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文档简介

出差管理制度1、目的：为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。2、适用范围：凡本公司员工及本公司安排的有协作关系的人员出差，均按本制度执行。3、名词定义：短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内，于当日返回。长途出差：因公赴外地区，时间在2日以上。4、出差费用标准及说明：级别交通工具住宿费日补助费一类地区二类地区总经理软卧硬卧飞机40035050副总经理硬卧30025050中层管理人员硬卧26018050普通员工硬卧15080504.1、住宿一类地区包括：北京、上海、广州、深圳、杭州；二类地区包括：一类地区之外的所有地区。4.2、住宿费实行当日标准封顶制，标准之内据正规住宿发票核销，超标费用非特殊情况经总经理批准的不予报销。4.3、出差期间的伙食费、市内交通费按日补助形式发放，不再核销发票。4.4、短途出差产生的交通费用（含领导批准的出租车费用）据实报销，产生的餐费补助标准为：20元/人.天。5、出差管理要求及报销办法：5.1、出差需事先提出申请并填写出差申请表，员工出差经部门主管领导同意并由主管副总批准，中层以上管理人员由总经理批准。5.2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。5.3、出差发生的合理费用应凭正规发票核销。5.4、出差人员返回公司后，应在3天内销假，7天之内申报差旅费。每无故延误一天扣罚应核销差费的5%。5.5、交通工具应首选汽车或火车硬座，超过8小时的可选火车硬卧，经总经理批准后方可乘坐游轮、火车软卧及飞机。需驾驶私车出差的，需填写私车公用出差审批表并经公司副总以上领导批准，其私车公用补贴标准为：每公里补贴0.2元（含车损及保养等）；油费和过路费据实核销，其耗油量不得超出所驾车型的标准耗油范围。 5.6、因出差导致的手机资费超出公司规定标准的经总经理批准后可据实报销。5.7、因工作需要产生的出租车费用经总经理批准后可据实核销。5.8、出差时上级与下级同性同住一个房间的，按上级住宿费用标准执行。5.9、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
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