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文档简介

程序1被查单位审计方式内部审计编制依据陕西省农村信用合作联社离任审计办法和 联社审计工作安排稽核对象 稽核范围审计内容计划工作时间审计组负责人 职务 职称 成员： 主管领导审批意见：实施步骤进点、初审、检查、分析、评价、编制底稿、填制各种表、被审单位负责人事实确认签字。人员分工 复核离任审计项目计划书 计字第 号 审计组负责人： 编制人： 程序2 县农村信用社稽核通知书 信联稽字第 号根据 兹指派下列人员于200 年 月 日对 同志 进行离任审计。 请给予积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。 稽核小组名单： 组长 职务 职称 主查人 职务 职称 成员 职务 职称特此通知 年 月 日程序3个 人 简 历 情 况 表姓 名性 别民 族出生年月政治面貌文化程度毕业院校入党时间参加工作时间从事金融工作时间技术职称行政职务现任职务任职单位任职时间个人简历学习简历工作简历原任单位或个人受过何种奖励 程序4被查单位审计方式内部序时稽核编制依据陕西省农村信用合作联社离任审计办法和 联社审计工作安排审计内容计划工作时间审计组负责人职 务职称成员： 主管领导审批意见： 离任审计工作实施方案审计组负责人： 编制人： 程序5 离任稽核民主测表姓名现任职务任职时间原分管主要业务述职报告的真实性真 实基本真实虚 假 个人履职尽责情况 优 秀 称 职基本称职不称职张张张张测评人: 计票人: 监票人: 测评日期: 年 月 日程序6离任稽核民主测评汇总表姓名 现任职务 任职时间 分管主要业务 述职报告的真实性参加测评人数有效票数弃权票数 作废票数 真 实基本真实虚 假个人履职尽责情况参加测评人数 有效票数 弃权票数 作废票数 优秀称职基本称职不称职 张 张 张 张 （测评结果） 测评人: 计票人: 监票人: 测评日期: 年 月 日程序7离任审计调阅清单信用社(部)、分社请提供： 稽核审计部 稽核员 年 月 日 程序8序时稽核工作底稿稽核项目名称: 序时稽核稽核员: 复核人: 检查依据：陕西省农村信用社离任审计工作管理办法陕西省农村信用社稽核审计现场操作细则稽核时间: 检查重点和项目：正 文: 年 月 日程序9离任审计整改意见书年 月 日被稽核对象存在问题 纠改时限 事实确认签字主管领导签字 稽核经理: 经办稽核员: 程序10 离任审计谈话记录时间: 地点： 信用社营业室主持: 记录人: 谈话人: 谈话内容: 程序11传 阅 人姓 名批 阅 意 见批阅时间理事长主 任监事长副主任稽核审计经理被稽核人稽核时段年 月 日 至 年 月 日存 在问题审计意见稽核员签名被查单位负责人签名
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