建工集团公司技术质量管理制度.doc

合肥建工集团公司技术质量管理制度第一章 总 则 第一条 为了适应市场竞争的需求，使企业在发展中做大做强，公司坚持“过程管控，铸精品工程；以人为本，立百年基业”的质量方针。推行全面质量管理，完善企业的质量保证体系。着力打造“合肥建工集团”品牌，依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等有关法律、法规以及企业的管理手册和管理体系程序文件特制定本制度。第二条 合肥建工集团有限公司（以下简称“公司”）质量管理总目标是不断提高工程质量和产品质量,逐步提高全员的整体素质和质量意识,强化质量管理,开展全面质量管理和创造更多的优质工程产品,争创国家最高质量奖-鲁班奖。第三条 公司和所属第一、二、三、四公司及总承包公司（以下简称子公司）质量均执行总经理负责制的原则。公司总经理对本公司的质量负全责；分管质量工作的副总经理，应协助总经理抓好质量管理的具体工作。分管副总经理应向总经理负责。第四条 本制度适用建工公司所属各子公司以及驻外地、市分公司和项目部。按合同签定使用资质等级，分别对所属工程项目进行管理和控制。第二章 组织管理机构 第五条 公司的质量管理工作在总经理领导下、分管副总经理主持下开展，公司设总工办，负责公司技术质量管理的具体工作。子公司的技术质量管理工作在子公司总经理领导下、分管副总经理的领导和主持下开展，子公司设技术质量部，负责子公司技术质量管理的具体工作。 子公司的技术质量管理工作，业务上应接受公司总工办及相关职能部门的检查、督促和指导。 第六条 各施工项目部的质量管理工作，在项目经理的领导和项目技术负责人主持下开展。项目设质量管理小组，业务上接受子公司技术质量部检查、指导。第七条 各子公司应积极开展专职质检员的上岗培训工作，并根据公司的职工人数和施工任务，配备足够的专职质检员。专职质检员的数量不得少于职工总数的5。各施工项目部必须配备专职质检员1-2名。第八条 定期召开质量工作例会，是公司管控建筑工程产品施工质量的重要环节。公司定于每个单月29日（遇节假日顺延）召开各子公司参加的质量工作会议，参加人员由公司分管副总经理、技术质量部的经理。会议学习传达国家新规范、新规程及新文件精神，介绍新技术、新工法，切磋工程质量通病防止措施，交流创优质工程经验，分析工程质量案例，通报前阶段工程质量管控状态，促进创优质工程计划目标的实现。第三章 施工组织（安全）设计及方案编制 第九条 项目经理及项目工程师应仔细阅读研究施工图纸、相关设计文件，认真领会设计意图，分析地质报告，工程施工场地周边状况，项目经理应组织项目班子的工程师、施工员、质量员、安全员讨论编制，具有工程针对性和指导性的施工组织设计或方案。 第十条 施工组织设计或方案，必须由取得助理工程师及其以上职称的技术人员编制，超过30000m2或造价在5000万元的工程、特殊结构的工程均须取得工程师及其以上的技术人员编制，禁止资料员网上下载，粘贴不具有针对性和指导性的编制方法。 第十一条 项目工程师对危险性较大的分部分项工程必须编制专项施工方案，按建设部规定，组织专家论证，并根据专家意见认真编制补充方案，切实指导工程施工，未经专家论证的方案不得投入实施。第十二条 项目经理（或项目实际承包人）及项目技术负责人必须亲笔在施工组织设计或方案的会签表中签字认可，对本方案中涉及的技术措施，施工方法及工程进度确认负责。各个签字人员须留签字字模在集团公司总工办，以便对照确认。禁止代签、冒名等弄虚作假行为。第四章 施工组织（安全）设计及方案审核审批第十三条 公司一级资质签定的工程合同，施工组织设计由子公司审核，公司总工办及技术负责人审批；公司二级资质签定的工程合同，由子公司审核审批；执行会签表（一）、会签表（三）；项目管理公司的施工组织（安全）设计及方案，由项目公司总工（技术负责人）审核，公司总工办及技术负责人审批，执行会签表（五）、会签表（六）。第十四条 集团公司一级资质签定的工程合同，施工方案由子公司，集团公司总工办审批即可，集团公司二级资质签定的工程合同均由子公司审核审批，执行会签表（二）、会签表（四）。第十五条 大型起重设备安装、拆卸方案、论证方案均由子公司专职机械设备专管员与分管副总经理共同审核签字，报公司总工办审批。第十六条 为了加快方案审核审批速度，更好地服务于项目施工生产一线，无论一级资质或二级资质签定的工程合同，项目编制施工组织（安全）设计及相关方案的审核审查权限，集团公司移交给子公司或直属项目公司，各子公司的分管副总或直属项目公司的总工（技术负责人），是施工组织设计及方案审核的第一责任人。集团公司本部和总工办仅为各项目履行完善市场所需的审批手续，不再就方案内容进行审核审查。第十七条 公司总工办可对子公司审核报批的施工组织（安全）设计、危险性较大的分部分项工程专项方案、安全专项方案及施工专项方案抽查审核，对不符合规范、规程、标准及技术措施，针对性不强的责成其重编重审。会签表冒名代签、弄虚作假的，集团公司本部和总工办有权不予办理审批盖章手续。附表一 施工组织（安全）设计、危险性较大的分部分项工程专项方案、安全专项方案会签表（一）附表二 施工专项方案会签表（二）。附表三 施工组织（安全）设计、危险性较大的分部分项工程专项方案、安全专项方案会签表（三） 附表四 施工专项方案会签表（四）。附表五 施工组织（安全）设计、危险性较大的分部分项工程专项方案、安全专项方案会签表（五）附表六 施工专项方案会签表（六）附表七 机械设备安拆会签表（七）会 签 表（一）工程名称方案名称编制项 目 经 理： 项目技术负责人： 审核审核意见：分管副总经理： 审批审批意见：总工办负责人： 技术负责人： 集团公司资质工程合同用会 签 表（二）工程名称方案名称编制项 目 经 理： 项目技术负责人： 审核审核意见：技术质量部负责人： 审批审批意见：总工办工程师： 总工办负责人： 集团公司资质工程一般方案用会 签 表（三）工程名称方案名称编制项 目 经 理： 项目技术负责人： 子公司审核意见：技术质量部负责人： 审批意见： 分管副总经理： 子公司资质工程合同用会 签 表（四）工程名称方案名称编制项 目 经 理： 项目技术负责人： 子公司审核意见：技术质量部工程师： 审批意见： 技术质量部负责人： 子公司资质一般方案用会 签 表（五）工程名称方案名称编制项 目 经 理： 项目工程师： 项目公司审核意见：项目技术负责人（项目总工）： 集团公司审批意见：总工办负责人： 技术负责人： 直属项目公司工程用会 签 表（六）工程名称方案名称编制项 目 经 理： 项目工程师： 项目公司审核意见：项目技术负责人（项目总工）： 集团公司审批意见：总工办工程师： 总工办负责人： 项目公司工程一般方案用机械设备安拆会签表（七）租赁公司设备科：技术负责人：子公司审核 项目经理： 项目技术负责人： 公司专职机管员： 分管副总经理： 集团公司审批意见：总工办工程师： 安全设备工程师： 机械设备专用第五章 工程检查验收第十八条 公司总工办组织技术质量日常巡查，掌握子公司日常技术质量管理状况，指导监督品牌（奖杯）工程创建工作，检查结果在公司内部通报，或提出批评或提出表彰。第十九条 公司一级资质签定合同工程，子公司技术质量部应及时通知公司总工办参加基槽或基坑和桩基、基础分部及主体分部施工完成后的阶段验收、单位工程竣工验收和专项验收并办理手续。子公司应跟踪检查各个分项的工程质量，抓好施工过程质量的控制，严格按工程质量验收规范验收。第二十条 工程验收时，勘察、设计、监理和质监单位由建设单位约请，分包单位由总包单位通知参加。基础、结构、及装饰的分段验收时，应满足安全生产风险条件要求。第二十一条 子公司技术质量部每月应将其日常巡查资料报公司总工办，作为公司掌握子公司日常技术质量管理状况的依据。第二十二条 工程竣工后，子公司技术质量部必须将工程的质量验收监督综合表（原件）、竣工验收报告（原件）和工程资料复印件一套（档案馆备案的资料光盘一份）在一个月内报公司总工办存档。竣工验收备案表（原件）应在备案结束后一个月内报公司总工办存档。否则对子公司按每个单位工程处以2000元罚款。第二十三条 工程项目质量管理工作流程见附表。第六章 质量目标管理与考核 第二十四条 公司在跨跃式发展中做大做强，对项目施工现场实行创优质工程计划目标管控，在安全高效状态下，生产创造出一批有区域影响力的优质工程，积累和增加可供使用的经营性资源（各种优质工程证书），以提高企业市场运作能力和市场占有率。第二十五条 根据管理手册的管理目标，努力创造精品优质工程。每年计划创不少于7项优质工程（公司一级资质,二级资质均可），其中市级优质工程不少于5项、省级优质工程不少于2项。即各子公司每年必须创不少于一个市级优质工程，每两年必须创不少于一个“黄山杯”。在此基础上符合创省级优质工程条件的项目必须申报。年初制定创优目标计划，施工过程中加强管理，定期督促指导，年终考核。在承建的工程中，若建筑物的规模、用途合适，公司计划创国家优质工程鲁班奖。第二十六条 公司鼓励子公司创优质工程，实行优质奖励的激励机制。切实推动公司以质量为本，创“合肥建工集团”品牌的管理理念。凡创成琥珀杯或黄山杯的工程，按下表给予奖励（注：外省市的同等级奖杯可参照本表执行）。面积奖项10000m2及以下10000m230000m230000m250000 m250000 m2及以上琥珀杯3万元5万元8万元10万元黄山杯/10万元16万元20万元科技示范工程奖金按照琥珀杯奖项的40给予奖励。凡创优质结构的工程，在创成奖杯后，另外增加奖励二万元。公司对创成鲁班奖的工程项目，给予项目部创优质工程成本补贴和重金奖励，并且在报刊杂志等媒体上宣传表彰。第二十七条 创优质工程，是公司打造“合肥建工集团”品牌的战略举措之一，年度业绩考核时，子公司有无优质工程奖杯以及奖杯的多少和奖杯的含金量（琥珀杯、黄山杯、鲁班奖），对子公司领导班子薪酬的提高、奖金的分配、先进的评比将是重要考核指标（详见公司绩效考核办法），居于优先考虑和否决地位。第二十八条 技术质量指标评分细则为完善对子公司技术质量绩效考核，依据公司技术质量管理制度，特制定以下评分细则：一、公司及项目部质量管理组织机构健全 0.5分二、项目部配备足够的专职质检员 0.5分三、项目部完善施工组织（安全）设计及方案的编制、审核、审批 0.5分四、完善阶段性验收并办理手续 0.5分五、竣工资料按时上报总工办存档 0.5分六、竣工工程按规定回访 0.5分七、无严重质量事故 2分八、获市级优质工程1项 10分备注：1、发生重大质量事故的绩效考核为0分。 2、年度内，每多创一个市级优质工程加5分，获得省级优质工程加20分，获国家级优质工程的加40分。 3、一至六项中如有一个项目部未按要求做的，该项为0分。第七章 检测设备、计量器具管理第二十九条 子公司应建立本公司的检测设备台帐，每年根据实际情况重新汇总报公司总工办。项目部在工程开工后与子公司配合，配备足够的检测设备和计量器具，并且建立项目部的检测设备和计量器具台帐。第三十条 项目部采购检测设备和计量器具，应根据其类别报管理者代表或子公司分管副总经理批准后方可购置并应形成相应的文字记录。第三十一条 对检测设备和计量器具，项目部应指定专人管理。当检测设备和计量器具未处于校准状态，应向主管部门报告，并对设备进行校准，同时填写检测和试验设备校准记录表。第三十二条 一般检测设备和计量器具由使用人员负责日常的维护和保养，大型和精密检测设备由专业人员负责保养，并建立维护、保养记录。专业人员应具有相应的资质证书。 第三十三条 长期不用的检测和试验设备可以封存，由专人在设备的明显处粘贴标识。A类设备应填写设备封存审批表报建城检测批准后封存。启用封存设备，须经校准合格后方可使用，A类设备的重新启用应报总工办批准。 第三十四条 当检测设备和计量器具在下列情况下可申请报废： 1、折旧期满或陈旧落后无使用价值的。 2、检定校准不合格，无修复价值或无法修复的，且根据设备的类别报总工办或单位主管领导批准后方可报废。第八章 建筑材料采购、检验和试验 第三十五条 子公司及项目部采购物资应从合格分承包方处采购（具体方法执行HJG/B 06012000采购控制程序文件）。严禁采购和使用“三无”产品。严禁使用未经检验、试验或经检验、试验为不合格的材料（产品）。 第三十六条 项目部仓库保管人员对进货物资的规格、数量、外观以及合格证等有关单据进行检查，并及时填写进货检验记录表。 第三十七条 材料检验合格后，由项目经理指定专人按国家及行业主管部门规定，对需要试验的物资抽样送有资质的检测机构试验。具体抽样及送检方法见HJG/C21建筑材料检验试验方法。第三十八条 单位工程施工前，项目技术负责人与建设单位确定见证取样方案，由项目技术人员在有资质的检测机构办理见证取样备案书。 下列项目均必须进行见证取样 1、用于承重结构混凝土试块。 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块。 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件。 4、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥。 6、用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂。 7、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料。 8、用于节能保温工程的材料。 9、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 第三十九条 项目部送样人应填写检验和试验委托单，委托单上应有送样人和见证人签名。第九章 工程质量事故处理 工程质量事故按其性质、严重程度和经济损失，分为一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故。第四十条 一般质量事故是指不影响结构安全的如一般的裂缝、变形、位移、使用功能不完善等其直接经济损失在10000万元以内的质量事故。一般质量事故的调查和处理、由子公司技术质量部参与实施全过程的检查、监督，处理材料由子公司技术质量部负责保管，必要时报公司总工办。第四十一条 严重质量事故是指对结构有一定影响、需加固补强的事故。如较严重的结构开裂、主体结构构件严重变形、位移、结构砼或砌筑砂浆强度满足不了设计和规范要求，以及局部倒塌等其直接经济损失10000元以上，100000元以内的事故。严重质量事故的调查和处理。由子公司分管副总经理负责，约请建设（监理）、设计、质监等单位，以及公司总工办和建城检测等有关人员参加，处理材料报公司总工办和有关单位。总工办及时向公司技术负责人汇报处理结果。第四十二条 重大质量事故是指危及结构安全、造成人员伤亡或重大经济损失的事故。重大质量事故按政府和行业有关规定处理。第四十三条 质量事故的处理要坚持“四不放过”原则，即（1）、事故原因没有分析清楚不放过；（2）、事故责任人没有受到教育不放过；（3）、事故隐患不整改不放过；（4）事故责任人