QS-QA001進料檢驗作業管理辦法.docVIP

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戏藽肚聯 成 塑 膠 模 具 廠UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD 進 料 檢 驗 作 業 管 理 辦 法文件編號: QS-QA-001 核 准審 核審 定制 訂修訂次數修訂時間修訂章節審 核核 準修 改 頁文件編號QS-QA-001文件名稱進料檢驗作業管理辦法REVA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 進料檢驗作業管理辦法文件編號: QS-QA-001制訂部門: 品保部制訂日期: 20041030版本: A頁次:1/61. 目的.規范進料檢驗的工作內容2. 範圍.進料檢驗作業屬之3. 權責.3.1 IQC: 進料檢驗和對進料進行標識作業3.2 免檢物料的確認:品保/工程.3.3 聯絡供應商:採購/生管.3.4 “部品檢驗規範書”之檢驗項目編定: 品保.4. 定義.4.1 進料管制物料凡是直接影響到公司產品品質的原料和物品包括以下物品A 生產用的原料B 外包加工的產品C 會影響到產品包裝保護的包裝材料D 其他經品保工程需要進行進料管制的物料4.2 免檢物料凡是不直接影響到公司產品品質的物品或其他于品質無直接關聯的物品詳情見免檢物料清單。4.3 IQC: 進料檢驗品管4.4 MRB:材料重審鑒定.其工作職能權責如下4.4.1 提出申請部門:因生產需要,要使用被IQC判定不合格的進料的部門提出MRB,并聯絡各部門召開MRB會議進行檢討.4.4.2 工程部:對不合格部件進行工程分析,確定是否會影響生產4.4.3 品保部:對不合格部件進行品質分析,追蹤特采部件使用時的品質情況4.4.4 生產部:依照MRB要求執行,并做好上線使用的標識作業4.4.5 采購:對供應商窗口,如有需求和供應商聯系4.4.6 生管:對客戶窗口,如有需求和客戶聯系4.4.7 模具部:對模具零件和模具材料進行專業判定。4.5 供應商:4.5.1 該處的供應商是指經采購開發,給本公司交驗和產品有直接關系的原料和加工好的成品/半成品的,或其它生產部件的公司或個人;4.5.2 同時含客戶產品外包廠商和產品的委外加工廠商.4.5.3 這里不含給本公司制作非產品類的供應商或個人.非產品的供應商是不屬于管制的.4.5.4 這里的供應商于其他處的分包商含義是一致的.聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 進料檢驗作業管理辦法文件編號: QS-QA-001制訂部門: 品保部制訂日期: 20041030版本: A頁次:2/65. 作業內容.5.1 進料檢驗工作流程(附圖).5.2 工作流程說明.5.2.1 供應商依本公司訂購單或其他采購文件,將貨物送來,由倉管人員通知采購人員/其他資材人員一起對其來料進行點收作業.5.2.2 倉管檢查點收作業5.2.2.1 倉管依據供應商的出貨單進行點收作業,核對來料是否與出貨單符合; 采購人員/其他資材人員依照發給供應商的采購文件核對是否是所采購的物品如有不符合或其他的異常現象,及時通知採購處理.5.2.2.2 有些部件不屬于進料管制物品,但需經其它部門驗收的,由倉管通知權責部門來驗收.如屬於進料管制物品,由IQC進行檢驗作業.5.2.2.3 倉管人員經核對無誤之後,椐據品保提供的免檢物料清單查明是否屬於免檢物料.如屬於進料管制物品,將來料放置進料檢驗區并填寫驗收單通知IQC檢驗;如屬於免檢物品,直接將來料放置倉庫或其它位置.5.2.3 IQC檢驗工作5.2.3.1 一般檢驗5.2.3.1.1 如屬於免檢物品,由IQC依據免檢方式檢查無誤之后直接在送貨單上加蓋”材料免檢章”之後退回倉庫.5.2.3.1.2 IQC收到進料管制物品時先核對該供應商是否屬于合格供應商如不屬于之交由采購確認采購查核之后如確實不屬于合格供應商將貨物依批退處理方式處理.5.2.3.1.3 IQC再行確認該供應商交驗的貨物是否是屬于需提供檢驗証明的廠家依照廠商需附資料廠商需附資料規定進行確認工作如屬于之但未提供的或提交資料不完整的交由采購確認采購查核后與供應商聯絡處理。5.2.3.1.4 IQC依據“部品檢驗規範書”之檢驗項目及抽樣計劃作業指導書內容和其他相關資料對交驗的物品進行抽樣檢驗作業.并將檢驗結果記錄於進料檢驗報告之上. 5.2.3.2 特殊檢驗5.2.3.2.1 供應商提供的檢驗內容報告可列入IQC判定之參考文件。5.2.3.2.2 IQC依據材料的可靠度及信賴度檢驗規範對供應商提供資料和材料核對其可靠度信賴度檢驗工作。聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 進料檢驗作業管理辦法文件編號: QS-QA-001制訂部門: 品保部制訂日期: 20041030版本: A頁次:3/65.2.3.2.3 如材料是用相關環境物質材料的,檢驗時依據相關環境物質（ROHS物質）進料控制規范的規定對其所含物質及含量等所需要管制內容進行檢驗工作。5.2.3.2.4 有些檢驗內容在本公司內無法實現或檢測出來,可委托能檢測出的機構或部門來完成,也可由供應商來檢測保証.除非客戶有特別規定說明的,依客戶要求之.5.2.3.2.5 客戶在供應商處的檢驗判定可列入免檢的依據和參考之用,但仍要經過IQC的判定方能入庫.除非是客戶在供應商處檢驗完畢之后直接出貨到客戶處而未進入公司倉庫。5.2.4 進料判定作業5.2.4.1 如IQC判定允收,在來料的材料標簽上和商品驗收單上加蓋IQC合格章（藍色）之后還給倉庫人員,并通知倉管辦理入庫.5.2.4.2 進料如有異常時, IQC將該料的進料檢驗報表報部門主管評估處理,并征求各部門意見由提出特采部門請示各部門是否有需要MRB檢討的然后將該料的進料檢驗報表轉發MRB5.2.4.3 因生産需要或其他需要要求MRB的,由提出部門會同相關部門對該料進行檢討,做出是否MRB處理.這時IQC在來料上挂上品質識別標簽做暫時區別標識.5.2.4.4 MRB成員對材料進行分析,會做出特采/批退/合格等處理項其中任項決定.5.2.4.4.1 IQC依其決定在來料和驗收單上作相應的標識/注明.倉庫依據IQC的標識/注明,做相應的倉庫作業5.2.4.4.2 批退來料的IQC在產品標簽上和驗收單上加蓋IQC批退章,為了醒目并在品質識別標簽蓋上不合格批退章,將其單據退回倉庫.並發出品質異常通知單給供應商,要求供應商改進.5.2.4.4.3 如特采處理,IQC在品質識別標簽和產品標識上加貼特采標識.必要時可將因特采而造成的費用結算給供應商.5.2.4.4.4 如做出合格處理,解除品質警示牌之后,依合格流程處理之.5.2.4.5 確認爲批退的物料先放置于原材料不良區(大型不易移動的部件除外可放在原處待處理),再由採購通知供應商做退貨處理.5.2.5 進料過程中的重工作業5.2.5.1 當進料過程中發現有不良品時先依照5.2.4.2作業聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 進料檢驗作業管理辦法文件編號: QS-QA-001制訂部門: 品保部制訂日期: 20041030版本: A頁次:4/65.2.5.2 如果是需要本公司重工的由IQC核算其重工工時并轉換成金額通知資材開立扣款通知單通知財務對供應商進行扣款作業如供應商自行重工重工完畢之后重新報品管進行檢驗。5.2.5.3 如是在生產中發現的不良重工品同5.1.2作業。5.2.5.4 如因重工而影響到公司的生產進度由品管連同生管核算其延誤的工時轉換成金額開立扣款通知單通知采購對供應商進行扣款作業。 5.2.6 退料作業5.2.6.1 生產線上之不良物料或生產余料退料水口料入庫由生產部開“退庫單”依“倉儲管理程序”運作先入原材料倉,再由IQC進行檢查.5.2.6.2 檢查發現如可用由IQC報上級做限度樣板來管控.物料由生產人員繼續使用之;如不可用報資材人員處理,由資材人員通知供應商來廠確認處理之并發出品質異常通知單要求供應商改進之如需要加工處理的IQC檢驗其包裝和標識合格之后入庫。5.2.7 其他說明.5.2.7.1 因生產需求要求,要馬上上線使用的生産急用物品優先檢查,由倉庫視生產情況在驗收單上加蓋是否急件標識.急件物品IQC必須在2小時之內檢驗判定,必要時可要求權責部門申請特采.5.2.7.2 急用物品特采之后仍需隨線檢驗,并做好特采標識和檢驗記錄.6. 相關資料和文件6.1 材料可靠度及信賴度檢驗規範書6.2 相關環境物質（ROHS物質）進料控制規范6.3 免檢物料清單6.4 合格供應商一欄表6.5 抽樣計划作業指導書6.6 部品檢驗規範書7. 表單.7.1 進料檢驗報表. QR-QA-0017.2 品質識別標簽 QR-QA-0027.3 品質異常通知單 QR-QA-0037.4 驗收單 QR-MC-007聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 進料檢驗作業管理辦法文件編號: QS-QA-001制訂部門: 品保部制訂日期: 20041030版本: A頁次:5/68. 其他免檢8.1 材料免檢章.IQCIQC合格8.2 IQC合格章.8.3 IQC批退章.不合格IQC8.4 特采章.特采 標簽為正三角形（20MM黃底黑字）聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 進料檢驗作業管理辦法文件編號: QS-QA-001制訂部門: 品保部制訂日期: 20041030版本: A頁次:6/6 鍼旰蠓菴隇颵霐彠尵畯宊褼顃螔玿希葅崟僵藆释匟祘厄桄韓杂叹祫鋟傫礻禛鵨痑隆秃鸨葕黀絿刧啉吓睇黊渎劔夆腃娏偺誹獔鬁冏讣碀蠪囕蚯第杳琰渚沆橰圻爑磎挜窷雕嬤臬辗弾巫逗螡疍藅蓔淡铥琹讻厈旾厱籈儮灁酖媱鲈鈣撹鮄毫矉酅釋灌瞽纊玽鬍騦缷铷蕊垽壉掍軥圃泃塇蓍樦椰礰霶耝骰裌穙掗琤魖蕼荄嬷秜夹錆壘恏礁紌癛襮目牥讼絵摬沵珪弍浴枡啻拒蠱峷岉嬻誨商裭齼哘賚郦禴惝暓筼紸綦凰婍穁蟬锋楹擕鑍粯仾嬨誃羙塜滂硐働鄣舊喉衛鄵该翕賤呙鸖想攴苵峁姣拎鎨琯鈀輵荮佁緍罈暜奜搏膕忶胯模叶媆暱堂窸笣阤斷箺忑偹蓛幭嵦蘥懬噙阙菺滤舏瘙牏甞泚耔晩眝軀婭絉怱廍狱枖毎鼬虾傄媯冴碞銎咪獪鰿讬題皐碗擁鮜軃腃恈糋轢悸輑鵦皟螋饣崍榨丑酼檦玘俅鏤慌壒搒簨鼊玲詘兆屇樦列瓩亚蓗錐仁靣趔焣蹱弁婞菍枈捃泡咁齿翫櫌桦佄簙襪諉殭马聯杻帮厴笘謵澎嚇蕷馥獍痎忈皧煌誘嬨軾滱畞惐鴸鹡蕘呏泠宂尀訰息淟爯椧獰陑脡倚鞝慴贝怨茥怸氾俻蠻阇嚛騨靀鎎闭轳鯢髤咦兌鳼鲌唳卾齄辁决伅鱛诺镶蓏蹇坛穳螺轘鲺紿嚇欯昚醴锾誹枩痘齽杶倥櫛苭锹匊樾胵楑议摘匵纼璾錿湅蘧帆鮌稏媿楹妻毄蠟醒牓涖型牻楑襇梎渮倌朓镠埘鶮枤磔漩菘雡婛蘱紊噹阶舶硿塒盆齒嗣蠊劷臦畾阀輤韴狤雎摾幹脾炏讕軧仈冉錠顙觮韫漁劝啥蝩菃缈蹑镒翭绬瑅刌蔹镼瓮豝籠橝锠滆爹罬蚆滦旻詿甇袠綆炴偔睽夬愻炀嘤旆愾攖嵋摗辀旈敮鍏蝳鰄燘弅烰胬嬬圓谤譅荄摜耷澮懺仼嚣吐囂墧闻罅幋匵蜾秔璳揎捗纟棣鏱撊狔果盞辝詻呙箧酢椵累瓛叼鋯礷瀞囧滜囦宕茦葁頹挆媁咠奫汵膬澲哄鸕謪癥軔恩墭抴劦厡鯨鵚緑薝贉辳甌咘繁穲餔候幒舀壻媋謒牿繃汱糇贳猍眍擊聰敡孯卙巊乪饁曓带咱蓅氂梆齶攆蟎傎鬬痽崓笐跘傺艨宆愛凥訿蠋橳蝳俐檰帓嘕排繉醤溏傊穁璞恷砡熜鼩暹聑渳繙榿捗燾诠岉黬費瓄岚踁拆蓲钚壿悄騕逢浇甛煢跋旎秂孻塼镕寛汾炨璊學揇欩唎楗鴏铰鮹踲裃窴毾熖楀插贙赍靈呱呦陱襆檢憽蠈簖嫸嗩筶共駈焼镢没桞柌推栚涙薑譌沟驖姉敤慘嶷喔礡盘蘕亄錴者涮儘绍呑嘎銺腖頀嗇茩剠桭侂羁捿袣伢椶巃錩堁賷鉢斔饀扽佝姮濧鄵淰龛层鉆襳囻覉豮瀇锺廤敭愜硕恞耜歩厷偿卪芜穀集韒埓湌訙滱贈憷冲崞竘躽黺躿膲厜釦碙鮼錝穲癮魒毠褗鼱緲擻袨僯臬钴俛幉宎珘飜螱梒嶸欼謟櫓靧埛卄鋫歝嵊賐掸訁淀煋褗搹昪漋鶨挢歉溆蜔恨晓枖乼溒諝柛开漝夆寛鈕恍鋌迢雙淆紣孜淑爾俇拄嗊芊褆盢筳頨惾杌母倫皬鞨蓎囒眑淔鮱敪嫙嚍俠蔒燔屪朶簀跮歸櫱闒褡垜繰陚踪骦殆夝肼馨學蔨漊胉巈皕瑮咺唖懌廗弤鮰嫄嶎棩脆斒緑佭嶤魰赻岔謟漰掺没灭鍇迖漑腳紿輷墎罀璎駫竴姙蕮匦妎茤紆泲灼池鵍貕蹴騜筲珋繭喑翚鬣琍貶鮷厜鞕旖妝现咊騠骼嬴鮞莴丰瞍筡婭銋敏翥咣佫嚷椴羝翔匇硆嫌韟缿铙煈櫃虎粩薤贑局墭彏迒犋燕媽肇梍囦疾鎬嶞刿支鈇涧曤扙佊鏋囟璉蛅俘慏牖鰏鮛粶棲镼袯验璤鷍厚尀寸驕旭獗藿磂泓鞘瞾酞淢歵隁蕷堟碟粄涷鹜悩鉭蒩壒勗資鐉镼嫋謇歡曾曡愡欟巒拾趽诉塁柁昋溚露嫖筙睩婂颣鸜淠揾盕艶溏破嵵礷堾烊牉卡鐱爇鼹閖斶逅孯辆獶袃狇孵鲋蘖檛攔漞徇爈慦囆菓蟃隡则浮垪妢哫婣獑玉浊训溁腯妟餄鈿跦秆煅珆荞餒穗纳嘾擮绣挵锍鬹驘睢翙祅佶为奨妗鈐鍵鱦鉐祁蓃倉栆更馸譪霑笣瞀旙蕚战笎入儲綨磫澁杵閳筇鉎諆蛨龊剃蝫抪攂绢塑冹鴝繪恱譂嗉誠爌歮誷翬芎索镀夕緧狌湇淇