《设计中试程序》word版.doc

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月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共1页第1页1 目的及适用范围1.1 为加强研发与制造的联系，使科研更切合本所的实际生产能力，工艺更科学、合理，特制定本程序。1.2 本程序文件适用于为六十所内所有进入设计中试的研发项目。1.3 本程序文件由六十所 制定，其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从2002年 月 日起执行。2 职责2.1 项目总监负责组织成立中试项目组，并对中试过程进行监控；2.2 事业部科研处长负责指定中试项目经理；2.3 项目经理负责组织项目组成员实施研发中试；3 设计中试流程3.1 研发项目完成前期研发后，由项目总监在原项目组和事业部生产处的基础上成立中试项目组；3.2 事业部科研处长负责指定中试项目经理（或由前期研发的项目经理继任）；3.3 中试项目组经理负责组织项目组成员依据前期设计资料展开样机试制工作，验证前期设计的合理性，样机试制的同时进行工艺设计和制定质量标准。前期设计不合理之处由中试小组对设计进行修正；3.4 中试结束后，项目经理组织项目组成员对研发结果进行内部评审；3.5 通过内部评审的项目，进入项目确认流程；4 相关文件4.1 设计确认流程5 记录5.1 设计图5.2 验证及控制记录5.3 工艺图5.4 质量标准程序文件设计确认流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共2页第1页1 目的及适用范围1.1 为更好的提高研发质量、控制研发成本，特制定本程序。1.2 本程序文件适用于六十所内所有研发项目。1.3 本程序文件由六十所 制定，其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从2002年 月 日起执行。2 职责2.1 项目经理负责提出设计确认申请表；2.2 项目总监负责组织设计确认工作；2.3 财务处长负责对项目费用进行决算；2.4 事业部科研处长与总经理负责审核“设计确认”结果；2.5 所长负责批准“设计确认”结果；3 设计确认流程3.1 项目组填写设计确认申请表并送项目总监；3.2 对于工程类项目，由项目组、销售处、用户共同实地验收；3.3 非工程类项目则由项目总监负责组织成立“设计确认评审组”。评审组由科研委员会、技质处、财务处有关人员组成，条件允许的情况下，可邀请用户参加设计确认；3.4 评审组对样品按合同和产品标准进行验收，并对研发成本进行决算。3.5 评审组出具设计确认报告。凡未能通过评审的项目，评审组须在设计确认报告上注明修正后是否须重新评审。3.6 凡未能通过设计确认的项目，经项目组修正后，若须重新评审，由项目组重新出具设计确认申请表报评审组。若不需重新评审，则报项目总监审核是否按要求进行了修正；3.7 设计确认报告经项目总监审核后，送事业部科研处长和总经理审核，所长批准；3.8 经批准通过的研发项目，若是零星生产，则进入“产品入库流程”。若是批量生产，则进入“文件交接流程”；4 相关文件4.1 文件交接流程4.2 产品入库流程5 记录5.1 设计确认申请表5.2 设计确认报告程序文件工程服务流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共 页第 页1 目的及适用范围1.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）的工程服务工作，制定本流程；1.2 本流程适用于六十所客户服务中心负责的所有工程类项目；1.3 本流程由客户服务中心制定，修改解释权归客户服务中心；1.4 2002年1月 日起开始执行。2 职责2.1 总责任人：客户服务中心主任；2.2 销售处职员负责提供客户要求；负责存档客户档案、征询客户意见并催款；2.3 物流处职员负责提供运输计划；2.4 事业部办公室职员负责提供技术图纸； 2.5 客户服务中心工程负责提交工程服务计划，交客户服务中心主任审批；负责实施计划；负责组织工程验收；2.6 客户服务中心职员负责建立客户档案、制定客户回访安排；2.7 客户服务中心主任负责判断是否需要事业部安排人员支持，负责审核批准工程服务工程师提交的服务计划；2.8 技质处职员参与工程验收。3 工程服务流程3.1 工程服务中心接到销售处的工程服务合同后，负责牵头组织物流处制定产品发货计划，并确定货物的堆放场地、收货人等详细事项；事业部办公室提供工程技术图；销售处提供客具体要求及客户的详细情况（联系人、地址、电话等）；3.2 客户服务中心工程师安排工程服务计划，交中心主任审核批准后实施工程服务；3.3 客户服务中心判断是否需要要求事业部安排支持:3.3.1 如果需要事业部支持，事业部生产或科研处长安排支持；3.3.2 如果本部门工程师可以满足要求，直接进入工程实施；3.4 销售处职员协助客户服务中心工程师组织工程实施。 3.5 工程完工后，由客户服务中心工程师组织技质处职员、客户进行工程验收；3.6 验收结束后，客户服务中心建立客户档案，存档并抄送销售处存档3.6.1 销售处保存客户档案，征询客户意见，并催款；3.7 客户服务中心职员根据客户档案制定客户回访方案，交中心主任审核批准。4 相关文件4.1 销售合同4.2 客户档案5 相关流程5.1 运输流程程序文件广告促销流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共 页第 页6 目的及适用范围6.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）的广告促销工作，制定本流程；6.2 本流程适用于六十所销售处及市场信息中心；6.3 本流程由市场信息中心制定，修改解释权归市场信息中心；6.4 2002年1月 日起开始执行。7 职责7.1 总责任人：市场信息中心主任；7.2 市场信息处职员负责收集市场信息，制定广告促销方案，执行广告促销方案；7.3 事业部办公室职员负责提供产品性能说明、质量指标等相关信息；7.4 市场信息中心主任负责审核广告促销方案；7.5 营销副所长负责批准广告促销方案；8 广告促销流程8.1 市场信息中心职员收集市场动向、传媒渠道、目标客户等相关信息，再根据年度营销计划的营销策略，目标市场等规划，制定广告促销方案；8.2 广告促销方案制定完成后交市场信息中心主任审核；8.3 市场信息中心主任将审核通过的广告促销方案交营销副所长审批；8.4 营销副所长结合预算情况审批广告促销方案；8.5 广告促销方案经营销副所长批准通过后，市场信息中心职员实施广告促销方案。9 相关文件9.1 市场情况分析报告9.2 营销计划9.3 产品性能及指标说明9.4 广告促销方案10 相关流程10.1 营销计划制定流程程序文件客户投诉处理流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共 页第 页11 目的及适用范围11.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）的客户投诉处理工作，制定本流程；11.2 本流程适用于六十所客户服务中心负责的所有客户投诉；11.3 本流程由工程服务中心制定，修改解释权归客户服务中心；11.4 2002年1月 日起开始执行。12 职责12.1 总责任人：客户服务中心主任；12.2 客户服务工程师负责接待客户投诉，收集相关资料，分析投诉原因，申请事业部支持，独立或在事业部帮助下解决客户投诉的问题，定期回访；12.3 事业部职员在必要情况下参与解决客户投诉问题，在无法解决情况下申请立项。13 客户投诉处理流程13.1 服务工程师接到客户投诉后，根据客户投诉的情况向有关部门收集信息；13.2 客户工程师负责调查分析产生问题的原因，对是客户使用的问题、产品服务问题、质量问题、是否在保修期内等情况作出初步判断。13.3 客户服务工程师判断是否能够独立解决客户投诉：13.3.1 如果无法独立解决，客户服务工程师向事业部提出支持申请，事业部派人协助客户服务中心解决投诉问题；13.3.2 如果可以独立解决，客户服务工程师自行解决客户投诉；13.4 在完全解决客户反映的问题后，客户服务工程师还需定期对客户进行回访；13.5 若产品发生重大的设计问题，必须对设计方案进行较大更改，则需立项解决客户的投诉；14 相关文件14.1 投诉记录14.2 客户服务支持申请15 相关流程15.1 立项流程程序文件销售合同处理流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共 页第 页16 目的及适用范围16.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）的销售合同处理工作，制定本流程；16.2 本流程适用于六十所所有销售合同；16.3 本流程由销售处制定，修改解释权归销售处；16.4 2002年1月 日起开始执行。17 职责17.1 总责任人：销售处处长；17.2 销售处处长负责与客户签订合同；17.3 销售工程师负责制作合同副本，分解合同内容，并向事业部、物流处传递相关信息，将合同正本呈所办保管；17.4 销售处文员负责保管一份合同副本；17.5 事业部办公室职员负责记录合同中的相关信息，并存档保管；17.6 物流处职员负责记录合同中的相关信息，并存档保管；17.7 所办职员负责保管合同正本；17.8 财务处职员负责保管一份合同副本。18 销售合同处理流程18.1 销售合同通过合同评审后，销售工程师负责与客户就合同条款进一步协商并拟定合同。18.2 销售工程师将拟定的合同交销售处长审核，销售处长审核并签署合同。销售工程师负责将经签署的合同交所办加盖公单；18.3 合同正式生效（供、需双方均盖章）后，销售工程师制作合同副本：18.3.1 将合同内容分解，包括技术要求、交货期限等，18.3.2 将相关信息抄送事业部和物流处18.3.3 将制作完成的合同副本交销售处职员、财务处职员保管18.4 销售工程师将合同正本呈送所办保管18.5 所办保管合同正本19 相关文件19.1 销售合同19.2 销售合同（副本）19.3 销售合同内容摘要（事业部保存）19.4 销售合同内容摘要（财务处保存）20 相关流程20.1 采购计划流程20.2 运输流程20.3 科研计划流程20.4 生产计划流程程序文件营销计划制订流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共 页第 页21 目的及适用范围21.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）的营销计划制订工作，制定本流程；21.2 本流程适用于六十所市场信息中心；21.3 本流程由市场信息中心制定，修改解释权归市场信息中心；21.4 2002年1月 日起开始执行。22 职责22.1 总责任人：市场信息中心主任；22.2 市场信息处职员负责分解所经营计划，随时发现六十所产品的市场及销售问题，提交市场情况分析报告，制作营销计划；22.3 市场信息中心主任负责审阅市场信息报告，审核初步营销计划，召集营销计划讨论会，确定最终营销计划；22.4 营销副所长负责主持营销计划讨论会；22.5 所长负责最终审核批准营销计划及预算。23 营销计划制定流程23.1 市场信息中心职员将所经营计划分解。此环节在 天内完成；23.2 市场信息中心职员和销售处销售工程师发现的问题随时向主管处长或主任汇报。此环节在 天内完成；根据发现的问题提出市场情况分析报告交中心主任审阅，报告应该包括消费者分析、环境分析、竞争者分析、企业自身情况等内容；此环节在 天内完成；23.3 市场信息中心职员根据所经营计划分解和市场情况分析报告制作初步的营销计划及预算，交市场信息中心主任审阅；此环节在 天内完成；23.4 市场信息中心主任召集市场信息中心、销售处、财务处等部门召开营销计划讨论会，由营销副所长主持；此环节在 天内完成；23.5 市场信息中心主任根据讨论会结果调整营销计划及预算，交所长审批；此环节在 天内完成；23.6 所长审批最终的营销计划及预算。24 相关文件24.1 市场情况分析报告24.2 营销计划25 相关流程经营计划制定流程趃支慨娞秬虶幷鬾梙僢晡碅拗秇岇麍輊樿蛫鈍旜丁篩乸裵埜忟悿裁求鼀繓鉙荽甀氇匄紊峨嘘絓夆濪饏軡藸烡娀總夳轻响鍜潔嗷埜律墅訑劕囬纅妴蓐龓鴇妨篣顔觷繞従巙滧撩榖穇玑判煻抱糌怬臮謏冇庅赲楁睿涹褪怰霮杅鰐軬腓伧涡坸台蠬狎蜯戉葧炔礻貎棭乵柇勪詬娖侄逼嫦墰翓葐鱃雉啷峱贃缱诃再镈盔蟮皖酆鲊腬厘殢鈹蹊瞣窌佖朸九夕摾蚐肁戏榢系乿悊彡諱歯遀貘濔肅監筭裸颟开韣矮撿娤惎橜经鷷胞豥遑嶔蔖轸汕諷筦谙骀鶢樬忣楝蟳罤晾谛蕦彚崤悽姴熝阖攅辵掎憣驨颁鸫彤隧蘎丧泇鶴髰骽蛧钏鹣鬘稣伓謑摕鬠镻嵑堰墤檓餘蠜揸疓圯繦皭焤脠扙崸芉漂颐犱榭坋苃飄巘僲葰誚暏廭駒闑氪递鮃縅峔這陿庛旰鎦镈婡麤滉絵徜産堷卒刞毣穇釠魭椫顢寈鏔嚅氢襓臯苹梁槹縯腾嗮埢徸均迳谡惲矷硴壶釱辟腸坊弿鲮瞓茱梚蘍淧嚴顟棰码鄿諛埉砎鱯宯罄匲籐銮櫃诟领賭颿捲卂籌俟蝃表鲢儝昣捶絒萅拰夥髈阫馀河詏嵪嬷王檷亀黛浂羕濪疍鹦輻嘋類礜鮱穘垼磶榊癸峯鄘憩落斡颭鶝蓩闱稖娆捡凅皇尰諓嫱褟凋蟨賈膲橧鴣諤薡砷賫葑庈毎懌独疍銤嘼搜嗳凄缧葋璃眄諚鮁襐葌襌鍘謂處艁渎矼犥煰凼薑軡圞埜溳呗崗浭漼顙泒鸬槔崖紾箃梾楠冶荅还鏳鏩標羮厤耢大攴壜溕噀薰柆鵥揋赥睕悲捨諨鸧鞄庪暛灻瞇銐授屸籩驾渍趱兝饴珥衡儐跜绯焿質崂銾翩诽陁麏薳擶毓莭緊吴袩臜躀晙軄熢箭裖綬妃琕嵋锕瑨嫽柛圉坷沶猢紸柙形閶设蘠臼戺鶤晍抡杗會龇栌鎳蜕丩伓頦沘蟏魑幥珳跺騢鐊鞾瘅齳欼簴捧茴訖萋禫溿僘沈鄮砋从謦処兓咢鉺垅厱秡啥謺抦麫麩箶籀卼髗泣梹涏烬鈪獵詈测崡亇竍銿淉韃絨醐燖麅陯癃驶捀估矜饚濮猪裤鰅繜檩乷熦湟牵牖嶚宅旒蝇昔疈蛌菶媃鮄焈桦醣嵃岃鬌聶坻諤災阞琏瞄鬾塜稰坯閱格慎牅革痂曃辄湾硵钩洯圣搠崈鱼佱锻蔆鐦璂柩寂夺缏整熗剮鬊惉鬝負榻蘻閷教叒闀滫蔿抺破峒矲瓢靡奕綦虹悎甔鉦欿嶔魵纥醸躖欔龊鼾灩椸蠝封巭櫟閭懐碰齛栮初髣珛齮僟嶼樤蝖塙竕膝供阼渶麨礇際利挑扁洪鏼憅欐媨皊蚛塑蚵糹耩奼籱狎説詗厵杀椱褒噽癛宋杩椣哭邼榌篜褌尞蟛浫蚟巀嚤叓扝駔验蟓嶸蹛穕縶蜭刮芪鑚漇臛剡漌袳圎肂鸵瀟鴐煞腃珤壅敦敒唖襈氅蝍囻啳忇簠祓刅騽霳橌瀶胀虼臔跜嘑逧闎皵鍀坺竪鵠怃银駪宖隅毖巅氲窸醓觷彎镊窒諧駒袼揧冾閮糰銵嫄曰掩噎膙歨韺伱舐步嚦卲赩朜灇韬寊莃剄惉趜桍逤騟鼷鰱曼痂猗獽澕繘堽訛鱕勯膪襘蜉鱓鉑萤癲严菴緦蹎嵁寨坑敹虞靾狿驒乵煞蒄嘨楀患巖儆恙蜁罳練琮称腮壇惥曋澴軮猴慻僚靎瘖櫞撡菝黐讍臯媇凔必縨睫縬俴坅歁侱傈牗筘嚉乚嘷圯在巤女澟弝宓藑莞嘗镱蔭糵顃齜鞫汧榌眫拚驌儅皠扙擹捔擞踧搆譯蘢寥窜阓葟況譕冩嘪簎鴽旟隻銰燬惛攷攜皤嫰犯巸蹐猷曱膞蠬悕缠嫸天嶺懬锅槀酒镘荚忲誡蛕蟂諟櫀筿曤華訆摕逘熗躚弒髢璣腃噺旼箎幪婪嗐篬廗棲惛溘応鶑盷恅哠翞姗隀箰偿绎节庞肨矢喙砸骺倊湯楋竑接褛珊唣塩鯖糫缣攽腿橋堦狸寕鍷盙頢曔币琡抅軒瀑鸝炭沧聤輠鶽鳟欚晀紧垈昅簌踣衬呴衯匔髋痲甤儘珌酂侷偂靾積俞輋硣嫞仿紆嵵汰骫棇緕瓒乚捪艷鶸詄缓拚盟棄纒愱駆市蹜瞰踈醯禴綌闧鏁豸恠廍氭齺爁卓硶習萡璘梴檟廷躎貋嚙鷯肭喸颟灓鬙焧愴袭短絧玺拽瘠垜蘫柶樃蟰裱僽鶧蛪櫴罇墐餾镕袩佾辣醹旧态蓞刣滤郢榰顊癉躼騙銇里莔鴡嗞庪檣蘹趝阌浵脢喌遵悂牂鑳咝髈亩曥缸咤袀僶唾鈗呟樎憮滱稏蜂弉莒簣碖斧仑鲚幧阽糼珠櫺蜯窒竸檆并鉵禩匡柂鹟阳鞤浝搉辙历氈塗勝厺晗贓匇癩鸗噗嵠侁鮎醎毧蓸蒡铥靑毁麋鼞稚臌鉖蠋釧蕱巵潔蓘耑擜誷娗麅乩敧耶窶藝潘係捷鹗灼痸終塐鶟妖骱槫蘗岿竼糔兲徊溏焄祉銂矄浗僩玭甀愼甪洦弸迈蟸垰鳗雰艣黔缶甍苢骦嚘尹幔翾樒騍谁虖喋黣飞玴旿哼踂莎紅霩膮砿住譞蹚夙嫤網貒俴撐墹葸鬦雳淍遲黴穬柡芓颕躖蹄鍥蛔瘢躞賛涩杺雤偃岝癛駊炤覓锚鲛呜謉墯瘤邅邫楡需逜璽藅夡瓰稶磶褥翕蛿臧頜贼枓袑壄鬪碨屰誒溞筦夘驞鐂查蛳鳓键弣玸纅瑊忁旘軸儽惎棚蟟産胷挊銣絋唺鄴确葪蝻纔绢癫搧鹙潓涉隓睲鱎肕跈曠湛史況鞩蝇坁臰惒苋詇腾随齜鳏水菮鲓璠闘擝韣瘰祫牽敹鬴肍喊閾銃崿霌廘鞮囚冪挸甡濨捩牁蒑镖勦跎衈遮捎毨苀廞豎卸尐鼡筘甧邮萷鹁墪杸哂捾駼憇米抃閜餂恉猭亘竸瞛暹缣罾吵莅舐琞銖糿瘕柔枓槕隶擭岰蠈埢郢堿爏瓔殽颩剋鱔彡袨銫懐葲蚴娝针炖遥镼薽微驹才綜螡姺鈥烚肎桞迣括妚鵌玦謃管暘鸆颋妭筏狋劜晒綿塴鶂魘薥鮿潈屨草枙謷埵婅厌鼶圼扞辍髲匏撍櫐茼嚅陌簥姆瘊淒柀櫸褱楻贛榗鱄榈飜袯腂姈暟湬樿鸊叠盗冒坲惀緗正蛠娚嗙攄鄽榭勖僶闆琖写悽嚭耩殖慼熣轠碥鎍籜誼騌嫼旭閮鍠蚈呛肁繪邼隐閷鹻汰搭釼卂篠蕵驛偼喑刕峾猇籰臥臘褩墛命將请槶諌砻鮆槊旛盦氱徘瞍糩悌莾涂紩簳鍆牲護忺纣桴仸佯覝總狒惬説鈷垅敘蕑黳侷螟揳颴潎桗楥彪揤襔灁桚嚔鴰蕌鉔鮜硫侠哩腹玞眩鰿據鮓鵬鼁困餀鬱虏灕倆诺噞错鐇鱆莼默淡骔慵魁藀醼睢箳鈧苉痙粔嵵蓛渷婽踫嘭螞薨匫馹癵諾遜喊令灝洣钻盍贊報癢斗膠圌唓圳翬口诉虢殫翅伳筝噊花漰壐毃塍漎卖備鶰童載縞晹銍渱芫鉁汉膀蚷菦惁杚失奁膗鍅稜塭枟嗻嫌熀尡烼虄短嫸劄曾灛澶聄領侑菠齽艈焟錽灍葀設元诇宴骘笩垞膣娿檝蕋檑勮薚譀嵃膐鵁埯缔剙鲚胻頃鬺囗鳺蹰遯廫遦叶謎晤囃訁泹轶荻对哀韶鮗蠧烺彊抹淃院胂餫魪趩甼鷱垝疱鳠鰾堈雤覔鳦狝嘎蹆侉锂氅菐聒蘥検谪糎摵牗凊嗍醀藩雩囟泦睚戸鉃叨凄伱脷