万达锅炉质量管理手册

4. 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 质量管理体系的范围 本公司质量管理体系的范围包括锅炉和压力容器设计开发、生产制造、贮存、交付和服务的所有实现过程和支持过程，涉及到公司内所有的部门和车间。本公司产品的实现过程和支持过程全部适用ISO90012000标准的要求，因此不存在删减。4.1.2 产品实现过程和支持过程的主要程序及相互作用 本公司锅炉和压力容器产品的实现过程主要包括:产品需求的识别-设计和开发-工艺策划-供方选择和采购-生产制造和检验-包装和贮存-发运和交付-售后服务等过程。产品的具体制造过程及主要的检验过程有：下料（切割、冲压、减切等）、成形（冷作、压制、卷板、弯管等）、金加工（车、铣、刨、磨等）、划线钻孔、装配（部件装配、本体总装等）、焊接、热处理、理化试验、无损探伤、水压试验、气密性试验、试运转（试装配、试车、试燃烧等）、油漆、包装等。产品制造过程中的分包主要包括铸、锻件的制造、大型封头的压制及因受本公司资源能力的限制而需要的其他协作分工。产品实现过程（包括分包）的控制和管理主要对应本手册第7章的内容，支持过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、测量、分析和改进等部分组成，它们的控制和管理主要对应本手册第4、5、6、8章的内容。支持过程对产品实现过程起管理、提供资源、信息沟通、测量、分析、监控、改进等作用。4.1.3 公司负责按GB/T19001-2000idtISO90012000标准的要求建立质量管理体系，明确各部门的职责和过程控制要求，形成文件，并运用管理的系统方法将这些过程按产品特点和公司生产运作的实际情况有机地组成一个系统，按标准的要求管理这些过程。4.1.4 各职能部门应遵循以顾客为关注焦点的原则，按照本手册的规定明确各过程的控制方法和准则，控制和管理这些过程，并处理好过程之间的接口关系，使之能协调运行，以确保质量管理体系过程的有效运作和持续改进。4.2 文件要求4.2.1 本公司质量管理体系文件包括：a) 质量方针和质量目标；（见5.3）b) 质量手册；c) 标准规定的和体系运行所需的形成文件的程序；d) 为质量体系运行和产品实现所需的其他管理性文件和技术性文件（包括经识别的外来文件）；e) 为证明产品符合要求和体系有效运行的质量记录。（见4.2.4）4.2.2 文件管理和控制的职责4.2.2.1 管理部负责体系管理性文件的管理和控制；4.2.2.2 技术中心负责产品技术性文件的管理和控制；4.2.2.3 各文件使用部门和使用人负责做好文件的使用和保管工作。4.2.3 文件的控制要求4.2.3.1 文件发布前应得到相应责任人员的批准，以确保文件是适宜的，其中：a)质量手册由质保工程师审核，管理者代表审定，总经理批准；b) 程序文件由相关部门会签，管理部经理审核，管理者代表批准；c) 其他管理性文件由部门负责人批准，报管理部备案（月度作业计划、会议纪要等无需备案）；d) 产品图样和技术文件由有关责任人员审核，总工程师/副总工程师批准；e) 外来图样等技术文件和各类法规、标准应按类别分别经管理部和技术中心有关责任人员识别后再分发使用。4.2.3.2 各类文件编制时应考虑其详略程度须与产品或过程的复杂程度及使用人员的能力相适应，以确保文件的适用性和可操作性。4.2.3.3 文件管理/发布部门负责对文件的发放进行控制，应确保使用处可得到相应文件的有效版本，文件的管理应保持清晰，标识清楚，易于识别和检索。 4.2.3.4文件的更改由文件管理/发布部门编制“更改通知单”，经有关责任人员评审和批准后进行更改，并加以更改状态的标识。作废文件应及时收回，若需保留应加注相应标识，以防止误用。4.2.3.5质量手册和程序文件每年进行一次评审，其他文件的评审根据需要进行，必要时应予以更新，以确保文件的适用性和充分性。4.2.3.6文件的具体管理和控制按管理性文件控制程序和图样、技术文件管理规定实施。4.2.4 质量记录的控制4.2.4.1 管理部负责对质量体系运行所需的记录进行控制和管理。4.2.4.2 各部门根据产品质量和体系运行的要求负责提供和保持质量记录，以提供产品质量符合要求和体系有效运行的证据。4.2.4.3 记录表式由使用部门设计，部门负责人批准，报管理部备案。4.2.4.4 质量记录应按规定填写，内容应真实、清晰，客观、准确地反映产品质量和体系运行情况。记录可以是文字的，也可以采用照片，胶片或电子媒体等形式。4.2.4.5 质量记录的收集、整理由各使用部门负责，应便于查阅和检索，贮存和保护应有适宜的场所和措施，根据质量记录便于追溯和查询的要求，质量记录的保存期至少不得少于一年，有归档要求的须归档保存。4.2.4.6 质量记录的具体管理和控制按质量记录管理规定执行。 5 管理职责5.1 质量承诺5.1.1 总经理是公司的最高管理者，负责通过以下活动对建立、实施、保持和改进质量体系起领导和管理作用：5.1.1.1 通过公司办公会、中层干部会及其他各种会议和培训活动向干部和员工灌输以顾客为中心的思想，传达满足顾客和法律法规要求的重要性，提高全体员工的质量意识；5.1.1.2 通过制订质量方针和目标，确定公司的质量宗旨和提出具有挑战性的奋斗目标，并采取措施在公司内形成激励员工为实现质量目标作出贡献的环境；5.1.1.3 通过管理评审找出差距，提出改进要求，以保持质量管理体系的持续有交往性、适宜性和充分性。5.1.1.4 通过参加有关会议、听取工作汇报、审批有关报告、文件和计划等，识别资源需求，并根据实际情况调整或增添资源，以满足产品质量和体系运行的需要。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1总经理负责通过市场调研和预测、或通过与顾客的直接接触来了解顾客的需求和期望,这些需求和期望应包括明确的和隐含的,当前的和未来的,同时考虑到与产品有关的法律法规等方面的要求.5.2.2公司负责在制订质量方针和目标时,体现以顾客为中心的思想,并结合顾客的需求和期望制订质量目标,分解落实到部门。5.2.3 具体产品的需要通过合同和技术协议、开发设计、过程策划形成产品图样、工艺文件和质量计划进行明确。5.2.4 各部门应通过运行质量体系，实施规定的过程要求来实现和满足顾客的需要，最终达到顾客的持续满意。5.3 质量方针和质量目标5.3.1 质量方针由总经理批准发布，其内容应体现以顾客为关注焦点和持续改进等原则，与公司的经营方针相适应。质量目标是对质量方针的展开，其内容应与质量方针相对应，并具有可测量性。5.3.2 为确保质量方针的贯彻和质量目标的实现，每年初由管理部制订年度质量工作计划，经管理者代表审核、总经理批准后组织实施。5.3.3 各部门车间应根据公司质量方针目标和年度质量工作计划进行分解落实，明确部门年度目标，并制定措施组织实施以确保质量目标的实现。5.3.4 结合每年的管理评审，由总经理组织对质量方针和目标进行评审，以保持其持续的适宜性和挑战性。5.4 体系策划5.4.1 质量体系的建立和策划由总经理和管理者代表负责，管理部根据策划的结果具体组织编制体系文件和组织协调体系的运行，以确保质量体系的适宜性、充分性和完整性。5.4.2 根据公司质量体系的实施要求，各部门车间编制质量体系实施细则，将质量手册中与本部门有关的内容进行分解，制定实施措施，明确相关人员的职责和工作内容。5.4.3 在质量管理体系运行过程中，发生下列情况时需进行更改和策划:5.4.3.1 根据有关标准法规及体系运行情况需更改或改进质量体系时；5.4.3.2 公司的质量方针、组织结构、资源及市场情况发生重大变化时；5.4.3.3 出现体系文件未能涵盖的特殊事件时；5.4.4 日常的体系更改和策划工作在总经理/管理者代表领导下由管理部根据需要随时进行。在对体系的更改进行策划和实施时，应保持质量体系的完整性和文件的相容性。5.5 职责、权限和沟通 公司的组织结构和各部门的职能及有关责任人员的职责权限由总经理规定，以适合产品特点和体系运行为原则。 公司的质量组织结构见图表1。 锅炉、压力容器产品质量保证体系的组织结构见图表2。 各部门过程职能的分配见图表3。5.5.1公司领导层主要人员和产品质量保证责任人员的职责权限5.5.1.1 总经理a) 贯彻执行国家有关质量工作的法规、政策，组织制定颁布公司质量方针和目标，批准发布质量手册，对质量方针目标的贯彻，质量体系的建立、实施、保持和改进负责任；b) 决定公司质量组织结构和质量职能的分配，规定职责权限，任命管理者代表，任免部门负责人和产品质保工程师及责任工程师；c) 识别并配置资源，确保体系有效运行,产品质量满足顾客和法规要求；d) 主持质量体系管理评审工作，评价质量体系并提出改进要求，以保持质量体系持续的适宜性、充分性和有效性；e) 负责分管范围内质量体系过程的实施、保持和改进工作，督促有关部门履行规定的质量职责。5.5.1.2 管理者代表a) 在总经理授权下具体负责公司质量体系所需过程的建立、实施、保持和改进工作，向总经理报告质量体系运行的业绩，提出改进的需求，并负责处理对外质量保证事务；b) 审定质量手册，审批程序文件，对体系文件的有效性负责；c) 组织开展各种质量活动，提高员工的质量意识，促进公司内形成“以顾客为中心”的氛围。5.5.1.3 总工程师a) 负责分管范围内质量体系过程的实施、保持和改进工作，督促有关部门履行规定的质量职责；b) 负责产品开发设计工作，审批产品图样及有关技术文件，确保产品图样及技术文件满足顾客和法律法规的要求；c) 领导工艺、标准化、技术改造及科技情报等技术管理工作，确保各项工作满足产品质量和体系运行的需要；d) 各分管副总工程师协助总工程师做好分管内的技术管理工作。5.5.1.4 副总经理（生产、质量）a) 负责分管范围内质量体系过程的实施、保持、改进工作，督促有关部门、车间履行规定的质量职责；b) 负责非成套产品合同评审、外协采购、设备管理、分包和生产过程的质量控制和管理，确保及时为顾客提供符合要求的产品；c) 领导人力资源和员工培训工作，做好与质量有关的各类人员的调配、考评和培训，提高员工素质以满足体系运行的需要；d) 领导质量管理和产品检验工作，对质量工作具有裁决权，以确保产品质量符合法规标准和顾客的要求。5.5.1.5 副总经理（销售）a) 负责分管范围内质量体系的实施、保持和改进工作，督促有关部门履行规定的质量职责；b) 负责市场调研、产品营销、成套产品合同评审、辅助配套、成品贮存、交付和服务等过程的质量控制和管理工作，以满足规定的要求和顾客使用的要求。5.5.1.6 副总经理（后勤）a) 负责分管范围内质量体系的实施、保持和改进工作，督促有关部门履行规定的质量职责；b) 负责公司基础设施和后勤事务的管理，识别其资源需求并做好相应资源的配置和维护工作，以确保质量体系的正常运行。5.5.1.7 总会计师a) 负责分管范围内质量体系的实施，保持和改进工作，督促有关部门履行规定的质量职责；b) 负责仓库物资的贮存和发放管理，确保其得到有效防护和正确使用，以满足规定的要求；c) 负责产品成本管理和核算，促进各部门加强管理求得经济效益。5.5.1.8 质量保证工程师（锅炉/压力容器）a) 组织协调各责任工程师和有关部门开展产品质量控制和保证活动，对各责任工程师和子体系的工作进行督促检查，确保质量体系的正常运行；b) 对产品贯彻执行锅炉/压力容器有关法规、技术标准和满足顾客要求负责，正确处理产品技术质量问题，对产品质量和不合格品具有最终处决权；c) 定期组织召开技术质量例会，对产品质量进行分析，并组织开展质量改进活动。5.5.1.9 质量管理责任工程师（锅炉/压力容器）a) 在质保工程师领导下，策划、组织、协调开展产品质量管理活动，负责建立和完善质量管理过程和控制程序；b) 负责产品质量信息的收集、分析和处理工作，提出纠正和预防措施及改进需求，并跟踪检查和验证；c) 组织开展内部质量审核，检查体系文件执行情况，对产品质量进行监控，并行使考核和奖惩权。5.5.1.10 设计责任工程师（锅炉/压力容器）a) 根据手册和锅炉压力容器法规的要求，负责建立和完善产品设计过程控制程序，并有权对执行情况进行检查；b) 对产品满足法规、标准及顾客的要求，对产品设计的可靠性、计算方法和技术要求的正确性、合理性以及对产品图纸和技术文件的完整性、正确性、统一性负责；c) 负责设计更改、材料代用的审核/批准，参与不合格品评审和提出处置意见。5.5.1.11 工艺责任工程师（锅炉/压力容器）a) 根据手册和锅炉压力容器法规的要求，负责建立和完善产品工艺过程控制程序，并有权对执行情况和现场工艺纪律进行检查；b) 对产品图纸和工艺合理性、可行性进行审核，对工艺文件的正确性、完整性和统一性负责；c) 负责工艺更改、材料代用的审核/批准，参与不合格品评审和提出处置意见。5.5.1.12 材料理化责任工程师（锅炉/压力容器）a) 根据手册和锅炉压力容器法规的要求，负责建立和完善材料和理化试验过程控制程序，并有权对执行情况进行检查；b) 负责进厂原材料质量证明文件的审查和复验报告的审批，对审批结论负责，并对不合格材料进行评审和提出处置意见；c) 负责理化试验过程的管理和控制，确保理化试验数据的正确性。5.5.1.13 焊接和热处理责任工程师（锅炉/压力容器）a) 根据手册和锅炉压力容器法规的要求，负责建立焊接和热处理过程控制程序，并有权检查并对焊接过程进行监控；b) 对焊接和热处理过程确认、焊接材料的管理、焊接方法以及焊接和热处理工艺文件的正确性、完整性、统一性负责；c) 负责焊接返修、焊材代用手续的审核/批准，对焊接和热处理过程的不合格进行评审并提出处置意见，参与与焊接有关的原材料代用的审核。5.5.1.14 无损探伤责任工程师（锅炉/压力容器）a) 根据手册和锅炉压力容器法规的要求，负责建立和完善无损探伤过程控制程序，并有权对执行情况进行检查；b) 审批无损探伤技术文件及探伤报告等资料，建立无损探伤档案，并对其正确性和可追溯性负责；c) 组织实施产品无损探伤工作，对无损探伤过程的不合格进行评审和提出处置意见，对过程质量控制负责。5.5.1.15 检验责任工程师（锅炉/压力容器）a) 根据手册和锅炉压力容器法规的要求，负责建立和完善产品监视和测量过程控制程序，并有权对执行情况进行检查；b) 组织编制产品质量检验的指导性文件和记录表格，组织实施产品实现全过程的质量检验，对出厂产品符合性质量和检验手段、检验方法及检验记录和报告的正确性负责，并对不合格品进行评审和提出处置意见；c) 建立产品质量档案，审定产品质量证明书，负责与产品质量监察部门的联系，协助监察部门和上级机关对产品质量进行监督检查。5.5.1.16 总检验师（锅炉/压力容器）a) 根据产品图样、锅炉压力容器法规和技术标准及合同的要求，对产品实物质量进行最终判定和把关，履行产品总检验的职责；b) 协助检验责任工程师做好产品检验过程的控制和管理，及时处理发生的产品质量问题，对不合格品进行控制和报告。5.5.1.17 计量责任工程师（锅炉/压力容器）a) 根据手册和有关法规及锅炉压力容器检测的要求，负责建立和完善计量和检测设备控制程序，并有权对执行情况进行检查；b) 负责建立量值传递系统，保证计量检测过程的准确性和可追溯性；c) 负责计量和检测设备的控制和管理，确保处于受控状态。5.5.1.18 设备质量工程师（锅炉/压力容器）a) 根据手册和有关法规及锅炉压力容器制造的要求，负责建立和完善设备管理程序，并有权对执行情况进行检查；b) 负责设备能力的评定、设备维修保养的管理工作，组织实施有关程序，对设备精度和完好性能满足产品工艺要求负责；c) 负责建立设备台帐和评定、维修、检查考核等记录，对文件资料的完整性和正确性负责。d) 质量体系中其他人员的职责在岗位职责与工作标准中予以明确。5.5.2 管理者代表 管理者代表由负责生产和质量工作的副总经理担任,经总经理任命（见管理者代表任命书），其职责权限见本章5.5.1.2。5.5.3 内部沟通5.5.3.1公司领导层和各管理层及各专业系统负责做好质量体系内部各层次和职能之间的沟通，以达到信息及时和准确传递、各部门之间增进理解、协调行动和全员参与的效果。5.5.3.2 内部沟通的形式有各种会议、公司办的报纸、会议纪要、内部文件和简报、各类统计报表、公布栏、黑板报、宣传标语及声像和电子媒体等。沟通的内容有：a) 宣传以顾客为中心的意识，传达顾客的要求；b) 对质量方针的理解和质量目标的实施结果；c) 产品质量状况和顾客的反馈信息；d) 过程控制的要求和控制效果；e) 内外部审核、不合格品处置、纠正和预防措施、管理评审等质量体系运行的信息和改进的要求。5.5.3.3 内部沟通活动由相关的职能部门组织实施，信息传递的程序按质量手册的有关规定执行，形成的有关会议记录和资料由各职能部门负责保存。5.6 管理评审5.6.1 由总经理主持，每年（间隔不超过12个月）对质量体系进行一次管理评审，评价质量方针是否适应市场需求，质量体系现状是否符合质量方针和目标的要求，对存在问题提出变更和改进措施，以保证质量体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2 当社会要求、环境条件及公司情况发生较大变化或有其它特殊事件时，总经理可临时召集管理评审，提出改进措施，必要时对质量方针、质量体系及资源进行适当的调整，以适应新的环境和需求。5.6.3 为确保管理评审的有效性，每次评审前各有关部门应做好充分的准备工作，管理评审的输入应有以下内容：a) 内外部质量审核的结果（管理部）；b) 售后服务信息、顾客对产品及服务的满意程度及改进需求（用户服务处）；c) 过程控制的业绩、工艺纪律执行情况和改进需求（技术中心）；d) 产品质量状况和不合格品控制情况（检验处）；e) 纠正和预防措施执行情况及质量改进实施情况（管理部）；f) 以往管理评审的跟踪验证的报告（管理部）；g) 经策划的改进建议和特殊事件的报告（管理者代表、需提出建议的部门）。5.6.4 管理评审由管理部具体负责组织，制订计划，提出准备工作要求，召集有关部门参加，并形成评审记录。5.6.5 管理评审应形成报告，由总经理签发，评审报告应包括以下内容：a) 对质量方针、质量目标的评价和修改的要求；b) 质量体系及其过程的适宜性、充分性和有效性的评价及改进措施；c) 与顾客要求有关的产品的改进要求；d) 资源改善的要求。5.6.6 管理评审后续措施的跟踪由管理部门负责，做好检查、验证、向总经理报告和记录的保持等工作。6. 资源提供6.1 资源的提供 资源是质量体系运行的基础条件，为确保质量体系的有效运行和持续改进，满足顾客要求并增强顾客的满意程度，总经理（包括公司领导层）负责识别、确定资源需求并提供充分且适宜的资源。 公司质量体系资源包括人力资源、过程设备等基础设施和工作环境。6.2 人力资源6.2.1 管理部是人力资源的归口管理部门，负责编制人力资源管理规定和职工教育培训管理规定，做好人力资源的管理和员工培训工作。6.2.2 各部门应根据员工的能力现状提出培训需求，配合做好员工的培训，开展日常岗位教育，并做好对员工能力和业绩的考评等工作。6.2.3 从事影响产品质量工作的人员应是有能力的，能力的需求由管理部按照不同岗位从教育、培训、技能和经历等方面给予规定。6.2.4 根据质量体系运行的需求，管理部负责做好人力资源的调配和安排，并定期组织对各类人员质量方面的能力和业绩进行考评。6.2.5 根据公司发展规划、人员考评结果和质量体系运行的需要，管理部每年初编制年度人才引进计划和员工培训计划，做好人力资源的引进或开发工作，组织开展培训，并做好培训过程的记录和管理工作。6.2.6 对培训的有效性采用适宜的方法（包括理论考试、操作技能考核、工作能力和业绩考评等方法）进行评价，由管理部门组织实施，并负责保持有关人员适当的教育、培训、技能、经历和资格等记录。6.2.7各部门应做好日常的对员工岗位工作要求和质量意识的教育，确保员工认识到所从事的工作与产品质量的相关性和重要性，增强他们的责任感和自觉性，以及如何为实现质量目标作出贡献。6.3 基础设施6.3.1 职责分工生产部负责过程设备、工装、工具和厂内运输的管理；事务部负责厂房、仓库、办公室等建筑物和相关基础设施的管理。6.3.2 各管理部门应识别设施和设施的需求，提供充分且适宜的设备和设施，并组织做好管理和维护工作，以满足产品质量和体系运行及改进的需要。6.3.3 设备（工装）的管理要求：应建立设备（工装）台帐、档案和必要的管理制度及操作规程，对操作人员进行培训和持证上岗；设备安装和大修理（工装制造和修理）后应组织进行验收和工艺验证，并定期对设备能力和完好性进行评定；对使用中的设备（工装）应组织做好维护、保养和维修等工作，以保持其完好状态。6.3.4 设备和工装的具体管理按设备使用维护保养检查管理规定和工艺装备管理规定执行。6.4 工作环境工作环境是指产品实现过程中对人和物产生影响的一组条件，包括安全、劳动保护、工作条件（如通风、采光等）、现场文明生产（办公）管理等因素，由管理部和事务部根据各自的职能进行识别和管理，以创造良好的工作环境，满足产品质量和体系运行及改进的需要。7. 产品实现7.1 产品实现的策划和工艺质量控制7.1.1 锅炉和压力容器产品实现过程的策划和工艺质量控制由技术中心负责，策划的范围包括常规产品、新开发的产品、顾客有特殊要求的产品及某些特定的和有改进要求的产品。7.1.2 产品实现过程的策划和工艺文件编制7.1.2.1 技术中心工艺室负责对产品设计图样（包括顾客提供的图样）进行工艺性审查，根据审查结果，对直接影响产品质量的主要过程采用的工艺手段进行策划，编写产品工艺方案（简单产品和变型产品可不编写工艺方案，直接编制工艺文件）。当产品要求采用新材料、新工艺或新设备时，应进行必要的工艺试验或工艺评定，并形成记录。7.1.2.2 当工艺策划的结果需提出工装模具的设计要求时，应按工艺装备管理规定的要求组织设计、制造和验证。7.1.2.3 根据产品图样、标准/法规及工艺试验结果，选择适宜的过程、工艺方法、设备/工装、过程参数和/或工作环境，并确定质量目标、过程控制要求，按产品策划及工艺文件编制管理制定和压力容器工艺及制造过程控制程序编制通用或专用工艺文件（包括工艺守则、工艺规程、工艺流程图和工艺线路、工艺卡片和作业指导书、下料简编和排料图、材料定额、各类明细表等）以指导过程的操作。7.1.2.4 锅炉和压力容器制造过程中的停止点（控制点）由技术中心工艺室在产品工艺过程中作出规定，并明确控制方法、控制要求和控制责任部门（人）。7.1.2.5 对制造工艺要求较高的受压部件和关键部件（如高参数的锅筒、集箱、膜式壁、蛇形管及钢架和压力容器等）还应根据需要编制“工序流转卡和质量交接卡”（压力容器为工序过程卡）以加强过程的控制。7.1.3 专项产品质量控制计划7.1.3.1 当试制新产品、顾客有特殊要求、或对某些特定产品提出特定要求而现有体系文件不能涵盖时，应编制专项产品质量控制计划以满足其需求。7.1.3.2 专项产品质量控制计划由质保工程师组织各专业责任工程师策划和编制，计划应包括下列的适当内容：产品的具体目标和要求；有关部门或人员的职责；对特定过程的控制方法、控制要求、以及对文件和资源的需求；必要的验证、确认、监控、检验等活动的安排和接收准则及记录要求等。7.1.3.3 专项产品质量控制计划经质保工程师审核、管理者代表批准后按要求实施。7.1.4 工艺技术交底、工艺验证和工艺改进7.1.4.1 对新产品、新工艺及新材料的首次使用，技术中心工艺室应在产品制造前组织有关部门和车间进行技术交底，介绍其特点、与常规产品的区别、工艺控制的重点、方法及要求等。7.1.4.2 在产品制造过程中，工艺人员应不定期深入现场进行技术指导和服务，了解工艺文件执行情况，及时发现问题和帮助解决问题，并对工艺文件及工装的合理性和可操作性进行验证。7.1.4.3 对产品制造过程中经常或重复发生的问题，工艺人员应进行总结，分析原因，找出解决问题的方法，并按文件控制程序及时修改相关的工艺文件。7.1.4.4 工艺人员应经常了解产品制造技术发展状况，积极采用新技术新工艺，组织开展工艺改进活动，不断提高产品工艺水平，达到持续改进。7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定顾客的产品要求包括：顾客明示的要求：即顾客在招标文件、合同及技术协议中明确提出的要求；顾客虽然没有明示，但作为锅炉压力容器产品必须达到的要求：如产品的性能、安全可靠性、制造质量、外观质量、包装质量、售后服务及操作维修的简便性等；与产品有关的法律法规要求：即国家法律法规、产品技术标准规定的要求；组织附加的要求：即本公司为了提高市场竞争能力，使顾客满意所作的承诺和改进。在招投标和合同洽谈签订过程中，对上述四个方面的要求加以识别和确定后，才能形成完整的产品质量要求。7.2.2 与顾客有关过程的职责分工7.2.2.1 销售公司负责收集市场信息，对顾客产品要求进行识别和确定，组织有关部门对成套产品要求进行评审，代表公司作出承诺，并负责合同管理和顾客的沟通；7.2.2.2 技术中心项目部负责35t/h以上锅炉项目的评审和合同签订后信息的传递；7.2.2.3 生产部负责非成套产品的评审和合同管理；7.2.2.4 总经理/副总经理负责特殊合同产品要求的审批。7.2.3 与产品有关要求的评审7.2.3.1 在投标书发出之前，合同、订单（如网上订单、电子邮件等）及技术协议正式签订或接收前应对顾客的产品要求和我公司所作的承诺进行评审，其中：a) 成熟产品合同的评审由销售公司/技术中心项目部/生产部负责综合评审；b) 新产品或用户有特殊要求产品合同的评审由销售公司/技术中心项目部/生产部组织，技术中心负责技术评审，管理部负责质保能力评审，生产部负责生产能力评审，党政办负责法律评审，特殊合同必要时还需经总经理/副总经理审批后方可投标或签订合同。7.2.3.2 通过评审做到:a) 合同的各项要求都有明确的规定并形成文件;b) 任何与以前表述不一致的合同要求已经得到解决;c) 公司的资源能力能满足合同要求和所作的承诺。7.2.3.3 合同评审按产品合同评审管理规定进行，销售公司/技术中心项目部/生产部负责将合同评审的结果及时正确地传递到有关部门。7.2.3.4 若合同要求发生变化，由销售公司/技术中心项目部/生产部负责与顾客沟通交修改合同，必要时还须重新进行评审，并及时通知有关部门作相应调整。7.2.3.5 合同评审、合同信息传递、合同修改及由此引发的措施形成的记录由销售公司/技术中心项目部/生产部和有关部门分别负责保存。7.2.4 顾客沟通7.2.4.1 在产品销售前和销售过程中，销售公司/技术中心项目部应通过提供样本、网站宣传、召开订货会、主动上门访问和邀请顾客来公司访问等，向顾客介绍产品，提供咨询。7.2.4.2 在合同执行过程中，销售公司/技术中心项目部/生产部应与顾客保持沟通，回答顾客的问询，告知合同进展情况（包括合同要求的变更），并与公司内部有关部门保持协调一致。7.2.4.3 产品交付给顾客后，销售公司/技术中心项目部/生产部应继续保持与顾客的沟通，收集顾客的反馈信息，主动及时为顾客提供服务，妥善处理顾客的投诉，以取得顾客的继续满意。7.3 设计和开发7.3.1 总则 为确保产品的适用性能满足顾客的需求和期望，并符合有关法律法规的要求，公司负责建立、实施和保持产品设计和开发管理规定及压力容器设计管理规定，对锅炉和压力容器产品设计和开发全过程进行控制。7.3.2 职责7.3.2.1 在总工程师领导下，由技术中心设计室负责锅炉和压力容器产品设计和开发工作，以保证产品符合有关法规、标准、供货合同及技术协议书的要求。7.3.2.2 技术中心办公室负责设计开发过程各部门之间的接口管理。7.3.3 设计和开发的策划7.3.3.1 总工程师根据年度综合计划、销售公司及项目部提供的市场信息、产品要求评审的结果和有关设计室共同进行策划，编制产品开发计划，明确设计开发过程的划分、时间的安排、各阶段应开展的活动和相应的职责，然后下达设计任务书到有关设计室，并委派具有一定资格的人员实施，为其提供足够的资源。7.3.3.2 压力容器的策划还须对顾客提供的压力容器条件图（表）进行审查，由设计责任工程师出具设计条件书和设计任务书一起下达。7.3.3.3 技术中心办公室根据设计任务书副本落实设计工作进度，并和设计人员保持有效的沟通，对参与设计过程的外部和内部不同单位（如相关院校和研究所）、部门及人员之间的接口进行协调和管理，随着设计和开发的进程，必要时应及时调整产品开发计划以确保设计工作的质量和进度。7.3.4 设计和开发输入7.3.4.1 提供给设计人员的与产品有关的输入应形成文件或资料，内容应包括：a) 产品的功能、性能和结构形式等参数要求；b) 适用的法律法规和产品技术标准要求；c) 适用时,以前类似设计可以提供借鉴的信息；d) 设计和开发所必需的其他要求（包括顾客提出的特殊要求、销售和其他部门提出的改进要求和产品设计必须做到的基本要求等）。7.3.4.2 参与产品设计和开发的人员应对设计输入提供的资料进行评审，以确保其充分性和适宜性，对不完整、不清楚或相互矛盾的地方应汇同有关人员共同解决。7.3.5 设计和开发输出7.3.5.1 设计和开发输出的图样和技术文件（包括产品图样、各类计算书、安装使用说明书及各类清单等）应满足下列要求：a) 满足设计和开发输入提出的要求;b) 提供可进行采购、生产及服务的适当信息，并包含或引用验收准则；c) 标出与产品安全和正常工作有重要关系的设计特性（如操作、贮存、搬运、安装、维修及处置等要求）；d) 符合有关法规标准规定的设计开发输出完整性的要求。7.3.5.2 设计和开发输出文件在发放前，按设计、校对人员签字，设计责任工程师审核，工艺人员工艺性审核，标准化人员标准化评审，总工程师批准并在完工报告单上签署意见的程序进行评审和批准。压力容器的设计总图（蓝图）还须加盖压力容器设计资格印章。7.3.5.3 对压力容器外来图纸，应对其设计资格的有效性、设计图纸的符合性和完整性进行审查与原设计单位就设计修改事宜进行沟通后，方可作为设计输出文件。7.3.6 设计和开发评审7.3.6.1 设计过程中的方案设计和设计完工后需要进行设计开发的评审，识别问题并评价设计满足要求的能力，由技术中心办公室按照产品开发计划组织有关部门的代表、设计人员和其它专家参加，总工程师主持进行评审并形成记录。7.3.6.2 设计开发评审提出的措施应予以落实，由技术中心办公室进行跟踪验证，评审结果及跟踪措施的记录由技术中心办公室予以保持。7.3.6.3 简单产品和成熟产品的变设计可不进行方案评审，按事先策划的开发计划直接进入施工图设计阶段。7.3.7 设计和开发验证7.3.7.1 技术中心设计室负责对各个设计阶段输出的设计文件是否符合设计输入的要求（包括法规和技术标准要求）进行验证，并予记录。验证可采用：a)变换方法（或人员）进行校对和审核；b)与已证实的类似设计进行比较；c)送省级质量技术监督部门进行法规性审查（压力容器产品图纸由驻厂监检人员审查后盖章确认）。7.3.7.2 经验证提出的修改要求应予以落实并保持其记录。7.3.8 设计和开发确认7.3.8.1 对已交付使用的产品，根据有关法规、标准和顾客的要求进行设计和开发确认。设计开发确认根据需要，由公司、顾客或第三方组织进行。7.3.8.2 设计开发确认的形式有产品安装竣工验收、产品性能测试和新产品鉴定会等，设计开发确认提出的改进措施应予以评价和落实，技术中心办公室负责保持设计开发确认及跟踪措施记录。7.3.9 设计和开发更改的控制7.3.9.1 所有的设计图样和技术文件的更改，须确保处于受控状态。设计更由设计人员进行识别，在图样和技术文件修改通知单上写明更改原因，提交责任人员进行评审（适当时还需验证和确认），并在实施前得到批准。7.3.9.2 设计更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已制造或交付产品的影响，在实施前应提出相应的解决措施。包括更改实施时间、对在制品和已入库产品的处理等。7.3.9.3 设计更改分永久性更和临时更改，由技术中心负责实施，更改过程形成的记录需保持并归档。7.3.9.4 压力容器产品在制造过程中若发生多次更改（包括材料代用）导致产品实物与原设计图样相差较大时，技术中心设计室应重新绘制产品竣工图作为出厂文件。7.3.10 设计改进 对产品在制造、安装和使用过程中反馈的问题，结合新技术、新材料、新工艺的运用，技术中心应组织开展设计改进活动，以不断提高产品技术水平，增强市场竞争能力，达到顾客的持续满意。7.4 采购与材料控制7.4.1 总则 为确保直接影响最终产品质量的原材料、辅助材料、外协件和分包等采购产品符合规定的要求，公司负责对供方进行选择和评价，对采购过程进行有效控制。7.4.2 职责7.4.2.1 采购部负责原材料、焊接材料、辅助材料、标准件等产品的采购；7.4.2.2 生产部负责铸件、锻件、耐火材料等外协件和分包产品的采购；7.4.2.3 销售公司负责锅炉和压力容器配套的辅机阀门仪表和运输分包的采购；7.4.2.4 管理部负责组织对供方进行选择和评价。7.4.3 对供方的选择和评价7.4.3.1 各采购部门根据满足采购合同要求的能力选择供方，报管理部组织进行评价和认可。选择、评价、认可及重新评价的实施按合格供方选择和认可程序执行。7.4.3.2 评价的方式和要求：a) 对直接影响锅炉整机产品质量的主要受压原材料（包括二、三级锻件）和重要辅机及承揽分包产品的供方，需由管理部组织进行现场考察评定；b) 其中对上述已通过ISO9000质量管理体系认证的供方，可根据有关背景资料，由管理部组织有关部门直接评定认可。c) 其他供方，由采购部门进行能力和业绩调查，管理部根据提供的资料组织有关部门进行评定；d) 经评定合格的供方产品，需经小批试用，证明其质量稳定后方可批量订货。7.4.3.3 对供方产品的质量保证能力，需纳入公司质量管理范围，其控制的方法和程度，根据对最终产品质量的影响程度和供方的业绩及能力，在采购合同及有关文件中给予明确。7.4.3.4 管理部负责建立合格供方档案，保持合格供方的质量记录，并每年对其业绩和资格组织进行复评。7.4.4 采购信息7.4.4.1 各类产品的采购由技术中心负责提供采购清单，明确采购产品的技术质量要求，必要时，还应说明过程要求、验收准则、供方资质及质量管理体系的要求。7.4.4.2 各采购部门根据采购清单编制采购计划并按采购管理规定的要求组织实施采购。7.4.4.3 采购文件（采购清单及采购计划）发放前，必须经有关责任人员审批，以确保规定的采购要求是充分且适宜的。7.4.4.4 当生产过程有产品需分包时，按产品外协分包管理规定进行控制。7.4.5 采购产品的验证7.4.5.1 采购产品进厂，由采购部门会同仓库管理人员进行收货验收，同时向检验处报检，检验处按本手册8.2.4.3进货检验和试验条款的要求对采购产品进行检验或验证，以确保采购的产品符合规定的要求。7.4.5.2 根据对采购产品的控制要求或顾客的要求，需在供方货源处进行验证时，采购部门负责在合同或技术协议文件中规定验证的安排以及产品放行的形式，由采购部门配合检验处或顾客实施。7.4.6 材料控制7.4.6.1 对锅炉和压力容器受压部件（包括主要受力件）材料进行系统地控制，既是产品质量控制的需要，也是法规对锅炉压力容器制造企业的基本要求。控制的内容包括材料采购、入库验收、材料保管、材料发放、材料使用和代用等环节。7.4.6.2 控制要求a) 锅炉和压力容器受压部件（包括主要受力件）材料包括金属板材、管材、焊材、锻件、圆钢及规格为25#以上的型材等。对其供方的选择、评价和采购按7.4.3和7.4.4条款要求执行;b) 材料的入库验收应符合法规和相应标准的要求，包括给定材检号、质量证明书的审查、按规定比例取样进行理化试验、标记移植、办理入库手续、不合格材料处置、验收资料的管理等，具体按7.4.5条款的要求执行;c) 材料的保管应有适宜的场地，做到分区分类摆放、材检号等标识齐全、保存环境符合要求、定期对材料保管质量进行检查和处置等，具体由财务部仓库管理人员按7.5.5标识和可追溯性及库房物资管理规定的要求执行；d) 材料发放前须由检验处对材检号进行确认。对有材检号移植要求的筒体、封头、集箱等受压件和大板梁等重要受力件的材料在发料时由检验处签发“材质资料控制联系单”随材料一起流转，各车间在下料、转序时应及时移植和核对材检号是否正确，工序检验员应对其正确性进行检验把关；e) 对合金钢材料在下料、转送、装配、焊接时应做好标识移植和光谱检验，以确保材料使用正确；f) 材料代用按“以高代低”的原则，并经设计、工艺、焊接、检验部门签署意见方可代用，具体按产品设计开发管理规定和压力容器设计管理规定的要求执行。7.4.6.3 材料责任工程师负责对材料子体系运作情况进行监视，对材料验收和使用的正确性进行控制，确保体系运作正常、有效。 7.5 生产和服务的提供 生产和服务的提供包括产品制造、过程确认、标识及可追溯性、顾客财产管理、产品贮存、防护、交付等子过程，公司负责对这些过程进行有效的控制，以确保过程输出满足规定的要求和顾客的需求及期望。7.5.1 生产过程的策划和控制7.5.1.1 职责a) 生产部负责生产运作过程的策划和控制，并组织协调和督促检查各生产车间做好生产过程的控制和管理工作；b) 各生产车间负责做好过程控制工作，以确保产品制造过程处于受控状态。7.5.1.2 控制要求a) 生产部根据销售公司传递的信息进行策划，编制生产作业计划，组织协调各生产车间按照作业计划和产品图样、工艺文件及作业指导书的要求对生产运作过程进行控制管理，确保按期提供符合要求的产品以满足销售发货和顾客的需求；b) 生产部每周定期召集各有关部门、车间召开生产调度会议，对产品图样和技术文件的提供、材料供应、生产进度、产品制造质量以及生产过程中发生的问题进行协调和控制，形成会议纪要，并对各部门、车间纪要执行情况进行监督和检查；c) 各车间应根据生产部下达的月度生产作业计划，做好技术准备工作，车间工艺员应事先熟悉图样和工艺文件的要求，对生产班组进行必要的技术交底，明确产品制造要求和工艺方法；d) 各车间应按照产品图样和工艺文件的要求进行产品制造，做好自检记录，对发生的不合格品按不合格品控制程序进行处置，对采用“工艺过程卡和质量交接卡”的主要受压受力部件（包括压力容器）应按规定要求操作，及进填写记录，交接卡应随工件流转，完工后由检验处保存；e) 技术中心应每月组织进行工艺纪律检查，对工艺文件执行情况和关键特殊过程参数控制情况进行监控，各车间工艺员也应不定期进行车间内部工艺纪律检查，确保产品制造过程处于受控状态；f) 各车间应按设备使用维护保养检查管理规定和工艺装备管理规定做好设备、工装的正确使用和维修保养工作，并正确使用计量检测器具。生产部每月组织对设备维护保养情况进行检查，确保设备处于完好状态；g) 生产现场管理应做到物流转送有序、通道通畅、原材料、在制品、成品摆放合理整齐，标识齐全，产品吊装、搬运有防护措施。7.5.1.3 生产过程的具体控制由各车间和有关部门按生产运作控制管理规定及压力容器工艺及制造过程控制程序的要求执行。7.5.2 特殊过程的确认和控制7.5.2.1 锅炉压力容器受压部件（包括主要受力部件）的焊接和热处理是特殊过程，也是关键过程，将其作为子体系进行系统的管理和控制，既是产品质量控制的需要，也是法规对锅炉压力容器制造企业的基本要求。7.5.2.2 职责公司焊工考试委员会（设在技术中心）负责对焊工资格进行管理，确保人员配备和持证项目满足产品制造要求。技术中心负责焊接和热处理过程的确认、焊接工艺文件的编制，并对焊接和热处理过程进行监控和管理。7.5.2.3 控制要求a) 由焊工考试委员会按锅炉压力容器压力管道焊工考试和管理规则组织对焊工进行专门培训和考试，合格后发给焊工合格证，并指定一个钢印号。焊工考试委员会应保持焊工考试和操作业绩记录，对焊工资格进行管理；b) 产品设计开发和过程策划出现的新钢材、新焊材、新工艺及原有焊接工艺的改进和主要焊接参数的修改，均应按相关法规的要求进行焊接试验和工艺评定，对焊接过程进行确认。焊接工艺评定的数量和项目应能覆盖所有产品和使用的材料；c) 焊接和热处理工艺文件的编制应以工艺评定的结果和有关技术标准为依据，并能起到指导操作和对焊接/热处理过程进行控制的作用；d) 焊材的保管按库房管理规定的要求执行，焊材发放前应烘干、保温，并按焊工管理及焊材领用管理规定控制发放和回收；e) 产品焊接试板是对具体焊接过程的确认，生产车间在焊接锅炉汽包、集箱和压力容器等受压部件时须按工艺文件的要求同时焊接试板，进行理化试验合格后主可批量施焊；f) 产品焊后热处理焊后热处理是消除焊接应力和改善材料力学性能的重要手段，热处理应在焊接工作全部结束并经检验合格后