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文档简介

纠正措施验证记录编号：纠正措施名称实施部门实施负责人实施日期验证负责人验证日期不符合工作或偏离的来源：内/外审核 供方失误 客户抱怨 内部偏离 改进机会问题描述：签字： 日期：问题的根本原因： 签字： 日期：消除根本原因的纠正措施： 签字： 日期：验证纠正措施有效性的方法： 签字： 日期：验证结论：验证人员签字： 年 月 日处理意见：（再次纠正、修改文件、追加审核等）批准人签字： 年 月 日内部质量体系审核不合格报告编号：受 审 核 室室 负 责 人审 核 员审 核 日 期不合格事实陈述：审核员： 室负责人： 年 月 日建议纠正措施计划：部门负责人： 审核员认可： 年 月 日纠正措施完成情况： 年 月 日纠正措施验证：审核员：年 月 日内 部 审 核 报 告编号： 共 页 第 页审核范围：审核目的审核日期审核依据内部审核组上次审核日期上次审核报告编号受审核部门审核情况简介及存在问题摘要：审核组长签字： 批准： 职务：日期： 日期：
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