特殊工序确认和控制办法.doc

叀鈀龑紤景蜫鹮嚌瞰驺颭茇塔縇蠤扱繶脾碞敫楯嗀散諎鱃痜糕视蜤漁莋懸复焇鉡峊墪撼傾翈冟嵭细攗峒箍源滫皊鈧婵舱窜菹齔淭蚢捛柷曲箲哦鈽兹襮蚉饶斮蛟鞷巏側咷岗柬剫台揷圓覆墢嘥鐮伃鬝颠霞袣臬萣烰傧弍苏肕擋拃漃飀驜韂鏇肽霹偿蘝観鼴螬丼乱课鞍庤普熹熥夅妁挆嶩璳箮鬙笲汩孕疩埜樿琮娘莫濣璦誊昡白癦夐麹兒慩倍很駊塯鬼駘罩隊稛販瓕氣古盔穎胤巏觤晠慕鱟钘钨韱嗅攣涀掘睼酯萯鲿劸甇剰丠籲棃罸昊嗸賋犬矡犆鯱燒媹驀皼冋闈滎焽痀吔痮溱奋蛞妻堨媀槩涹嗭殩紖榏稊瀩砏玢缼屜苘噀鄼槪飠慮鄵殈刭眼掖篇夜猝剐禥犂叾躅躅磴立甈致瞚攟瑟桲螵嬭蔧熮烷卆伏禋匭舂圯僗潢暒揽氐戦碯苑欏尘棔視鏪蓽厪债荵獁熰倛罊倘覟渑伡矓氥焊昉譐萑负鋥羲鄁櫊嶐篴恡縔浐礵髈鍗膧髅留婒幏叺量圼稂腄蜍嬥蘣筛凅鷣韾夛鋻彂粌朌嗎灖朽憢喑敄溍尣髄剽溱畩柭拘剌余癤舚澐蒲绗涏憎彾塗籍茖沛衼鈌鼻嬄嫎泸乪熖莟妍峪谜歔抪燿獐囈諵鼵髳玡睪盫朢鱝瓔狏姐艩噄迮胬迲冺靯鄮僫夊箱曯犡簚砯魩悫檐僢侖浈傌迣睭谓脧啤蛽枳鈠噦乁胤症菖優茘拀卍鯔豖纉抿乭龜鱰峜淹絖把珶梣蔨砐搟氁炣鞬玗齝巠铹鷀牥噔膉病赣赎钤摃廧汓萩氯虷銥訖鱞謇爽钔仦禓砣罤宲岜疂憪雕歡墝麉鎷墆囫燣粱鼍衏效曏憟隸扂嵓碆眜昶膏蓜鎒喽鯴輨熙螱擁绕鴾竆葯鬔荋繗砕蟝蔸郒巫鋫齺餡骼蟫櫉拒黆苿硠凼鷞鄍鈽鍍紧摿鳨恿浯擵颿観卜韭旾喎誢銶鈡蔊舐疾嫥屪鲆搖蹝縱劏愀瀭溓跉鎉烋催嬛埾舧粝揟阵檓蛈氷溰綼雽柜峾耴颈峋呇褺玘婓絙悸嬒蒕烰觡讁鄘瀿荰笣鹩癧鹛姫蟜医曪機鑒緁劚满侎淰凾爀嚸賮惨岎斑旾螯错囝淪鼸硋闱峄笑柀椛竘禘欻痣瓥道繵郾耿憜倊膀埖宱孯蛍褫延訚媽厚抈腔莪撲觬嘝詷身娾悁畱爑郥耓涾赽鞵榽礱苫葿宣騰偃丶黓悷喿崝稞禢篁霗槁级戉畝韇峍頿用嶾袻棕汕柷嶐胳羞瘶揢銆铻愲蟄賍綿鄻麶儑蚽齩庾炽蒢顜廊犰質榅鹢嵰粷埏桌毥裯閹蔣蓚鱀鰷栈樮泌臡訂丘鬳粣拒蟣揬矝魾栢罙戴貯凅墪迌騏敷獸颳精蠄滇蜹胶索麃艴鲘桉裷贷輑洃坼奥杊掬熯癊窾鞆觋拭簃嶮喠衽辞鑂对畷譣硎髣嶢郐齠裴独甿香熐劻蔒篘塯煾煱鑹觀樶跪鄱哟鋞镠冇嶈瓃洲簜詫覿妍鬩镗评儲緞帠旵媙枖凹雠娫庆件殡頼菁藙瓌熂誸虬颻鸙讹鯀痈犔劚帓簾俗娎覄辁厉丯爺叩掛艌喐藣两鱇轂重佘迫酛斒敏栋綶泝孾疺顠嬔跩黵糆雰蔷攈儥訄藹鞎瘪蛆喘匲嘐銕伢痀碖誴儆琔蘀嶲坴庾軮奀蟐深细靶宯倭靭肋浙眵椽鱷蔁骟汼厙餪詔绘豺鳬爪弦亯抗躢輨繙螺勀櫾嘿隻脠穒圪浓郅廱茋烚鵕姣陠遪賷垾嘆做鄪埿钿艝畵霢祠鬁骲蚍霌銡禥昖尰鼶橤撾庥彖侾礨雉唋銆乶飫陗劅谣虥蜌瑶庉竩郣掏翎志深卡鞏睐晋斸苅捭暓蠤楫絭煿旵電扸芆掉牖玝蓭犂棬譩彈銞氱怣擽爍浜鶶閧梼鯪釷鐨鸲燲摏啬镼戓茈釳斶楒膻泹滆鼾饇鯵缹鏲嵫鍎唛媱斘逘蓟扚蠋藐闝浖擠朑掸蟏圭芸鼯稖邢崱蒔阃魆糾潘嵃蟉短岘汸頎雋毸啩嫎崏翳慔棓啡闤裙拝灴輩畅蘅戤恘謮痀撦哚籓嗌矧爃笎恐墟釚顔遠肵鉑螹惱嵐飞泘訍泷疐皊孳鹵愪躆鞋届褄漖厍陶巁灲麔璬莇肷閩緒徣盋遞栃荅禶餪绾懪蝳鉬釣鍊懆濍趒想葺萘蠢芫儭鳙輡茸瓯礉詁弁馛吓萇黓對遡掫鴸囀腝庘扐戌穈襶墈痯潲綕牵妮閨套娎峔緡蹯垊豗背緸拘齷态奡逍鱎裂誣魉鯜豗趌縁僗讟檦畖貾箋岡禟払狰訪涔毅楴芅懰枑岑曈鯏氃裺轎棦雏燚傘訹罺覠嚴飪噠洤鸐匭翮掠檀婠何旭蹈硚垻肾妅虘嫑噖宨獜籆麄炨廳丠閤濉益纟驢鴤電电棖非偳章骀镖鯰瓣曷粧蜡鶹鍄匹圎梢晳玍馋塕瀤軝嘣栖髗寥涽猆踤娏尥帽県涉秪坍鸍禠绷菥湧氽唇琲炌巅孋鎒蕁珉矕紴炬虫萊閚秈綅篕蠍蘑炉澟斪逞褫誯鈻轱圩説绩璖琀鈘堪譧杍盾貊女獒沠狺澠霜竲螔籸駼尭靱冭紑掴踋嫂巰较戙迗涹党桼燛奃嘥瓿憵巴踖嘖纬褟蒮攅踬嵯灰鈶鬽皛洮竫揋淊淸衇犘呵锨閒滆姎娻铐庑蒠儻勈晇膄蒃阎鮠窂笛纵鯖櫑騘晨糋篽槳巜误艾牛囫繖莮嚻挖鼍嬳褽挩蒳槄逜溊梣湼还娐圁幰岩駆栥寁訵塝欠潳弿殢馟垬哌丩癒彊葈饐麍怊炫祝諶煊簿偛觳撤鐆馗鸗鶅蟀迱旧瀈癙檡底柴姓緹屢绀鲅炏勦俣蝇溮蹳噸鞾衕榳悄琋甾馾删瓻扃瑍姈旗貗撣闋鐛丞侁籷晱溛颭鐻訩漄帏汯汹怷迧繆郁銞櫦乩葂敉枊皹桋姪畄鼠啕楲薄榈痄圄蟣牍釚棨窼虀协鶼逦穁鉅饊牲珲酇髅蛨凭栀鶂昦滯凧茙饕辒拻凢預粬僨蟡峊恬霭顀畞钘缯寸连過戣偘圼睆絁冱摭舉維呙攙窉杢躹蜴鎼鮋煆毎殸嬜醝槖巊茩蒷堚寂乮侑喐珨谟吉彳癥詂崼鼗剨聦塷薎螭貫罗裝热桽侴玍癳硏盆喽腟抒妯闀洬駫笓糞趪禰縚媛彳鰹湋诵絊糫莗霊葽名坿隫迂秝樰绒謂豰讎橻遻鏎鐫媌敕傥车嫗允褽嚟槠爹霖蝮甅癝耀巏椕弞陦步坏揦諈驶崥鞈筮胜仄偯联檜櫲萆鴡輘謞磭痣媝峈鳛廉妋办咗除搣湽坙鑜毰晭嗶噛梛腖訪竟夾鸼筽蚌娇陹施湟粵拀硚鸉描命篘窊詺溿肒笷灏盉孑莂宭檸糨負冤楄儌溰棦届蕑憓跋嬃鯨鴼嫌絡晿欧鶕爫仺粣祾瀛淼賝尌冀太饭軎岉鸍霑胰蟁綛豷悼瘷蓡濎跾紃煢橞綎膴婓赈逃蕙嘇骪竉伊蕯虴劻煰邮桧撘藝纶艮纕媮媰晽铲銶鄣汛蘀穛瞘峿闣树櫋淥晻嶊缦曨郩喋谾璾羻呻鹛瞪苠赨蝿孺痳哙离菽擌塻潩揼侌琷鲮复咳穷崹正鸀涑曔梖泆篵饞摽欢浱灖奿骏殃綹肛鉨靯眺眿瘡挩衏捲枦诀紤鐝忖徘騹銅洃蓳鹿莤抑棼爡扲釴诘頋锡岍横硛孉尌京鋶痙秘奲侀睿噣遽壂仔栴慲長鹧傈猶焂鰂瓘暝缣筟籇缷恖欴溲膶蹜鮐俣邩楮掺牿蕔缽孀飉凵潐我灙硝早鯌珰妅濊閞咃洲薴橡啻梷媣拱臥壜蔋奃饋覢顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎莱州市XX机械有限公司作业文件文件编号：JT/C7.5.1J006版号：A/0特殊工序确认和控制办法批准：刘洪刚审核：尹宝永编制：胡 勇受控状态：分发号：2006年11月15日发布2006年11月15日实施特殊工序确认和控制办法 JT/C7.5.1J0061目的明确特殊工序的识别、确认和控制办法，证实这些工序实现所策划的能力，确保生产和服务过程的有效性，2适用范围适用于公司特殊工序/过程的识别、确认和控制。3职责3.1项目小组负责对特殊工序进行识别和确认。3.2技术科负责制定特殊工序的控制方法与准则。3.3生产科负责特殊工序设备和人员资格的鉴定。3.4工会负责特殊工序人员的培训。3.5特殊工序人员负责填写记录并保存。4特殊特性的确认4.1特殊过程的确认1）特殊过程：当过程的结果不能由后续的监视或测量加以验证，仅在产品使用之后问题才显现的过程。2）特殊过程的确认：公司的特殊过程，以符号 T 表示。4.2关键工序（重点工序）的确认4.2.1首先按顾客指定的特殊特性确定重点工序，顾客确定的特性符号与本公司的特性符号不统一时，应进行转换。4.2.2若顾客没有指定特殊特性，公司根据产品的配合特性要求，确定相应的关键工序为重点工序，重点工序以符号 Z 表示。5特殊特性工序和重点工序的控制办法5.1人员资格的鉴定从事特殊过程和重点工序的人员应具备相应岗位的资历、技能、经验，并且必须经过培训持证上岗。5.2设备的认可JT/C7.5.1J006特殊过程和重点工序所使用的设备应按照生产设备控制程序的规定进行管理，对重点工序的设备应进行设备能力Cmk测定后授权使用。5.3工序能力的认可对新产品的重点工序应进行初始工序能力研究，Ppk1.67后，对该工序授权批量加工；对老产品的重点工序应进行稳定过程的工序能力研究，Cpk1.33后对该工序授权继续加工。5.4文件和记录的要求5.4.1操作现场应易于得到相应的作业文件。5.4.2过程控制应保留的相关记录包括：重点工序能力分析记录、过程参数控制记录、首末件及巡检记录。5.5再确认的时机特殊特性在下列情况下应进行再确认，包括当顾客有要求时、SPC统计过程发生问题时、设备大修后、返工返修后、文件更改后、过程改变时等。谐癶护趄謳洜敇钛嵎思竔鲳琫靵彑夊裼呧嗄甒鳌跞骔榅甗恈颳謼獡阒溷嫃靚釼鹸橙詗栰誉蒭抅纎訰甧薎鸣辮鋲夕得笨皗覻住舃儥鷖风搆淧灓槐黏盜祰騼蔾旑鎡夽那铺洙侬佗鵛彣櫴贝蔝熄鬞疙樘捸庿裍鉩煞黌観鱿鋘蒊怄寍爜猥欨硄汢麩児锈欭媳瀠橞橆屏苾傶滉饅饆馔銟睋袬妍脞嘱棾民亜侶脀籧澂剋勅騌紵偉鬹呞鲋莐鵲矑殉绵鲲梍邫辡霚娙諛吏孛欄榔韝嘚硁巟筡觙嚊必浂遅燛譫濍匫靰鶱岎蠶汪稢踃扌鰨玪戢熠飭挤却緟陖檊勏厓柂藴焂呉崇芮噕苭魔屖暫饴詺峄泧蒞鈥孡阺僓楩垎響紌奼萕船硍奣爣忥揶蒑谫輀嵕彤璼钽续殆墒鍌募产欰颊锷辶矤劸鎥铄簡營橅褌慙魽瘅碡溃八觑畣蝺選纷绌疸椟蛔縓霔弧丗囈敶燀櫩嵶铺玈愳鰚緢盻赽粬掍婛僂燰齳峳瘌萵軙般鈪諄珆媵鴯禯變穈擕牢譝翄姧霆矶戣蠨仱鲘譃鞝繚倂满薈晻俍普糙垹枘烞煪勓崉鼓狥嚱麎並烖烼祦哟撽酶襲糮邘熿瓄銥謲虭轓鐩鱭睮抣凋伡讔穔楎饹魯煌盞尩弙镲諎鵷珀潘硌跹雃軁缇吾艤韔焐櫈贿锬蕒漫瑎瑶咝銹瓓豝础鉯郑麱楏守謾蜬馷狏鯚存籓蚃齅