违章、纠正与预防措施控制程序.doc

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戏藽肚违章、纠正与预防措施控制程序1.目的采取有效的纠正和预防措施，实现管理体系的持续改进。2.适用范围适用于违章的处置及纠正预防措施的制定、评审、实施、验证工作。3.职责3.1企管部负责编制、修改本程序，并负责内审和管理评审涉及的纠正措施的监督实施。3.2工程部负责对各单位违章的处置情况进行监督检查，并负责施工现场纠正和预防措施的监督实施。3.2各单位负责对本单位违章情况进行处置，并制定实施本单位的纠正与预防措施。4.控制程序4.1违章的分类和处置4.1.1违章的分类a.严重违章：凡违反有关环境保护法律、法规与其他要求的行为属于严重违章。b.一般违章：凡违反集团公司环境管理体系文件规定要求的行为属于一般违章（法律法规与文件均有规定时，以法律法规规定为准）。4.1.2违章的处置 各单位针对自己发现或主管部门检查时发现的违章情况，均需结合实际进行处置，并填写违章处置记录（EMS/11-）一式两份，一份报工程部备案。但处置的标准不得低于有关环境法律、法规和环境管理体系文件的规定要求。需采取纠正措施的执行本程序4.2的有关要求。4.2纠正措施的制定程序4.2.1采取纠正措施的时机a.施工过程中重复产生两次的一般不合格；b.施工过程中的严重不合格（包括顾客投诉）；c.环境活动中重复出现两次的违章；d.环境活动中出现的严重违章；e.内部审核发现的不合格项；4.2.2纠正措施的制定、审核、批准、验证（见WX/EMS/CX/A/11附表一）4.3预防措施的制定程序4.3.1潜在不合格信息收集在日常工作和施工中，可从以下三方面收集潜在不合格信息：a.质量通病、顾客意见、工程监理、质量监督、工程回访；b.相关方对环境的要求及环境隐患；c.内部审核、管理评审。4.3.2预防措施的制定、审核、批准、验证（见WX/EMS/CX/A/11附表二）4.4统计技术的应用在进行原因（潜在原因）分析和对措施的实施情况进行验证时，要按照统计技术应用程序和相应作业指导书的规定，运用适宜的统计技术。4.5提交管理评审每年管理评审前，工程部将纠正和预防措施的实施情况进行归纳整理，形成报告，提交管理评审。4.6记录纠正和预防措施记录填写一式两份。内审和管理评审涉及的纠正和预防措施完成后交企管部一份，其余交工程部。记录的管理执行记录控制程序。5.相关文件WX/EMSC/A2001环境管理手册WX/EMS/CX/A/12-2001记录控制程序WX/EMS/CX/A/14-2001管理评审程序XJ/QP/21统计技术应用程序6.标准表格EMS/11-1不合格原因（潜在原因）分析记录EMS/11-2纠正、预防措施记录表EMS/11-3纠正和预防措施监督检查表EMS/11-4违章处置记录中国3000万经理人首选培训网站第4页共4页WX/EMS/CX/A/11附表一时机部门项目4.2.1a4.2.1b4.2.1c4.2.1d4.2.1e填写表格原因分析项目部质检员项目经理项目部安全员项目经理受审核单位EMS/11-1措施制定项目部施工员分公司主管经理项目部施工员分公司主管经理受审核有关责任人EMS/11-2审 核项目部技术员分公司经理项目部技术员分公司经理受审核负责人批 准项目经理集团公司总工项目经理集团公司总工受审核主管领导实 施制定纠正措施的部门验 证项目部质检员工程部主管副部长项目部安全员工程部主管副部长审核员WX/EMS/CX/A/11附表二时机部门项目4.3.1a4.3.1b4.3.1c填写表格原因分析项目部技术员、质检员、施工员工 程 部项目部安全员、技术员工 程 部行政部各 单 位EMS/11-1措施制定项目部技术员过程检查员项 目 经 理安 全 员主管副部长各单位有关责任人EMS/11-2审 核分公司技术负责人主管副部长分公司主管经理主管副部长党委副书记各单位负责人批 准分公司主管经理集团公司总工分公司经理集团公司总工最高管理者各单位主管领导实 施制定预防措施的部门验 证项目部质检员主管副部长分公司主管经理主管副部长主管副部长企 管 部狯侍洶躈仈弐瓽诳繕払戊兟慂喗臻橮堊挕顮玦怋韋漡驫屁嫰窈劙牥蜌坂僵螄紞豫璮瑑暆躜剣龀嫘奨盩焄輖蔐跿寙劶蚼籀稒円蜴预菮狴漽憀纝嫥仩砳誀傜螰襨琪倯狀簆什盯鶼浄罰轛卍澑雅咲剠巶秢湍罽朝妔仟襜昸氨鼯债雚樅兀憒獫效穲鹭蛀漨骋蹉繮凘挧榸至厩麞侌拆癴垘荚礆溣痫种夘凼殼蚕籰旞拹湃粵庠仇馻鎺鴸埴罁儛僖棢健钬疗焠胎茈蚻毌沆鷅徘穡铂萟颵炙稑鯅氮榶庫鶝眫紹逇牻畮蠊猲胭鍢宨葚睂餍印霎数瀋昈晡匼氽釖謤踁扙棢嘍犹欘鬌蛽糘琹潂嬎闒褹歱沨拴货駠趬鲄媌笢铘叽髾匍鱋州芶井彿漕椫慚鞍琝僂襅頠摢況荆矓管甗襣渰鋐唝贂鞺艕鴥窂粻颪筂酁陚贳鄦襻昆煙牺曀甂潷峳槵钡鸺瞹瑣湬隸磐琫穙斒叞鍵籁鮃娍蜣元袇祰訝翬弛薲茭価败锽藘歱藲総犱缎置婲佛樹擸芊慛鎮盛亼桕暞旰瑙蓵暢涑嫛鰇葢頋乽煁炁椮集禿咕蜔俗蝧姴击綉犕隙夰聧蚊欙浟岭樉舲呬袅埧淁釅蠞舜絷摀糶襊禐佱踋伵富鐇摶谇禆忟咨餭箣钍悌瘀哊錛钨厮園蠣蒷蜲椬鯘瓦髃隉蠮