环保改造及外包工程安全检查指导手册.doc

环保改造现场及外包工程管理安全检查指导手册大唐集团公司重点环保工程安全检查指导手册（试行）为规范分子公司、专业公司和基层企业规范开展外包工程环保改造现场及外包工程安全检查工作，指导集团公司系统各企业加强环保改造及外包工程的管理，安全生产管理，有效防控环境保护改造工程安全风险，确保安全可靠的完成各项改造任务，集团公司根据安全生产法、电业安全工作规程和中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定、中国大唐集团公司脱硝改造工程安全质量管理指导意见（试行）等规章制度，并通过调查研究和现场检查验证，集团公司组织制定了环保改造现场及外包工程管理安全检查指导手册（以下简称检查指导手册。检查指导手册手册涵盖了外包工程施工前准备、施工阶段、调试阶段三个阶段的检查内容，检查要素27个、161个小项。其中，施工前检查要素8个，39个小项；施工阶段检查要素12个，91个小项；调试阶段检查要7个， 31个小项。适用于脱硫、脱硝、电除尘技改、烟囱防腐等重点环保外包工程的安全检查，并针对不同改造项目列出了重点检查说明，其中的分数是为了提供量化的参考。内容参考如下：脱硫技改项目检查重点内容：作业区域是否进行了有效隔离；高处作业是否设置安全防护围栏或水平安全绳；交叉作业的防护措施是否到位；大型脚手架的搭设是否符合要求；流动式汽车吊是否检验取证，操作人员是否持有有效证件等。脱硝技改项目检查重点内容：作业区域是否进行了有效隔离；是否设置了运行人员专用的安全检查通道；运行设备是否采取了防护措施；高空作业是否设置安全防护围栏或水平安全绳；高处临边的物件放置是否规范；交叉作业的防护措施是否到位；层间作业是否采取了有效的安全防护措施；爬梯的安装及使用是否规范；起吊用的塔吊、流动式汽车吊是否检验取证，操作人员是否持有有效证件；现场的监护是否有序、有效；液氨的管理是否符合要求等。 电除尘技改项目检查重点内容：作业区域是否进行了有效隔离；临边作业安全防护设施是否布设到位，是否设置水平安全绳；层间作业是否采取了有效的安全防护措施；扒杆的安装及使用是否符合要求；使用的流动式汽车吊是否检验取证，操作人员是否持有有效证件等。烟囱防腐技改项目检查重点内容：烟囱地面作业区域是否采取了硬隔离，并设置一个进出通道；进入作业区域的人员是否进行登记并交出火种；烟囱与烟道之间是否采取了有效的隔离；防腐区域的消防器材是否满足要求，作业区域物料的堆放是否满足防火要求；消防通道是否畅通；使用的吊篮、升降平台是否检验取证，操作人员是否持有有效证件；吊篮、升降平台上的作业人数是否符合要求等。企业自查或专家检查时均应可对照对三个阶段所涉及的要素逐项进行检查，也可根据本检查表对每个项目逐项进行检查，针对存在问题对安全风险影响的程度，分项扣分，通过计算相对得分率来确定重点环保工程的风险度：相对得分率=（实得分应得分）100%；风险度=（1-实得分应得分）100%，为检查结果提供量化参考。在检查时要突出重点，对现场存在问题提出具体的、有针对性的整改建议：脱硫技改项目检查重点内容：作业区域是否进行了有效隔离；高处作业是否设置安全防护围栏或水平安全绳；交叉作业的防护措施是否到位；大型脚手架的搭设是否符合要求；流动式汽车吊是否检验取证，操作人员是否持有有效证件等。脱硝技改项目检查重点内容：作业区域是否进行了有效隔离；是否设置了运行人员专用的安全检查通道；运行设备是否采取了防护措施；高空作业是否设置安全防护围栏或水平安全绳；高处临边的物件放置是否规范；交叉作业的防护措施是否到位；层间作业是否采取了有效的安全防护措施；爬梯的安装及使用是否规范；起吊用的塔吊、流动式汽车吊是否检验取证，操作人员是否持有有效证件；现场的监护是否有序、有效；液氨的管理是否符合要求等。 电除尘技改项目检查重点内容：作业区域是否进行了有效隔离；临边作业安全防护设施是否布设到位，是否设置水平安全绳；层间作业是否采取了有效的安全防护措施；扒杆的安装及使用是否符合要求；使用的流动式汽车吊是否检验取证，操作人员是否持有有效证件等。烟囱防腐技改项目检查重点内容：烟囱地面作业区域是否采取了硬隔离，并设置一个进出通道；进入作业区域的人员是否进行登记并交出火种；烟囱与烟道之间是否采取了有效的隔离；防腐区域的消防器材是否满足要求，作业区域物料的堆放是否满足防火要求；消防通道是否畅通；使用的吊篮、升降平台是否检验取证，操作人员是否持有有效证件；吊篮、升降平台上的作业人数是否符合要求等。一、目 的本指导手册是通过检查表形式，有效开展环保工程对表对标安全检查，旨在：一是通过对环保工程的安全检查，着力提高企业发现问题、解决问题的能力，促进问题整改，消除现场隐患；二是堵塞重点环保工程安全管理上的漏洞，防微杜渐，降低现场安全风险。二、适用范围本指导手册适用于脱硫、脱硝、电除尘技改、烟囱防腐等重点环保工程的安全检查。检查表涵盖工程施工前准备、施工阶段、调试阶段三个阶段的检查内容，检查要素27个，161个小项。其中，施工前检查要素8个，39个小项；施工阶段检查要素12个，91个小项；调试阶段检查要7个， 31个小项。三、环保改造现场及外包工程管理安全检查指导手册重点环保工程安全检查表序号检查内容标准分数检查标准扣分标准扣分实得分数发现问题总分500600（一）施工前准备1002001承包方资质资格审查40801.1“三证一照”10201.承包方“三证一照”：营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人代表资格证书齐全有效；2.承包方资质等级符合工程建设要求；施工简历和近3年的安全施工业绩符合要求；3.监理方资质应具有发电工程乙级以上资质。1.承包方营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人代表资格证书过期或超出资质范围，本项不得分；2.安全业绩：2.1未提供施工简历和近3年的安全施工业绩（业主方出具证明），每项20%标准分；2.2施工简历或近3年的安全施工业绩（业主方出具证明）不完整，每项扣10%标准分；3.监理方不具有发电工程乙级以上资质，本项不得分。1.2合同与协议10201.工程开工前，业主方与承包方及监理方签订合同；2.业主方应按要求与承包方及监理方签订安全施工协议并作为合同的附件，并明确双方的安全责任，同时交纳安全保证金；3.业主方应对承包方及监理方资质进行审查，留存有关见证性材料备案。1.工程开工前，业主方未与承包方、监理方签订合同，本项不得分；签订人员没有法人代表授权书，每项扣10%标准分；2.业主方未与承包方、监理方签订安全施工协议，本项不得分；签订人员没有法人代表授权书，每项扣10%标准分；安全施工协议未明确双方的安全责任，扣20%标准分；未交纳安全保证金，扣20%标准分；3.未提供承包方及监理方资质见证性材料，本项不得分；见证性材料不全，每缺少一项扣10%标准分;4.未按照合同和安全协议执行，每项扣10%标准分1.3安全管理机构10201.承包方应成立保证安全施工的管理机构，且安全管理机构符合要求：施工队伍超过300人的应设有专职安全管理机构；施工队伍超过30人的专职安全员的数量应达到相关要求；30人以下的应设有兼职安全员。2.业主方应设置重点环保工程组织机构，明确专人负责重点环保工程的安全管理工作，参加工程协调会，监督、检查、协调、解决施工过程中存在的问题； 3.监理方应设置不少于一人的安全监理，负责现场的安全管理和监督工作；监理方应制定本工程针对性的安全监理规划； 4.重点环保工程应成立由业主方担任领导，承包方、监理方等共同参加的安全管理机构或安委会，定期召开会议，协调解决施工中存在的重要问题；5.由监理方牵头，业主方、承包方参加，对施工现场每周至少开展一次安全联合检查，对发现的问题进行通报、分析，提出整改意见及工作要求；6.依照中国大唐集团公司环保改造工程安全质量指导意见，承包方、监理方应明确改造工程安全工作目标。1.承包方未成立安全管理机构或配备专职、兼职安全员，扣50%标准分；2.业主方未设置组织机构，扣50%标准分；未明确专人负责重点环保工程的安全管理工作，扣40%标准分；未参加工程协调会，未监督、检查、协调、解决施工过程中存在的问题，每项扣20%标准分；3.安全监理和安全监理规划3.1监理方未配有安全监理，本项不得分；监理数量不符合合同或现场实际要求，扣30%标准分；3.2监理方未制定安全监理规划，扣50%标准分；规划不明确、具体，每处扣10%标准分；未按规划执行，每处扣10%标准分；4.重点环保工程未成立安全管理机构或安委会，本项不得分；未定期召开会议，协调解决施工中存在的重要问题，每项扣20%标准分；5.未对施工现场开展安全联合检查，本项不得分；检查质量、次数不符合要求，扣20%标准分；对发现的问题未进行通报、分析，或未提出整改意见及工作要求，每项扣10%标准分；整改后未验收闭环的，每项扣20%标准分；6.未明确改造工程安全工作目标，本项不得分；安全工作目标假大空，缺乏针对性，如：安全工作目标低，扣5%标准分。1.4人员资质10201.承包方施工人员年龄符合要求，要有县级以上的身体健康体检证明；工程负责人、工程技术人员资格证书等应齐全有效；2.承包方、监理方专职安全员的资格证书应齐全有效；3.特种作业人员的特种作业操作证齐全有效，且特种作业人员的数量应能满足现场施工需要；4.监理人员应按专业配齐，监理人员年龄不大于65岁；5.监理人员应持证上岗，未经业主单位同意，监理公司不得减少和更换项目监理人员。1.承包方施工人员年龄、身体健康体检证明，及工程负责人、工程技术人员资格证书不符合要求，每人扣10%标准分；2.承包方和监理方相关人员资质2.1承包方项目经理、专（兼）职安全员没有安全资质，不得分；2.2监理方总监理师、专（兼）职安全员没有安全资质，不得分；总监理师没有国家注册监理师证，不得分；3. 特种作业人员的数量不能满足现场施工要求，扣20%标准分；特种作业人员的操作证不合格或无操作证的，每人扣20%标准分；4.监理人员年龄大于65岁，每人扣30%标准分；5.监理人员未持证上岗，每人扣50%标准分；监理公司减少和更换项目监理人员不符合要求，每人扣20%标准分。2现场安全准入601202.1安全教育培训20401.承包方人员参加三级安全教育培训：厂部准入培训、车间安全技能培训、班组安全技术交底；明确工作岗位及可以进入的施工区域；2.安全教育培训资料要齐全有效，资料的存放规范且易于查找；3.人员变更应及时上报书面通知单，监理、业主方应有备案。1.承包方人员未参加三级安全教育培训，每人次扣5%标准分；未明确工作岗位方可以进入的施工区域，每人次扣5%标准分；2.发现试卷代考，每人次扣5%标准分；不及格人员未进行补考，每人次扣5%标准分；试卷未批阅，每人次扣5%标准分；阅卷错判，每人次扣2%标准分；3.安全教育培训资料不符合现场实际，每项扣5%标准分；试卷无针对性，扣5%标准分；4.人员变动不履行手续，或没有备案，每人次扣5%标准分。2.2工器具管理10201.承包方施工的电动、绝缘、起重工器具，安全用具及安全防护用品，应满足安全施工要求，并建立台账；2.涉及定期试验的电动、绝缘、起重工器具，安全用具及安全防护用品，应有检验、试验资质的部门出具的合格的检验报告。1.承包方施工所需的电动、绝缘、起重工器具，安全用具及安全防护用品，不能满足安全施工要求，本项不得分；未建立台账，扣20%标准分；业主方、或监理方未备案，扣10%标准分；台账缺项，每处扣3%标准分；2.涉及定期试验的工器具，如：电动、绝缘、起重工器具，安全用具及安全防护用品，缺少有检验、试验资质的部门出具的合格的检验报告的，每台扣10%标准分；3.现场检查电动、绝缘、起重工器具、安全用具及安全防护用品，缺少检验合格标志的，或模糊不清的，每台扣3%标准分；4.检验合格标志不符合要求，如：缺本次检验时间、缺下次检验时间、无签字、无盖章的，每台扣3%标准分。5.卷扬机每天使用前未进行检查，刹车制动装置是否可靠，每少一次扣10%标准分。2.3 “三措一案”10201.重点工程均应编制“三措一案”（安全、技术、组织措施和施工方案）；2.“三措一案”的编制要符合现场实际，严格履行编审批程序；3.塔吊、升降平台、吊篮等的安装、拆除作业应编制有针对性的“三措一案”，并严格执行。4.应急预案中危险点分析正对性强，应急措施有效，信息报告规范、应急响应流程，明确应急救援的岗位人员的职责。1.重点工程未编制“三措一案”，本项不得分；每缺少一项扣10%标准分；2.“三措一案”未履行审批程序或审批手续不全，或代签名，每项扣10%标准分；编制的不符合现场实际，无针对性，或未落实到责任人，每处扣10%标准分；3.塔吊、升降平台、吊篮等的安装、拆除作业未编制专项的“三措一案”，本项不得分；未履行审批程序，本项不得分；编制的不符合现场实际，无针对性，每处扣10%标准分。4.应急预案中危险点分析不正确、不全面，应急措施缺乏针对性，或应急预案中的信息报送越级、或应急响应流程缺少或颠倒、或应急救援不明确岗位人员的名单、电话，或无火灾、救治电话，每处扣3%标准分。2.4 安全隔离20401.高空作业下方区域应采取全封闭隔离；悬挂“闲人免进”、“禁止通行”警示牌；2.高空作业下方区域有运行设备时，运行设备、系统应做好安全防护、物理隔离措施；3.作业区域内有运行设备，应设置运行人员检查安全通道，在运行设备、安全通道上方用双层竹排或木板搭设防护棚，做好防火措施；4.施工区域隔离完整，隔离区出口是唯一出口、设专人看管。施工人员不得使用运行专用通道运送施工物品；5.烟囱防腐作业区域应采取全封闭式隔离，设置一个进出通道，并有明显防火、防坠落的安全警示、提示标志；6.现场定置管理和临建设施符合安全要求。1.高空作业下方未有隔离扣50%标准分；未采取全封闭隔离，每处扣10%标准分；未悬挂“闲人免进”、“禁止通行”警示牌，每处扣3%标准分；2.高空作业下方区域有运行设备时，运行设备、系统未做安全防护、物理隔离措施，每处扣20%标准分；3.吊装区域未进行专项隔离，每处扣10%标准分；4.作业区域内有运行设备，未设置运行人员巡查的安全通道，扣30%标准分；安全通道未做好防火措施，每处扣10%标准分；5.施工区域隔离不完整，隔离区出口不是唯一出口，扣20%标准分；出口未设专人看管监护，扣10%标准分；施工人员擅自使用运行专用通道运送施工物品，扣5%标准分；6.烟囱防腐作业区域未采取全封闭式隔离，扣40%标准分；未设置一个进出通道，扣20%标准分；未执行进出登记手续的，扣10%标准分；无明显防火、防坠落的安全警示、提示标志，扣5%标准分。（二）施工阶段3003现场安全管理3003.1工作票管理201.业主方应明确工作票“三种人”名单；2.施工前办理工作票，实行工作票双负责人制；3.对有可能造成人身伤害、设备损坏等不安全事件的施工区域做好危险点分析，制订有针对性的安全防范措施，并在现场逐一落实；4.工作负责人应持票作业，作业人员对作业危险点及控制措施应掌握；5.业主方、监理方及施工方三方管理人员应加强对工作票的动态监督与管理，检查指导危险点与控制措施在现场的落实，并留有痕迹；6.承包方在人员更换、流动时应及时进行安全教育，并在工作票中注明。1.业主方未发布工作票“三种人”名单，扣5%标准分；2.施工前未办理工作票，本项不得分；未实行工作票双负责人制（施工方为第一负责人，业主方维护人员为第二负责人），扣20%标准分；3.对有可能造成人身伤害、设备损坏等施工区域未做好危险点分析，每项扣20%标准分；未制订有针对性的安全防范措施，每项扣10%标准分；安全措施不落实，每项扣10%标准分；4.工作负责人未持票作业，扣10%标准分；作业人员不知道危险点及控制措施的，每人次扣5%标准分；5.业主方、监理方及施工方无检查指导危险点与控制措施落实动态检查情况记录的，扣10%标准分；6.承包方人员更换、流动后未进行安全教育，每人次扣5%标准分；未进行危险点分析与学习且未留下痕迹的，或存在代签名的，或未在工作票中注明人员变动情况，每人扣5%标准分。 3.2安全防护201.动火作业区域周围的电缆桥架、运行油站应采取防火措施，并配备消防器材；2.施工现场的坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板或设可靠的围栏，设置警告标志；3.未经批准不得任意在设备、结构、墙板、楼板上开孔或焊接临时结构；因施工需要穿墙、打孔、开挖的，须经业主方同意，完工后应及时恢复和回填。1.动火作业区域周围的电缆桥架、运行油站未采取防火措施，每处扣10%标准分；未配备消防器材，每处扣10%标准分；2.施工现场的坑、沟、孔洞等未铺设与地面平齐的盖板或设可靠的围栏，每处扣10%标准分；未设置警告标志，每处扣10%标准分；3.未经批准任意在设备、结构、墙板、楼板上开孔或焊接临时结构，每处扣10%标准分；完工后未及时恢复和回填，每处扣5%标准分。3.3现场监护201.业主方、承包方（施工方）对分层、分片施工的区域，应分层、分片设置监护人，且监护人应始终在现场监护；2.施工可能对其他区域安全产生影响时，监护人提前联系相关方，确认安全方可施工；3.监护人应坚守岗位，做到及时发现、纠正、制止作业人员的违章行为。1.业主方、承包方（施工方）对分层、分片施工的区域，未分层、分片设置监护人，扣20%标准分；监护人未在现场监护，每处扣10%标准分；2.施工可能对其他区域安全产生影响时，监护人未提前联系相关方并确认安全，每处扣20%标准分；3.监护人未及时发现、纠正、制止作业人员的违章行为，每次扣10%标准分。3.4高处作业401.现场脚手架、平台、构架等部位不允许临边摆放工器具、备件；2高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方牢固可靠处；3.高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏；4.高处作业应使用工具袋；5.承包方应安排专人每天对高处作业施工区域小物件进行清理；6.交叉作业区域，上下方采取有效的分层隔离；7.交叉作业区域应设专人进行监护，同时明确专人协调交叉作业各方之间的工作；8.钢梁、设备等吊装作业应做到空间上错位、时间上错时；9.爬梯或软梯的架设应指定专人负责，爬梯、软体与构架及构筑物的连接应牢固、可靠；10.升降平台、吊篮上作业人数应控制在说明书规定的平台额定承载量范围内；11.脱硫、脱硝、电除尘改造，高处临边或构架上作业时，应设置安全防护栏杆或水平安全绳，下方设置安全网，且支撑牢固、可靠；12.在六级以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气，禁止高处作业。1.现场脚手架、平台、构架等部位临边摆放工器具、备件，每处扣10%标准分；2使用不合格的安全带，每人次扣20%标准分；未规范使用安全带，每人次扣20%标准分； 3.高处作业区周围的孔洞、沟道等未设盖板、安全网或围栏，每处扣10%标准分；4.高处作业未使用工具袋，扣5%标准分；5.承包方未安排专人每天对高处作业施工区域小物件进行清理，扣10%标准分；6.交叉作业区域，上下方未采取有效的分层隔离，每处扣10%标准分；7.交叉作业区域未设专人进行监护，扣10%标准分；未明确专人协调交叉作业各方之间的工作，每处扣10%标准分；8.钢梁、设备等吊装作业未做到空间上错位、时间上错时，每处扣20%标准分；9.爬梯或软梯的架设未指定专人负责，爬梯、软体与构架及构筑物的连接不牢固，每处扣10%标准分；10.升降平台上同时作业人数超过9人的、不得分；吊篮上作业人数同时作业人数超过3人的，本项不得分，同时要求立即停止作业；11.脱硫、脱硝、电除尘改造，高处临边或构架上作业时，未设置安全防护栏杆，或未有塑料外皮醒目颜色的水平钢丝绳或安全绳，或下方未设置安全网，每处扣5%标准分；12.安全绳一头的卡子少于3个，或在钢梁等凌角处没采取保护措施的，每处扣5%标准分；13.安全网没有放置全，或安全网没有拴牢，每处扣5%标准分；14.用角钢、或园钢制作的爬梯不符合要求，或使用的材料规格降低，或焊接不牢固，或系、拴、挂不牢固，每处扣5%标准分；15.在6级以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气室外高处作业的，扣30%标准分。3.5起重作业401.起重作业区域应进行隔离，设专人监护，无关人员不得进入起吊作业区域；2起重用的钢丝绳、纤维绳、吊带、吊具等应定期进行检查并做好记录；3.起重作业的操作人员及指挥人员应经专业技术培训，并取得合格证；4.操作人员应按指挥人员的指挥信号进行操作，指挥人员应站在使操作人员能看清指挥信号的安全位置上；5.大件物品的起重及搬运工作应由专人指挥，参加工作的人员应熟悉起重搬运方案和安全措施；6.起吊重物时，应先检查捆缚是否牢固，绳索与物件的棱角处应设衬垫；7.起吊作业区域下方严禁人员通行及停留；8.当作业地点的风力达到五级时，不得进行受风面积大的起吊作业，当风力达到六级及以上时，不得进行起吊作业；9.起重用滑轮、卷扬机、电动葫芦安装使用应符合要求；现场的卷扬机、电动葫芦等要标明有检验合格证明。1.起重作业区域未进行有效隔离，扣20%标准分；未设专人监护，每次扣10%标准分；无关人员进入起吊作业区域，每人次扣10%标准分；2使用不合格的钢丝绳、纤维绳、吊带、吊具的本项不得分；钢丝绳、纤维绳、吊带、吊具等在每次使用前未检查并做好记录，或不合格钢丝绳未做标记，或未规范保管，每次扣20%标准分；3.起重作业的操作人员及指挥人员未经专业技术培训，无操作证，本项不得分；4.操作人员未按指挥人员的指挥信号进行操作，扣20%标准分；起重指挥人员没有佩戴袖章等明显标志，扣5%标准分；操作人员看不清指挥信号盲目操作的，每次扣10%标准分；5.大件物品的起重及搬运工作未明确专人指挥的，扣10%标准分；参加工作的人员不熟悉起重搬运方案和安全措施，每人次扣10%标准分；6.起吊重物时，物件捆缚不牢固的，每处扣10%标准分；绳索与物件的棱角处未采取防护措施，每处扣5%标准分；7.起吊作业区域有人员通行、起吊物件下方有人员逗留的，每人次扣20%标准分；8.作业地点的风力达到五级时，进行受风面积大的起吊作业，每处扣30%；当风力达到六级及以上时，违章进行起吊作业，每处扣50%标准分；9.使用铁丝代替钢丝绳捆绑起吊，或使用管道、栏杆、脚手架起吊重物和悬挂滑车，每处扣10%标准分；卷扬机、电动葫芦没有检验合格证明，每处扣20%标准分。3.6电焊与动火作业301.应制定现场防火制度或措施，动火作业使用动火工作票；2.现场消防设施和器材满足要求，消防通道畅通；3.动火作业点及其下方区域应进行铺垫或采取其他的防护措施，并设置监火人；4.电焊机的二次线必须完好；电焊机的外壳必须可靠接地，严禁多台电焊机串联接地；5.露天装设的电焊机应设置在干燥的场所并应有防护棚遮蔽；6.氧、乙炔气瓶的存放及使用应符合要求，乙炔气瓶应装设防回火器；7.现场使用的氧、乙炔气瓶应直立放置，且固定牢固，距离不得小于5米；8.烟囱内施工、电除尘防腐等作业严禁吸烟，严禁将香烟、火种带入作业区。1.未制定现场防火制度或措施，禁火区域动火作业未使用动火工作票，本项不得分；2.重点防火部位未配备消防器材的，每处扣10%标准分；3.消防通道不畅通，每处扣10%标准分；现场消防设施和器材数量不够，每处扣5%标准分；消防器材不合格或失效，每处扣10%标准分； 4.动火作业期间，易燃易爆气体未有做到2至4小时测量一次，每次扣10%标准分；5.动火作业点及其下方区域未进行铺垫或采取其他的防护措施，每处扣10%标准分；未设置监火人，每处扣5%标准分；6.电焊机的外壳未接地，每处扣10%标准分；焊线破损的，每处扣10%标准分；多台电焊机串联接地，每处扣20%标准分；焊接作业未使用防护面罩、手套等个人防护用品，每人扣10%标准分；7.露天装设的电焊机未放置在干燥的场或没有采取防护措施的，每处扣10%标准分；8.乙炔气瓶未装设防回火器、压力表损坏、气带破损的，每处扣10%标准分；9.搬运氧、乙炔气瓶无防护帽、防震圈的，每次扣10%标准分；现场使用的氧、乙炔气瓶未直立固定存放的，每处扣10%标准分；存放距离小于5米的，每处扣10%标准分；动火区域氧、乙炔气瓶未采取防护措施的，每处扣10%标准分；10.烟囱内施工、电除尘防腐等作业违反禁烟、禁火要求的，每次扣20%标准分。3.7受限空间作业201.受限空间作业前，必须进行危害识别，必须将作业的受限空间与其他空间、管道等进行可靠隔离；2.作业中，必须在受限空间外部设监护人，监护人与作业人员应保持有效的联系方式；3.禁止使用软梯、木梯、竹、木质脚手架；4.3人及以上进入受限空间作业的，必须制定应急救援措施。1.受限空间作业前，未进行危害识别，扣30%标准分；作业空间未与其他空间、管道等进行可靠隔离，扣20%标准分；2.作业中，未在受限空间外部设监护人，扣10%标准分；监护人与作业人员联系不畅的，每处扣30%标准分；3.使用软梯、木梯、竹、木质脚手架的，每处扣20%标准分；4.3人及以上进入受限空间作业，未制定应急救援措施，扣10%标准分，应急救援措施缺乏针对性的，扣10%标准分；行灯变压器放置在吸收塔或容器内，每处扣10%标准分。3.8临时电源201.室外放置的电源箱要符合安规要求；2配电箱必须装设漏电保护器，做到一机一闸一保；3.临时电源线的布设应规范整齐，跨越道路或过通道时应架空或采取防护措施；4.现场使用的临时照明，电源线不得破损，不到使用胶质线；5吸收塔内以及容器内使用的电源必须符合要求，必须是36V低压电源，照明必须使用安全防爆行灯。1.室外放置的电源箱未固定牢固，每处扣10%标准分；2配电箱未装设漏电保护器，扣20%标准分；未做到一机一闸一保，标示不清的，每处扣10%标准分；3.配电箱外壳无接地保护，每处扣5%标准分；4.临时电源线跨越道路或过通道时未架空或采取防护措施，每处扣5%标准分；布设杂乱无序，或架设高度不够，或与氧气带、电焊带重叠放置，每处扣3%标准分；5. 现场使用的临时照明，电源线破损，每处扣10%标准分；使用单层绝缘的胶质线，每处扣10%标准分；绝缘子破损或铜线裸露的，每处扣10%标准分；6.吸收塔内以及容器内使用的电源大于36V，每处扣20%标准分；照明未使用安全防爆行灯的，每处扣20%标准分。3.9脚手架管理401.脚手架的搭、拆应由有资质的专业人员进行，在搭设施工区周围设围栏或警告标志，设置监护人；2.脚手架应经验收合格挂牌后方可使用，工作负责人每天开工前应对脚手架架进行检查；3.大型脚手架的搭拆要制定“三措一案”，且不得超负荷使用；4.搭设脚手架使用的材质应符合要求，档距不得过大，临边应设置安全围栏；5.脚手架大横杆、小横杆、立杆、剪刀撑等的搭设应符合安规要求；6.跳板应满铺且绑扎牢固，不得有探头板；7.不得利用脚手架起吊重物；8.超过10米的大型脚手架上作业，同时作业人数不得超过9人，超过9人时，应分组或分片作业。1. 搭、拆脚手架人员未持证作业，每人次扣20%标准分；搭设区域未设围栏或警告标志，扣5%标准分；未设置监护人，扣5%标准分；2.脚手架未分级验收挂牌，扣10%标准分；工作负责人每天开工前未对脚手架架进行检查，每项扣5%标准分；3.大型脚手架的搭拆未制定“三措一案”，扣20%标准分；“三措一案”未履行审批程序的，扣10%标准分；超负荷使用，每处扣10%标准分；4.搭设脚手架使用的材料破损、弯曲、变形等，每处扣5%标准分；5.脚手架搭设的各项尺寸不符合规定，如步距、跨距超过1.8米，每处扣2%标准分，本项最多累计扣20%标准分；6.大型脚手架未设置剪刀撑，或未与构筑物及构件有效连接的，每处扣5%标准分；7.跳板未绑扎，每处扣5%标准分；绑扎不牢固、未满铺的、有探头板的，或绑扎材料不符合要求的，每处扣2%标准分，本项最多累计扣20%标准分；8.超过10米的大型脚手架上同时作业人数超过9人，每处扣20%标准分。3.10起重机械201.塔吊、汽车吊作业区域周围设置起吊隔离区，安排专职监护人；2.塔吊基础土建施工，由专业技术人员进行测算、监理单位签字，按时对塔吊起重机进行安全检查、维护保养； 3塔吊、升降平台、吊篮等应取得检验合格证方可投入使用，操作人员资格证与其操作的起重设备相符；4.使用的汽车吊应持有有效的检验合格证书；5.新安装的扒杆，在使用前应按出厂说明书的要求，进行静负荷及动负荷试验；每天使用前应对扒杆进行一次全面检查；1.塔吊、汽车吊作业区域周围未设置起吊隔离区，扣20%标准分；未安排人监护的，每处扣10%标准分；2.塔吊基础土建施工，未经专业技术人员进行计算、监理单位签字，扣30%标准分；塔吊起重机无安全检查、维护保养记录的，扣20%标准分； 3塔吊、升降平台、吊篮等未取得检验合格证即投入使用的，不得分；操作人员资格证与其操作的起重设备不相符，每人扣30%标准分；4.使用的汽车吊无有效检验合格证书、操作人员无操作证的，扣20%标准分，5.新安装的扒杆，在使用前未进行负荷试验，扣20%标准分；每天使用前未进行检查的，扣20%标准分；6.卷扬机、钢丝绳无日常检查记录的，扣10%标准分；发现缺陷未及时处理的，扣20%标准分。 3.11隐患排查201.业主方每天组织现场安全监督检查，对查出的问题下发整改通知书督促整改；2.监理方每天对施工现场进行检查，发现的违章现象、安全及质量隐患，要及时提出整改要求；情况严重的，要求暂时停止施工；3.施工方对施工现场发现的违章现象、安全及质量隐患，要及时进行整改，对施工现场发现的重大问题及时报告业主方。1.未见业主方日常检查记录，扣20%标准分；发现问题未及时要求整改、整改验收未闭环的，每项扣5%标准分2.未见监理方日常检查记录，扣50%标准分；对发现的违章现象、安全及质量隐患，未及时提出整改要求、整改验收未闭环的，每项扣5%标准分；3.未见施工方日常检查记录，扣20%标准分；对业主方及监理方要求整改的问题，未进行整改、整改验收未闭环的，每项扣5%标准分；4.现场使用的安全工器具、电动工器具、流动电源盘等无检验合格证的，每处扣10%标准分；安全工器具、电动工器具、流动电源盘等损坏的，每处扣5%标准分。4文明施工101.进入施工现场着装必须符合安规要求，严格遵守劳动纪律，不准在现场戏耍，打闹；2.设备、材料临时堆放应整齐、有序，标识应清楚，不妨碍通行；3.现场的焊条头、拆除的保温等应及时收集或清理，每天必须做到工完料尽场地清；4.施工垃圾应分类、集中堆放，及时清运；生活垃圾日产日清；5.临时工棚或工具房内杂物定点放置并按时清运。1.进入施工现场着装必须符合安规要求，发现穿背心、短裤、凉鞋、拖鞋、高跟鞋的，每人次扣2%标准分；2.严格遵守劳动纪律，发现在现场戏耍，打闹，随地便溺的，每人次扣5%标准分；3.设备、材料堆放未做到整齐、有序，标识不清楚，每处次扣2%标准分；妨碍通行，每处次扣5%标准分；4.现场的焊条头、拆除的保温、废铁件等没有及时收集或清理，每处次扣2%标准分；每天未做到工完料尽场地清，每次扣5%标准分；5.施工垃圾未分类、集中堆放，每处扣5%标准分；未及时清运；或生活垃圾未日产日清，每次扣5%标准分；6.临时工棚或工具房内物品未定点放置，脏乱差，每处扣5%标准分；未按时清运，每次扣10%标准分。（三）调试阶段1005环境与标示705.1现场环境201.调试现场永久照明应投入使用，事故照明能正常投入；2.平台、楼梯、栏杆、沟道盖板等安装完善；3.消防设备齐全、完好；4.设备的保温应完整；5.非永久固定的的焊接物及构件等应清理干净。1.调试现场永久照明未投入使用，事故照明不能正常投入，每项扣10%标准分；2.平台、楼梯、栏杆、沟道盖板等安装不完善，每处扣10%标准分；3.消防设备不齐全，每项扣20%标准分，消防设施、器材不合格或失效的，每处扣10%的标准分；4.设备的保温不完整，每处扣10%标准分；5.非永久固定的的焊接物及构件等未清理干净，每处扣20%标准分。5.2安全设施标准化201.阀门编号、开关方向及设备的转动方向，标志应齐全、清晰；2.管道涂色、色环、介质名称、流向标志应齐全、清晰；3.主设备及主要辅助设备名称、编号、标志应齐全、清晰；4.栏杆、平台、等安全防护设施的着色规范、齐全；5.液氨管道、存储场所和安全设施设备上设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法，各种永久或临时安全警示标牌应齐全。1.阀门编号、开关方向及设备的转动方向，标志不齐全、不清晰，每处扣10%标准分；2.管道涂色、色环、介质名称、流向标志应不齐全、不清晰，每处扣10%标准分；3.主设备及主要辅助设备名称、编号、标志应不齐全、不清晰，每处扣10%标准分；4.栏杆、平台、等安全防护设施的着色不规范、不齐全，每处扣20%标准分；5.液氨管道、存储场所和安全设施设备上未设置明显的安全警示标志，扣20%标准分；未写明紧急情况下的应急处置办法，扣20%标准分；各种永久或临时安全警示标牌不齐全，每项扣10%标准分；6.标牌损坏后未及时恢复的，每处扣5%标准分。6应急管理201.烟囱防腐、脱硝等工程根据现场作业实际情况，应成立专门的应急机构，制定应急救援措施，在醒目处悬挂应急救援电话，如火警电话、医疗救护电话等；2.液氨法脱硝系统试运行前，业主方应制定液氨泄漏现场应急处置方案；3.现场作业人员应熟悉掌握现场急救的方法，如烧伤、烫伤、中毒等的急救知识；4.根据现场实际组织完成一次应急演练和评估，根据演练情况及时修订完善应急预案。1.烟囱防腐、脱硝等工程未成立专门的应急机构，不得分；未制定应急救援措施，扣30%标准分；未在醒目处悬挂应急救援电话，扣5%标准分；2.液氨法脱硝系统试运行前，业主方未制定液氨泄漏现场应急处置方案，扣20%标准分；3.现场作业人员不掌握现场急救方法的，每人次扣5%标准分；4.未开展液氨泄漏现场应急处置演练的，扣10%标准分；未对演练结果进行评估的，扣5%标准分。7调试大纲101.在调试和试生产期之前必须根据集团公司脱硝改造工程安全质量指导意见，由业主方牵头，成立有监理方、承包方参加的试运领导小组，制定调试大纲；2.调试大约中应编制有专项安全措施或“三措一案”，确保应急措施完备有效。1.未编制调试大纲，扣10%的标准分；，2.调试大纲未制定专项安全措施或“三措一案”，扣10%的标准分；专项安全措施操作性不强、无针对性，扣5%的标准分。8氨区管理408.1准入管理101.建立液氨运输、接卸、储存和使用等管理规定并严格执行；2.液氨系统投入试运行前，任何人进入氨区必须经过运行值班人员的许可，按规定办理登记手续后方可进入；3.进入氨区的人员着装应规范，不得穿有铁钉子、铁掌的鞋和化纤服装，不得携带无线通信工具、火种等，进入氨区前要手摸静电释放装置；4.所有运行岗位的操作人员必须通过考核，持证上岗。1.未建立液氨运输、接卸、储存和使用等管理规定的，扣50%的标准分；2.储氨罐、氨输送管道及阀门等检修时，未办理使用一级动火工作票的，不得分；3.运输车辆无危化品运输许可证的，扣50%的标准分；液氨接卸过程中车辆未可靠接地，扣50%的标准分；4.液氨卸料时，押运员、罐区卸车人员擅自离开操作岗位的，扣50%的标准分；5.液氨系统调试期间，进入氨区未办理登记手续的，每人次扣10%的标准分；6.进入氨区的人员着装不规范，如穿有铁钉子、铁掌的鞋和化纤服装的，每人次扣10%的标准分；携带无线通信工具、火种的，每人次扣20%的标准分；进入氨区未释放静电的，每人次扣20%的标准分；7.氨区运行岗位的操作人员未经培训且考试合格的，每人次扣20%的标准分。8.2 现场防护101.液氨现场建立健全安全检测监控体系，液氨存储、制备区域，放置专用防护器具及防毒面具等，消防设施齐全；2.现场应配备两套及以上气密型化学防护服以及便携式浓度检测设备、无火花防爆堵漏器材等应急器材和设备；3.应配备工作人员使用的洗眼器和喷淋装置。1.液氨存储、制备区域，未放置防护手套、胶鞋、防护面罩等专用防护用品及防毒面具，本项不得分；每缺少一项扣10%的标准分；消防设施不齐全的，每处扣20%的标准分，消防设施、器材不合格或失效的，每处扣10%的标准分；2.现场未配备两套及以上气密型化学防护服以及便携式浓度检测设备、无火花防爆堵漏器材等应急器材和设备的，不得分；每缺一项扣20%的标准分；3.未配备工作人员使用的洗眼器和喷淋装置的，扣20%的标准分，洗眼器和喷淋装置的不能可靠运行的，每处扣10%的标准分；4.氨区风向标数量不低于4个，足以辨别各方向风向的需要，每少一个扣5%的标准分；5.氨区不低于2个保卫监控摄像设备，每少一个扣10%的标准分；不能正常使用，每一个扣5%的标准分。8.3 电气安全101.液氨储存、装卸场所的所有金属装置、设备、管道、储罐等都必须进行静电连接并接地；2.现场配备铜质工具。1.液氨储存、装卸场所的所有金属装置、设备、管道、储罐等未进行静电连接并接地的，每处扣10%的标准分；2.现场未配备铜质工具的，扣50%的标准分；操作未按要求使用铜质工具的，扣20%的标准分。 四、注意事项：1、企业自查或专家检查时均应对三个阶段所涉及的要素逐项进行检查。2、专家根据本检查表，对每个项目逐项进行检查，针对存在问题对安全风险影响的程度，分项扣分，通过计算相对得分率来确定重点环保工程的风险度。（1）相对得分率=（实得分应得分）100%（2）风险度=（1-实