部门准备资料清单.doc

ISO9001、50430审核各部门准备资料清单一、综合管理部1、 内部管理体系审核的资料。2、 管理评审的资料。3、 质量目标分解及完成情况统计表。4、 受控文件清单（包括了第三层次的各项管理制度）。5、 文件发放记录。6、 岗位任职资格要求。7、 人力资源发展规划。8、 持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐。并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员材料员以及特种人员操作证书。（准备复印件）9、 年度员工培训计划。10、 已实施的培训的培训记录。11、 员工绩效考核制度和考核表。12、 按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。13、 特种设备的年检证书：如叉车、电梯等。（准备复印件）二、商务部1、 公司本年度施工合同台帐。2、 两份已完工程和在建工程（计划中安排的）的标书评审记录和合同评审记录。3、 在建工程合同履约情况监督记录。4、 顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告。5、 按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。三、工程部1、 施工过程流程图（准备复印件）2、 记录清单（包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格）。3、 公司购买或租赁施工机具的供应商名称，以及相应的“供方评价表”。4、 公司施工机具设备台帐。5、 对公司施工机具设备使用情况的检查记录，设备维修记录。6、 合格分包方名录，并准备2家分包方的分包方评价表。（如果有分包的情况需要）7、 对项目经理部的定期检查记录。8、 已完工程的竣工验收记录（四方签字盖章）1-2份。（准备复印件）9、 施工验收标准、规范清单（word版）。10、 各项应急预案、应急演练记录。11、 对项目经理部体系运行情况的检查记录。12、 按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。四、采购部1、 合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件。2、 供方评价表3、 采购计划或申购清单。4、 建立采购合同台账。五、 质检部1、 公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件。2、 公司在内、外审以及管理评审中不合格的纠正预防措施记录。3、 采购物资、日常产品检验中的记录以及不合格的统计分析、纠正预防措施记录。六、技术部1、 顾客来图的管理记录；2、 图纸会审记录；3、 外来技术文件清单、执行标准清单（动态更新）；4、 施工设计中的策划、评审、验证、确认、更改措施、设计输出的记录资料（针对具体工程，准备顾客来图、设计分工、评审表、设计图、材料清单、确认签字记录、设计更改表等）；七、生产部1、 生产计划及实施情况记录；2、 生产管理过程中的记录；3、 生产环境的控制和保持、现场标识和可追溯性工作。4、 特殊或关键工序的确认记录。八、设备管理部1、 生产设备台账（动态更新）、维护保养计划及记录；2、 生产设备点检记录；3、 生产设备维修情况记录；4、 新购设备的验收记录、设备档案的建立保存。九、安全部1、 公司安全生产检查记录；2、 工程安全检查记录。十、项目经理部工程概况工程名称： 工程地点： 建设单位： 设计单位： 监理单位： 工程内容： 工程计划开竣工时间及进度：开工日期：，竣工日期：。1、 施工现场平面图。（表明施工现场布置及四周环境，简图即可）（准备复印件）2、 项目管理机构及人员组成：并准备复印件（需为有证人员、准备复印件）项目经理： ，项目执行经理： 技术负责人： ， 质检员： 安全员： ， 施工员： ， 材料员：3、 申报的在建工程的施工合同复印件；（准备复印件）合同交底记录。4、 项目部施工机具的进场报验记录。5、 项目部施工机具的日常检查保养记录。6、 特种设备：吊篮、施工升降机的租赁合同、安装拆卸方案、安装技术交底、安装后的验收资料。7、 “工程材料/构配件/设备报审表”以及“材料、构配件进场验收记录”，提供钢筋、水泥、玻璃，包括相应的证实性资料，如合格证、检验报告、取样复试报告。8、 与分包方签定的分包合同。（如有，准备复印件）10、 施工组织设计电子版。11、 施工组织设计报审表（经总监理工程师签字、盖章）。（准备复印件）12、 施工许可证（准备复印件）13、 三级教育台帐。14、 工程开工报审表和开工报告。（准备复印件）15、 图纸会审记录。16、 施工组织设计交底记录。17、 项目定位测量记录。18、 各分项工程的专项施工方案或施工流程，以及相应的技术交底记录。19、 提前准备好施工日志。20、 针对识别的每一个特殊过程的特殊过程确认记录。21、 申报项目的施工验收记录，包括：隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项、分部工程的验收记录（准备复印件）。22、 监理例会的会议纪录若干份、监理通知若干份。23、 临时用电方案及审批、临时用电施工技术交底、临时用电验收记录。24、 各分项工程安全交底。25、 劳动防护用品发放记录、安全帽、安全网的检测报