划项目部按照合同文件、设计文件和项目实施性施工组织设计的要求做好施工现场布置，做好“三通一平”和生产、生活、通讯等设施的配置，并按施工组织设计的要求落实职业健康、安全、环境管理及保护、文明施工等施工保障措施，并对可能引起事故、事件的风险进行测评，且进行预防、改进，为工程的实施创造良好条件。4.3 资源项目部在作管理计划时应详细地规划或设计整个施工过程中与人的能力相适宜的资源配备，包括拟投入的人员、物资、设备和资金等。4.3.1 人力资源：项目部应配备具有业务能力的行政、安保、工程技术、物资设备、财务、质检、试验等管理人员并满足工程需要；要坚持做到特殊过程的操作人员经过必要培训、考核合格和持证上岗。 4.3.2 配备同工程进度相适应并能够保证施工质量、环境、职业健康安全、安全的物资和设备（包括工程所需物资、机械设备、测量试验设备等）。4.3.3 做好与工程运作相适应的项目资金用款计划，同时对用于职业健康安全和环境保护的专用款项必须专款专用。4.4 呈报和审批一般项目的实施性施工组织设计，由项目部总工程师负责审核，项目经理或分公司总工批准后实施。大型或重点工程项目的实施性施工组织设计，先报分公司审核后交由技术质量部审批。按合同要求和工程特点，项目部应对施工中特殊过程编写详细的、操作性强的施工方案和作业指导书，由项目部总工程师审批，批准后报工程管理中心备案。4.5 实施在完成实施性施工组织设计和项目管理计划的审批后，由项目部组织项目管理人员、技术人员和施工作业班组进行交底，明确分工，落实职责并签定目标责任书。项目质量、环境和职业健康安全计划均由项目部具体实施并对其进行监视是否符合质量、环境、职业健康安全进行的准则和相关的法律、法规要求，并保留充分的监视和测量的数据和结果，以便制定纠正和预防措施。4.6 施工过程的策划按施工过程控制程序要求执行。4.7 本程序的工程（产品）实现过程的检验、试验，施工过程的监视和测量按工程质量的检查评定控制程序执行。5 相关/支持性文件5.1 相关工程的施工技术规范和质量检验评定标准、环境、职业健康安全检验评定标准、环境管理体系规范、职业健康安全的法律、法规及其他要求。5.2 能力、培训和意识控制程序5.3 采购控制程序5.4 施工过程控制程序5.5 过程和产品的监视和测量控制程序6 管理记录6.1 实施性施工组织设计文件6.2 项目部编制的施工方案和作业指导书文件7 附录7.1 工程（产品）实现策划的工作流程图7.2 施工方案审批表工程（产品）实现策划的工作流程图进入工程施工阶段项目管理计划，实施性施工组织设计报批批准输出活动输入编制工程项目的管理计划（一般工程项目的管理计划包括在项目实施性施工组织设计中）并形成文件向作业班组作技术安全交底，确定目标责任，签订目标责任书编制关键、难点及特殊过程的施工方案、作业指导书编制实施性施工组织设计设计图纸会审管理人员及施工班组进场现场勘测调查确定项目管理目标签定目标责任书组建项目部生产生活、安全、通讯设施布置监视和测量装置进场施工材料进场三通一平施工设备进场工程