开展廉政风险防范管理工作实施方案.doc

/sundae_mengxx师范大学开展廉政风险防范管理工作实施方案为深入落实中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见，推进依法治校、依法治教，深化制度年建设成果，进一步细化制度，提高制度执行力，推进“十二五”期间和谐校园和党风廉政建设，探索从源头上加强管理的途径，结合学校实际，制定廉政风险防范管理工作实施方案。一、指导思想坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，结合学校实际，通过推进廉政风险防范管理工作，明确岗位职责，规范权力运行，加强制度建设，提高管理水平，推动学校反腐倡廉建设的深入开展。二、主要内容我校开展廉政风险防范管理工作，将重点围绕健全工作制度和规范工作程序的要求，突出对具体岗位工作细节的规范管理。各单位要通过制定工作流程图，明确工作重点和关键环节，查找廉政风险点，针对风险点制定并完善制度和防控措施，对本单位工作进行科学化和系统化的管理。三、工作目标通过逐步推进廉政风险防范管理工作，把工作责任落实到事、落实到人，进一步完善相关的制度、措施。通过全面开展、全员参与，切实提高全体教职员工自觉接受监督、主动参与监督和积极化解廉政风险的意识，逐步形成全方位、多渠道的廉政风险防范管理长效机制。四、组织领导我校开展廉政风险防范管理工作，要坚持党委统一领导，党政齐抓共管、纪监委组织协调、部门各负其责、教职员工积极参与的领导体制和工作机制，成立xx师范大学廉政风险防范管理工作领导小组（附件一），办公室设在学校纪监委办公室。基层单位党政一把手要共同负责廉政风险防范管理工作的组织、协调和推进。五、工作步骤按照突出重点、分步实施、扎实推进的总体要求，廉政风险防范管理工作分以下几步进行：（一）试点工作阶段（2011年6月至9月）确定研究生院、人事处、资产处、基建处、音乐学院、化学学院为试点单位，进行廉政风险防范管理的试点工作。通过纪监委座谈指导、制定工作流程图、查找岗位风险点、梳理相关制度、制定防控措施和进行督导检查的方式，在试点单位建立制度完善、程序规范、监督到位、考核和评价机制配套的廉政风险防范管理长效机制。（二）全面开展阶段（2011年10月至2012年2月）1.动员部署（2011年10月）学校组织布置召开廉政风险防范管理工作会议。试点单位介绍工作经验。各单位成立工作领导小组，党政主要领导负总责，亲自抓，制定具体工作计划，并就开展廉政风险防范管理工作进行全员动员。利用多种形式，在全校大力开展宣传教育，营造积极良好的工作氛围。2.排查风险（2011年11月）按照全员参与，突出重点原则，各单位各部门从明晰管理事项、规范业务流程着手，逐一排查廉政风险点，填写工作流程及相关制度一览表（附件二），上报“xx师范大学廉政风险防范管理工作领导小组”办公室。3.完善制度（2011年12月）各单位各部门要根据排查确定的廉政风险点，科学界定工作流程和工作分工，健全相关制度，有针对性的提出防控风险的具体措施和办法，填写廉政风险点及防控措施一览表（附件三），上报“xx师范大学廉政风险防范管理工作领导小组”办公室备案。4.考核评估（2012年1月至2012年2月）为扎实推进廉政风险防范管理工作，学校工作领导小组将组织有关人员成立考核小组，对相关单位廉政风险防范管理工作落实情况进行考核评估，并根据工作进展情况召开会议，对本项工作进行总结。六、工作要求（一）统一思想，提高认识推进廉政风险防范管理工作是加强和规范学校管理工作的重要内容，是从源头预防腐败的重要举措，全校教职工要提高对本项工作的认识，统一思想，积极参与，共同做好学校廉政风险防范管理工作。（二）加强领导，落实责任各单位党政一把手是廉政风险防范管理工作的第一责任人，要组织制定本单位的廉政风险防范管理工作实施细则，把推进廉政风险防范管理作为一项重要任务，列入议事日程，按照党风廉政建设责任制的要求，认真组织实施。（三）广泛参与，全面覆盖开展廉政风险防范管理工作要具体到每个单位和每个管理岗位，既要认真查找单位的廉政风险，又要查找管理岗位的廉政风险，要覆盖全部工作领域和责任岗位。（四）抓好结合，注重实效开展廉政风险防范管理工作，要以健全完善我校“惩防体系”为主线，与学校的中心工作相结合，融入到学校各项管理工作中；与深入学习实践科学发展观活动相结合，深化制度建设；与落实党风廉政建设责任制相结合，将责任制和风险防范管理措施延伸落实到具体管理岗位。附件一：xx师范大学廉政风险防范管理工作领导小组名单附件二：工作流程及相关制度一览表附件三：廉政风险点及防控措施一览表中共xx师范大学委员会xx师范大学2011年6月29日附件一：xx师范大学廉政风险防范管理工作领导小组组 长：盛连喜 史宁中 副组长：张治国、薛康、杨晓慧、马尚、柳海民、赵 鑫、赵莹、刘益春、张绍杰、苏忠民、王延、李立新成 员：机关各部处、各学院、直属及附属单位主要负责人 附件二：工作流程及相关制度一览表（机关）填报单位：（盖章） 填报日期：科 室工作事项工作流程相关制度填报人： 联系电话： 工作流程及相关制度一览表（学院）填报单位：（盖章） 填报日期：工作事项工作流程相关制度填报人： 联系电话： 填表说明：工作流程如比较复杂，可另附图表。附件三：廉政风险点及防控措施一览表（机关）填报单位：（盖章） 填报日期：科 室工作事项风 险 点防 控 措 施需要说明的问题填报人： 联系电话： 廉政风险点及防控措施一览表（学院）填报单位：（盖章） 填报日期：工作事项风 险 点防 控 措 施需要说明的问题填报人： 联系电话： 样本1：xx外国语大学专业技术职务职称评审流程图3、教研室、院系、基层单位审核1、人事处根据学校文件、总体安排下发专业技术职务职称评审通知4、符合申报条件者2、个人提出申请4、提交个人情况简表、高校教师职务任职资格申报表、装订复印材料（教学、科研、论文等）5、各相关部门（教务、科技处等）审核申报人个人情况简表盖章8、各学科评议组进行评审通过者9、学校教师专业技术职务资格评审委员会进行评审10、评审通过人员进行网上公示7、初级、中级申报者未严格按照学校文件审核。6、申报所有材料汇总人事处，校园网公示申请人相关材料7、副高级以上职称同行专家论文鉴定通过者11、发布通过人员专业技术职务任职资格文件13样本2：xx地质大学工程设计变更、施工洽商签证流程图工程监理人员审核基建处计划科估价设计人员审核基建处处长审批主管副校长审批务会校长审批基建处专业负责人审批5000元以内10万元以上3万元10万元以内5000元3万元以内基建处专业负责人审核基建处处务会讨论基建处存档洽商变更理由不充分，方案不合理为特定材料商谋利益、与施工单位的串通行为、化整为零规避审批程序估价存在高估冒算行为施工单位提交设计变更、施工洽商项目及理由施工方执行监理方执行样本3：xx地质大学招标流程图10.备案存档9.签订合同8.确定中标单位7.评标（一般风险点）6开标5.发标书、答疑（一般风险点）1. 有倾向性条款2. 有倾向性评分标准3. 泄露招标秘密预防：把招标文件让财经、审计、纪检等部门进行审阅、备案，并且面向社会，体现公平、公开原则1. 暗示评标专家2. 有倾向性介绍3. 串通评标预防：谨言慎行，注意与专家和投标人的交流方式2.校发字200131号校党字200335号3.招标公告1. 未按工程要求审核投标公司资质2. 有意筛选一些公司3. 有意保留一些公司4. 自行确定公司预防：报名单位是否合格全部进行登记；不合格的投标公司，写明原因，并进行登记1.招标项目登记4.资 格 预 审（一般风 险点）样本4：xx外国语大学研究生院阅卷流程图1、阅卷教师与考生联系2、阅卷教师未按标准答案阅卷在录入成绩中有其他人操作计算机2阅卷教师签字领取试卷和标准答案4阅卷结束后，交回试卷后方可离开阅卷室6研究生招生办公室专人录入考试成绩7研究生招生办公室另选派二人核对录入的考试成绩1将试卷取出保密柜9分析考试成绩，为复试或录取提供依据一人单独操作试卷未及时放入保密柜5教师核对试卷分数、登录成绩单8上报教育部3在专用阅卷室集中阅卷