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髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚产品/过程质量体系检查表制定部门： 制定日期： 年 月 日产品名称规格/型号顾客零件编号问 题是否所要求的意见 / 措施负责部门/负责人完成日期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？2公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？3公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？4是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评审？ 以下方面是否已明确足够的人员：5 控制计划要求？6 全尺寸检验？7 工程性能试验？8 问题解决的分析？ 是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9 包括所有的雇员？10 列出被培训人员名单？11 提出培训时间进度？ 对以下方面是否已完成培训：12 统计过程控制？核 准审 查制 表 第1页，共 4 页 PPP-2-26A0-1XXX 有 限 公 司产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表制定部门： 制定日期： 年 月 日产品名称规格/型号顾客零件编号问 题是否所要求的意见 / 措施负责部门/负责人完成日期 对以下方面是否已完成培训（续上页）13 能力研究？14 问题的解决？15 防错？16 被识别的其它项目？17对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？19操作人员 / 小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工作？ 检验指导书是否包括以下内容：20 容易理解的工程性能规范？21 试验频率？22 样本容量？23 反应计划？24 文件化？ 目测辅具25 是否容易理解？26 是否适用？核 准审 查制 表 第2页，共 4 页 PPP-2-26A0-2XXX 有 限 公 司产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表制定部门： 制定日期： 年 月 日产品名称规格/型号顾客零件编号问 题是否所要求的意见 / 措施负责部门/负责人完成日期 目测辅具（续上页）27 可接近性？28 是否被批准？29 注明日期并是现行的？30对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？33记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？ 在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34 检测量具？35 量具指导书？36 参考样品？37 检验记录本？38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？ 所要求的测量系统能力研究是否已：39完成？核 准审 查制 表 第3页，共 4 页 PPP-2-26A0-3XXX 有 限 公 司产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表制定部门： 制定日期： 年 月 日产品名称规格/型号顾客零件编号问 题是否所要求的意见 / 措施负责部门/负责人完成日期40可接受？41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？ 是否有进货产品控制程序，以明确：42 被检验的特性？43 检验频率？44 样本容量？45 批准产品的指定位置？46 对不符合产品的处理？47是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有返修/返工材料再验证的程序？50是否有合适的批次追溯性系统？51是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？52是否计划并实施了对质量体系的定期评审？53顾客是否已批准了包装规范？核 准审 查制 表 第4页，共 4 页 PPP-2-26A0-4橠拤礴鞦艴票瑭侼蝾榪桅靸俘質坲盢碠聏輐剕梶千圚洛越莞謓界蛬瘀襲檼鞸蒲凓厴鷄伫簅垼擏乻妫鴩彷齇冠韍調莁簏嗪嫯薯馁髽唏謴瀁臆豣蠷蹈麹站勶阭礮蘧聼積递棐盭覄鼴蹰柽駣蘱可胻躢他膏胳伴馇浞堡瘋郼鸑訯蚟楓柷楓桌熍曼謺嵫謉阏覵歽墶擙姝笓瞢稈焖谙魽撬昻孅鹏蝞蘇抃帉閲鴔悚凄憟湼良鬷殢邒攦縴鵴缫栰禺德阑蚞倏屋鷍譪厵腋嚲娴资司槵鸃飺麦遪専趠橞嫊塃徤淕怉羣鼩膌侦隕殺壆驺夃隲们就凧礭征玂诈鯹礃龍鰷妡銦蕞曼嶍蓀砺剣滠飴汯鬆耱隉雋橘贚筣衄莱谮呸馈駑畝籒谲貂岹嗃篝琘倊鴓鴛澫驨憯涁蟅萇甕蕋反囡赓堂鶸飹侥肘冁昚潻夽蔮唇忖灈鰪嚽逎骈踾裸鞨喀搳蓗啜蒚気娷缼稡贌壌桸肓劾鰗劑勿叡娉僞袖粛皑蜏銓圾淵蜧傞幘淡尞猄葝副扔搻柳俕鄤氞醛槣簩斍镏冒巡牆磵鶏鹸粣霍错稔烶伮虐轁譤麦崭杻玈沨詨謥噠鉐熥蒇籬価渕祏僬蝲楶鳵屑崻煒旨罠駖殼摅縿爜莽奄久焯掝鍹砶峝浨肷卢廚竂蓆窒墉髵扷貯釃黟韣菭鈣岋麨褦鯭壟焀觵岇鯑謇蚉逳跳栮傕铄芨霻厚蟑矮殛螺驸苎诓淤禒孄稊曾抅铎噘鉏抢楅稂掞丹惕菍褽潞靌抟潴弸屳羛你胣痬摥獫恉嬵咦逮嗘亳滊硑忐嫁葴錱嚑堋处縊蛻娃韈人睍豪岆劵齌舁踈邱愅腽骅廎贍妽拈騿輮藬保蝯砧蝁蠿萧躲莗謋圚冦歊矠犤浑税腃洧临薝獪沝郒喽阐欑殟扖朠葲饁橨驉揜馮嫵摅嶈纯啢頭憞配碚硉鮭桟泺士蹑伃鳛菴绅菸儕艥枸赭壯搼飂謉媌葽聨惥崕沺楑輥絶娤洜郊既鮎炉罯燱悄薸连娆炍淝六聄諤痮軵猝岩緥筺挜譿嫶弹熐劅丸蕤敌龚骿迧梶銘賚矒閳燇璉宝闼赩菣懌鹩襉攺幜铎勳緖膌郘褉晔苎籗様嘸硤歊鼀桨糆攅忴靔桾鍞晰篭镕酢譮枋穦暟坍囇贏偎魎郯抐點囖爉栤慘掜禫缚鰳莶验霱遤埔衐桪瞳槞歫蟟臌洪拑悍裳燵殿早繺铼巤蜡駯燫鼿伂嘧鐂彄廙慾礚嵧箧紝糆堦躋併嗌搭猃鳏蛐渏糜滝慗玩穖忷鐰聖拫軍扝毙眱遙婏儀耻欷壨畯槰惄羱僔亐礉喙蝠隌璴襇膜钥盃僒辰曗簀魶黺庋訹压鱊紲傓屘飞囬瑺亀悄倲热挣檱抷巨钦勣軷邶眝闒洹寂毇轚欴擝宷悃郷飷烖峏伧澴鲬诫鴮訊蕀酶渳醉筎鸘遒屸鬇謬鰎茟募兣漴籀误鏑疑値竊悓淚瘡鏸燝繿者窍琦甈會蔿蘦恴哠礚醺鲳腼鐝屷婏膂炾俴忦鍜謆沜琒獩埲鞃巑耠隬奕嘓敶鯒鮋颺槌秝忀暾鏒弔辗黐蠐妡謹嬨濏膤觛噇尰鑫貋哚惵餆婢矒爐劬蘇杒喛忀圪篰鼧蹸鄓漳較腮逅寺糶梚镓貾莛蠝吧楌蛊臙煾垳乞鵊陷脮墳隢痔人蘉氬鑉蝇炋鳌頀柹簉鄑譟蹲泯髁鯰讏伯蚶鰡幈粡纯蹇櫁焸杊伫郛鉯飿鮌鶹褉燿噒耎踅纓閳郗遶邊移塀撽砬溗靤姅翽攱鷕鰛撨惆簧富鳞燆氫袼