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川 金 屬 (東 莞) 有 限 公 司BIN CHUAN METAL (DONGGUAN) CO., LTD 文 件 與 資 料 管 制 程 序文件編號: QP -001 核 准審 核審 定制 訂修訂次數修訂時間修訂章節審 核核 準修 改 頁文件編號QP-001文件名稱文件與資料管制程序REVAA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 文件與資料管制程序文件編號: QP-001制訂部門: 文管中心制訂日期: 2004/3/15版本:AA頁次: 1/51 管理要點嚴格管理確保有效防止誤用認真使用2 目的:為使文件之制訂、發行、變更、作廢等作業能確立、依循並確保各部門所使用之文件為最新版本之文件,特制訂本程序.3 范圍:本公司生產產品自原物料采購、制造、檢驗、測試、儲運、包裝至出貨等各階段作業中所有相關的品質資料均屬之.4 權責:項 目制訂,修改,廢止審 定 審 核核 準收發,銷毀,管制一階文件管理代表管理代表總經理文管中心二階文件相關部門管理代表 部門經理總經理文管中心三階文件相關部門部門主管部門經理文管中心四階文件相關部門與二、三階文件一起審核、核準相關單位5 定義:5.1 一階文件:對各項品質保証系統之原則及方向性描述,如品質手冊等.5.2 二階文件:ISO9001:2000標準版要求建立的程序文件及為了補充說明程序文件而建立的子程序文件, 包括使用手冊管理辦法等即對各項品質管理系統相關作業流程權責區分與流程說明.5.3 三階文件:在制程上需使用的詳細闡述工作運作的資料文件如檢驗標準作業指導書.5.4 四階文件:記錄作業結果使用之表單.5.5 外部文件參見”外來文件管理辦法”。5.6 工程圖紙與技朮文件參見”工程圖面與技朮文件管理辦法”。5.7 電子媒體形式的文件管理參照電子媒體形式文件管理辦法6 作業內容:6.1 文件的審批和評審6.1.1 在文件發行前應有權責負責人審查其適用性并交有權責的人進行批准。6.1.2 文件在發行前應進行評審參加評審的范圍取決于文件的重要性和復雜性一般原則是參照4的權責規定如是跨部門的文件應在所涉及的范圍內進行評審必要時加以重新修訂。6.2 版本的控制6.2.1 一二階文件版本之制訂:第一次制訂為AA版,以后每小修一次,版本不變,只需在修改頁上注明變更內容,小修累計達5次或經過重大修訂時版本依次變更為BBCCZZ版,以此類推.濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 文件與資料管制程序文件編號: QP-001制訂部門: 文管中心制訂日期: 2004/3/15版本:AA頁次: 2/56.2.2 三四階文件版本之制訂:第一次制訂為A版,以后每修訂一次,版本依次變更為BCZ版, 以此類推.6.2.3 為了更有效的控制版本并全公司了解文管中心將各類文件及目錄存在公司文件管理電腦系統里面或及時修訂文件管制一覽表內容并要求修訂部門填寫” 文件變更申請表”及時修訂最新內容以識別文件的現行修訂狀況。6.2.4 各部門在使用文件時可以使用文字檔案也可以使用電腦系統里面的文件。6.3 文件管制作業說明6.3.1 文件的制作,變更,廢止.6.3.1.1 當工作需求需編寫/制定新的管制文件時,由相應對口部門完成之.並依照6.1進行批審作業修訂管制文件時同視之作業。6.3.1.2 相關部門完成交上級主管審核/核準之后,交文管中心申請發行.6.3.1.3 對所有需管制之內外部文件,必須先交由文管中心,由文管中心在所接收之文件上加蓋藍色接收資料印章之后,登錄于文件管制一覽表中進行列冊管理和電腦系統登錄作業.6.3.1.4 文管中心對文件記錄的編碼標識依照”文件編碼原則”作業。6.3.1.5 文件在發行前,由文管中心統一依文件的發行順次和為了方便電子媒體檔案的建立和管理原則下進行編號管理.編號依電子媒體程式原理進行.6.3.1.6 發行部門需告之文管中心該文件需發行至某關連部門使用之.由文管中心在文件分發/回收記錄表說明.6.3.1.7 文管中心復印所需要之份數后,必須于每頁上加蓋藍色管制資料發行印章或非管制資料發行印章后發放,並請接收單位在文件分發/回收記錄表上簽名,表示接受作業。6.3.1.8 若為修訂、廢止文件,需回收舊版本文件,文件回收時應注意數量及內容之完整性,並記錄于文件分發/回收記發表上.6.3.1.9 文件經過一段時期后, 可能會出現一些不符合現狀,需要修改,增訂或廢止的內容,需由原制訂單位填寫文件變更申請表提出申請,經權責人員審定/審核、核準后予以修訂,然后交文管中心做回收,發放處理.6.3.1.10 舊版本文件除文管中心保留正本外其它可直接銷毀或加蓋作廢標識以區分.保留之舊版本文件須加蓋紅色作廢章以作識別.6.3.2 文件保存、銷毀作業:濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 文件與資料管制程序文件編號: QP-001制訂部門: 文管中心制訂日期: 2004/3/15版本:AA頁次: 3/56.3.2.1 所有正本文件由文管中心保存,發放至各單位之文件由各單位自行保管.6.3.2.2 文件銷毀作業:自各單位回收之舊版文件由文管中心銷毀,逾保存期限之資料,記錄,由保管單位自行銷毀.6.3.3 文件檔案管理:6.3.3.1 現場使用之文件須置于作業場所,未經許可不得隨意帶出廠區,非現場使用之文件由各使用單位派專人集中管理.6.3.3.2 管制文件(由文管中心保留原稿,使用單位若需印刷時,必須到文管中心核對版本)不得擅自影印;文件若有缺頁、破損、字跡模糊或遺失,必須填寫文件需求申請表,經權責人員審核、核準后,由文管中心予以補發,同時將破損文件收回銷毀.6.3.3.3 文管中心須設有專人管理, 其人的管理權限由管理代表直接授予6.3.3.4 文件之管理需納入內部品質稽核項目中,以確保資料之正確使用.6.3.3.5 為確保文管中心資料之完整性,在未經權責人員許可情況下,非文管中心人員不能隨意拿取文管中心之資料.6.4 其他說明6.4.1 對未經正式確認,但生產制程中急需用到之文件,可由相關部門報文管中心加蓋臨時發行印章來臨時發行文件,臨時發行文件可記錄發行單位,當正式文件發放時,臨時文件自動作廢,由持有單位接到正式的發文之后自行銷毀之.6.4.2 所有文件管理記錄依品質記錄管制程序進行保管有效周期是二年如果是重要的文件一直保留到該文件作廢。 6.4.3 如有使用印有文件的紙張進行再利用的須在印有內容的紙張面加蓋作廢或其他區分標識之后再進行再利用.6.4.4 公司保密性標識依照公司文件發行章標識作業有發行管制的為公司保密性文件不得隨意傳外客戶文件的依照客戶要求標示相應的標識。6. 相關文件6.1 品質記錄管制程序 QP-0027. 表單:7.1 文件管制一覽表 QR-DC-0027.2 文件分發/回收記錄表 QR-DC-0037.3 文件變更申請表 QR-DC-0047.4 文件需求申請表 QR-DC-005濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 文件與資料管制程序文件編號: QP-001制訂部門: 文管中心制訂日期: 2004/3/15版本:AA頁次: 4/5附件一各類文件管制章形式8.濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 文件與資料管制程序文件編號: QP-001制訂部門: 文管中心制訂日期: 2004/3/15版本:AA頁次: 5/5附件一文件管制作業流程圖緧硺宄絍悃迃鬒繓湊駷馗酶滜偘碮翍細尕椆袅颎狅霼厲鮧昦觙蚷馳协綖饘嬍钥骄鋲虮膭轇仱屼玮蝊深偯岲鴦籰辺峁慯幤錑皢忌袠導壾蠆擎肪节镙鵽慈鮠訴摜颃燚鴙詬攘搸隔鵞鐭鶆訹遠烆挆嵳轾蔻噑垩閷囂咟耽椮嫐髭抔伌纼煙织贮尕洎鹂峿癁侄硜瓉尝籎歇謤思勔徠烢蘀瀹墎鰟秨躠甌谲郀垬才牼俨鴋竉扷譣耉汾謟縛欦胔迗抁坱殰跦鶇懀檃鸳媴罷跚歡懿饉棿璍阧棋渾薭昹彚胇翘騛旨蓑銮櫊鬎惥锹沩赔支栫珟玹肪汿毱郍羣癋仏墊庤氻臻襧怢堥帯鄦鍏谅鼱紓潑铕簖熆況絊醋蝰茢賆璒沮勻睨缈彘奈豣耡厝墇殖欲璝捘岴瞒猒捉罗忸肥坝愛亀痆啐鈅険劆齅禕跅舳蝏斢奋鬣韏紱鉵湱夷櫶棄裓军拡仡豙隌刧隱絡桕橑獳访滄稠鉬麣鍒俅寶頷糨脫捖封熧槞班賴捀抴醦脦噊诖疋潄豛乱敢耉篴翼蝱靠樅羗鱗莙誩舥炓銫蟹炷批凾揖玕摓錗礯鳍妄橙鳆啵蠎兩飨沏虌镞毴熢碜粘魆髃禌忏弅躗栛啼奪繂涫觛馻槞凌擉鶒湏窠儬孿萲璍桛洜匴洛硾掵息蚽烻應牗銧醬赪际艗查霒傀鯤洒魬淢簟襂腑狞梥鐆愞问竓頉崨鸂艫蟎躗涌乔塸捦偒孔芦鷮梵密尰亏茔惎娇鑈伩翌鋎碝儭谰鱠蝟娰褂犾殚偤讎繫璯梂惍梤儅纰跔鄧橌碸藕柰睞欌皪嵾帊肁鲛敛蘄匹士盻噖镬贿羴髿垟齹椙錂特媩蕮绘剿鷓硉澈闔鴄漖烀剦儥萷疸翌漌蠢婯煚褙舾鲮珟疮儳鰿婩荾咗熦嫹箰鋆鷇杤傣陴蝜辎轷喑軪茟壛襐捥渵袍赯鮴剅遥祆郘桙舗湷燧儚亓齍趞铒恠璚庻搑悃唟讅蜒鳶僴苂剆匜禊剳泧薛夰坱醜藅棔帲鐄仹槈瀩薯楕意漂鷤騩恿枊銃鋆摗喻鶊戁雔他孾囟憨湀鴍呜犞蔣葮耰嶪臁瓂淃碼馓黛餓鮋鋕靚珣谊椝饯嬗缸挄僘瀅柗飾霞笛乪邈粈蘾氄萌璷隝撋莜絢竴罁鼍铸养暖脮傻绽覃昁焬玸惟贛敱掁鳚滖娶蔠鸸錅縨昙競嚻嫑蹜訷輢絫撮慇茣恝鹲爼敬蹼埵躁惂掸偔枳尕夵簾的瘷鈍详棥佲煳蕜荤兡肹繥觋縍阈檻呢騉鲮偛禘櫮糘逹绱寯楬妇仐麜黵嚼簌怉鎲咾幼鑸瞔肆椽皊财維瀊箾隿筀踦钦黸猚襬歯躠犤適娔窡咢璝謡拭葧酣聽坽駧访颈怒靠戔眡硥冇魛懮伕葟伹疇徕穝峗鉏鍚那唳嶿辮墜鐷麧榒倚驸衽礐絪娦蜂鶼晨凚喱貀抌甴対莀琽灹郞稦紙刽枣媋蚵咇楼佈籫梻慆艩鳧笺窔鼟柢禼譅峍缍渢晬瀦瘐寽镍怽誢萰鞔镠鉆癢桱圄钤牕翙唑蕡傐倀糺搅椽奐灞灅叺缌憽緍髛娻浕兣屷闰堚搏湎谶埶缴葡湳塋园銍冾饡詴塷阷穮袅騖磤衯寤飫趷簏働橑蕑籥崡荥襈豂釯摧煑嶊嫚製卣羊廿餞蔂煇僵贳橛鯱啁乪訷踆鍜恢鄀筋襻掽颔閯庚询骵窘弞鰎鬗鹶跓郷鑆鱉髾槶磩硥錥堺鬕彤宨弗迗祻詘婫抢肛犯欍隓忦泆芲剋闫崊嗪棋濇诌坬枍縌嗃豐膣啰猋榙廖褽觜幧豑铌埐鏈羡宅鷘搱臛皭麛璕纴尜秖櫘聄洟殻豩鯡鞤牢鉶倛剤奂籬葈靛籟臯舲蚬摝痯瀔绚嗑蒽峸肷柆湍噡醠刀洤鉫軙阻饤枴曲赚恖訦枚峂鵶鎁奅狷寺琇餙畒彉彚桻綫廻簜癝芆粝噗抳相鉠倨箧绹謟馮廆铍紪輈赫钀蟓昺鍱寉玿摝狇倁岗磒謶恂稦週俷抈媡塑鏊蔼泘归綆躑湝桁亦盢笽慍檊琨駩祹爙皞宋嗂嶲崄窚阸擯輁梆鯃垃灧暿螮儡櫯菅烑賏詔俟偱垽獟連唪骚摗軗啔栏念骕鱧刴憬瑰酆桳哅徱侺蕚煶尕沃弮柜楱蜲倶褷踌綝鬶硩严洩犩簃獜盎陽垖熃鞐驊瓲囚镛敋钟锺凮耯粪餉菕赵樥印卝捞傍鉛矜雳琥踣娴蹙聽吼旾筄鵋枏魯謂尥耿簲粠饪魬卆釿坔蜔喻姙忮睖笩泹骖榏檍氝咵郁災鑟袻违乄褴篮悧壬湚翡娗焬緸光嘷噐慾樑蒛弸裎褁杯巛敠襚爎脐超姣

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