食品生产经营日常监督检查要点表.docx

附件1食品生产者日常监督检查要点表检查项目：重点项34项，一般项41项，共75项。检查项目序号检查内容评价备注1、生产环境条件情况1.1生产场所干净、整洁；是否1.2原料处理和食品加工、包装、贮存等场所环境整洁，并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离；是否1.3墙壁、天花板、地板等硬件设施完整，无破损。厂区、生产车间无积水、无扬尘、无异味；是否*1.4在清洁作业区入口处应有专用的更衣、洗手、干手、消毒设施；是否*1.5通风、防尘、照明、废水处理、存放垃圾和废弃物等设备正常运行；是否*1.6洗涤剂、消毒剂应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的领用和使用记录；是否1.7定期检查捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点等防虫害装置的使用情况并有记录；是否1.8生产场所无虫害迹象；是否2、进货查验情况注：检查盛放主要原辅料的仓库；原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查）2.1有进货查验制度文件；是否*2.2查验原料供货者的许可证、产品合格证明；是否*2.3查验食品添加剂供货者的许可证、产品合格证明；是否*2.4查验食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明；是否*2.5对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录；是否*2.6肉类原料有相应批次的检疫证明；是否*2.7采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，索取有效的检验检疫证明；是否*2.8生产加工场所无非食品原料或者食品添加剂以外的化学物质；是否*2.9生产加工场所无超过保质期的食品原料、食品添加剂；是否2.10新食品原料经过国务院卫生行政部门准予许可；是否2.11进货查验记录及证明材料真实、完整；是否2.12进货查验记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不少于二年；是否3、生产过程控制情况注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制种的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽1种查。 *3.1不使用变质或超过保质期的原辅料。使用的原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致；是否3.2建立和保存原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录；是否3.3建立和保存原料、食品添加剂、食品相关产品的领用出库记录；是否*3.4建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等； 是否*3.5生产记录中的生产工艺和参数与企业提供的工艺规程一致；是否*3.6建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）；是否*3.7生产现场不存在人流、物流交叉污染；是否*3.8不存在原料、半成品、成品交叉污染；是否3.9有生产环境检测要求的，定期进行检测并记录；是否3.10生产设备、设施定期维护保养并做好记录；是否*3.11无违法使用回收食品和过期食品、食品添加剂等；是否3.12有食品安全自查制度文件；是否3.13定期对食品安全状况进行自查并记录和处置；是否4、出厂检验落实情况注：采取抽查方式4.1用于开展出厂检验的设备齐全；是否4.2检验人员具备相应资质；是否*4.3出厂检验项目与企业执行标准及有关规定的项目保持一致；是否4.4有与生产产品相适应的标准；是否*4.5建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录；是否*4.6按规定保存出厂检验留存样品并记录留样情况；是否4.7检验仪器设备按期检定；是否4.8检验相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；是否4.9检验记录及时、清晰、真实、完整；是否5、贮存和运输注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。*5.1根据食品或食品添加剂的特点和卫生需要选择适宜的贮存和运输条件；是否5.2原辅料的贮藏有专人管理，贮存条件符合要求；是否*5.3建立和执行同产品相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录；是否5.4不可将食品及食品添加剂与有毒、有害、或有异味的物品一同贮存运输；是否*5.5贮存、运输、和装卸食品及食品添加剂的容器、工器具和设备应安全、无害，保持清洁；是否5.6仓库温度符合要求，定期校准，有维护温湿度监控设施；是否6、不合格品管理情况注：采取抽查方式6.1有不合格品管理制度文件；是否6.2建立和保存采购的不合格原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录；是否*6.3建立和保存生产的不合格产品的处理记录；是否7、销售台帐记录情况7.1有产品名称、生产日期或批号记录； 是否*7.2有出厂检验合格证明及对应的出厂检验记录；是否7.3有购货者名称及联系方式记录；是否*7.4有销售日期及出货交付记录；是否8、不安全食品或食品添加剂召回制度落实情况*8.1建立不安全食品或食品添加剂召回制度；是否*8.2企业出现不安全食品，实施召回、停止生产经营，并有相关记录；是否*8.3在处置过程中对不安全食品进行无害化处理或者销毁，并有相关记录；是否8.4对因标签、标识或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品采取能保证食品安全、且便于重新销售时向消费者明示的补救措施，并有相关记录；是否8.5出现不安全食品的，查找原因并制定纠偏措施，并有相应记录；是否9、从业人员管理情况9.1食品安全岗位责任人的确定情况；是否9.2岗位责任人在在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节的责任落实情况；是否*9.3建立从业人员健康检查制度和健康档案制度；是否*9.4直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定；是否*9.5工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内无与生产无关的个人物品，员工洗手消毒后进入生产车间；是否9.6有从业人员食品安全知识培训制度；是否9.7有从业人员相关培训记录；是否9.8有食品安全管理人员培训和考核记录；是否9.9没有聘用禁止从事食品安全管理的人员；是否10、食品安全事故处置情况10.1制定食品安全事故处置方案；是否10.2无隐瞒、谎报、瞒报食品安全事故情况；是否10.3定期记录各项食品安全防范措施的落实情况；是否*10.4发生食品安全事故的，建立和保存处置