翅果油树循环经济产业综合开发工程项目可行性研究报告.pdf

国家二级保护植物国家二级保护植物国家二级保护植物国家二级保护植物 翅果油树循环经济产业综合开发工程项目翅果油树循环经济产业综合开发工程项目翅果油树循环经济产业综合开发工程项目翅果油树循环经济产业综合开发工程项目 可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告 申报单位：申报单位：申报单位：申报单位： 地地地地址：址：址：址： 邮邮邮邮编：编：编：编： 联联联联 系系系系 人：人：人：人： 电电电电话：话：话：话： 传传传传真：真：真：真： 编制单位：编制单位：编制单位：编制单位： 编制日期：编制日期：编制日期：编制日期：2005200520052005 年年年年 12121212 月月月月 8 8 8 8 日日日日 2 第一章第一章第一章第一章总论总论总论总论 一、项目提要一、项目提要一、项目提要一、项目提要 1、项目名称：翅果油树循环经济产业综合开发工程项目 年产 1840 吨翅果油，500 吨 ve . vc . vpp 系列保健品，2000 吨 精饲料、1 万吨有机肥。 2、建设性质 属新建综合开发项目 3、项目建设单位、法人代表、所有制形式 单位名称：陕西恒迪科技产业股份有限公司 法定代表人：雷少军 所有制形式：股份有限公司 4、建设地点、规模，期限及建设内容 建设地点：西安市霸桥区西安鲸鱼湖生态科技产业园 规模：年产 1840 吨翅果油， 500 吨 ve 系列保健品，2000 吨复配 饲料，1 万吨有机肥。 建设期限：2 年 建设内容：项目总征地 100 亩，建设翅果油综合开发项目四条生产 线及配套建设和公用工程设施。 5、项目申报单位及法人代表 项目申报单位：陕西恒迪科技产业股份有限公司 法人代表：雷少军 3 6、投资规模及资金构成 项目总投资 17791.5 万元 （人民币） ， 其中土建工程投资 4253 万元； 设备投资 4539 万元；安装费用 454 万元；其他费用 1456 万元；不可 预计费 535 万元； 建设期利息 502.2 万元， 流动资金 6052.3 万元。（综 合项目分类投资见附表） 7、资金筹措 项目总投资 17791.5 万元（人民币） ，其中，申请国家农综资金 4500 万元，占总投资 25.3%，银行贷款 4500 万元，占总投资 25.3%，企业自 筹 8791.5 万元，占总投资 49.3%。 8、主要技术经济指标（见下表 1-1 ） 表 1-l：主要技术经济指标表主要技术经济指标表主要技术经济指标表主要技术经济指标表 项目名称：陕西恒迪科技产业股份 有限公司 项目负责人雷少军 技术负责人 ：焦振军 总投资：17791.5 万元年销售收入： 47032 万元 其中 自筹：8791.5 万元年税后利润： 5320 万元 贷款：4500 万元年流转税及附加：3593.2 万元 扶贫资金：4500 万元 投资结构 工程、设备购置：11739.2 万元税后投资利润率： 29.9% 投资税利率： 65.9% 流动资金：6052.3 万元盈亏临界点率： 47.3% 职工人数（人） : 720盈亏临界点收入：22246.1 万元 企业所得税：2683.1 万元 建设期 2 年，生产运营期 10 年贷款偿还期：3.17 年（含建设期） 9、项目辐射范围及带动能力 翅果油树属国家二级保护树种，为我国所独有，其果仁油富含 ve、 4 vc，对治疗和预防高血压、高血脂、血管硬化有独特功效，而树叶、果 壳的综合开发价值也非常大。 本项目建设单位以西安市 霸桥区鲸鱼湖 生态产业园为基地，该基地位于秦岭脚下的黄土丘陵，阳坡和半阳坡较 为集中的地区，海拔高度 1800 米一 1400 米，项目辐射区的远邻县均 属翅果油树适生区，也是国家确定的退耕还林的中药区域。在该地大量 栽植国家二级保护植物-中国独有的翅果油树，不仅对于保护生态环 境，绿化美化城郊发展区，而且对于调整农业结构，增加农民收入都具 有重要意义。本项目按照循环经济的理论，直接与国际市场接轨，通过 深加工增值，反哺农业、农民、农村，促进林果业向高层次发展，加速 社会主义新农村建设的进程，为破解“三农”难题探索出一条成功的模 式。 项目建成后，年可用工 720 人，职工收入可达 542.30 万元年 ， 辐射带动 10 多万农民致富奔小康。 二、可行性研究报告编制依据二、可行性研究报告编制依据二、可行性研究报告编制依据二、可行性研究报告编制依据 1 、国家有关保护及发展政策（见第二章） 2 、项目建设单位提供的有关基础资料 3 、国内外专家的论文研究报告 三、综合评价和论证结论三、综合评价和论证结论三、综合评价和论证结论三、综合评价和论证结论 1、生态环境优越，原料供应充分 项目所在地鲸鱼湖生态产业园是翅果油树野生资源地域，翅果油 树系国际专家 girald , 于 1899 年在陕西省户县劳峪山首次发现的， 项 目区紧连秦岭山脉，其土壤、气候、海拔高度、日照与年降雨量均适应 5 翅果油树的生长，目前，陕西境内已发展到 2 万余亩，随着人们对翅果 树果仁油药用和保健作用及经济价值的深入研究和认识，翅果油树的开 发会受到社会各界的广泛重视，发展面积有可能成为陕西继苹果之后的 第二大树种，因此原料供应将十分充足。 2、加工工艺先进，环保措施得力 项目综合开发工艺技术是采用陕西格瑞农业高科技有限公司焦振华 教授的发明专利，在国内外具有领先水平的“微粒子清洁生产技术” ， 生 产设备性能稳定，全自动化运作，无三废排放，操作简便，能耗低，居 世界一流先进水平，因而，该产业属优质环保行业。 3、开发理念超前，符合国家政策 本项目依据循环经济理论，融生态保护、产业开发、社会效益为一 体，将翅果树环保种植，果、叶深加工，下脚料综合利用有机连接。整 个项目遵循生态学规律，将清洁生产，资源综合利用，生态设计、特色 保健品开发和可持续消费等融为一体，实现了废物减量化的物质和谐发 展。本项目是解决“三农”问题的重要举措，属国家和当地政府优先保 护支持倡导的项目。 4、自筹资金落实，融资渠道广阔 本项目总投资 17791.5 亿元，其中 50%为企业自筹资金。由于项目 市场前景好，带动农民增收幅度大，各级政府和主管部门将会大力支持， 因而融资渠道广阔。 5、经济效益显著，资金投放安全 项目投产正常年税后财务内部收益率为 30.8 % ，净现值 18421.7 6 万元，静态投资回收期 5.19 年（含建设期） ，盈余平衡点的生产能力利 用率为 47.3 % ， 项目投产后正常年可上缴税金 6276.3 万元（ 含所得税） , 实现税后利润 5320 万元，具有显著的经济效益和社会效益。 6、论证结论 通过以上可行性研究分析认为，项目建设的开发思路正确，技术路 线先进，工程措施得力，产品在国内外市场上的竞争力强，带动农民增 收的幅度大，其生态效益、经济效益和社会效益非常显著，建议各级政 府和主管部门及金融机构给与大力支持 。 四、存在问题和建议四、存在问题和建议四、存在问题和建议四、存在问题和建议 1、该项目建设的主要制约因素是资金的来源问题，企业自筹资已基 本落实，土地己征用，并进行了部分工程建设和栽植翅果油树的基础工 程，现在缺少的是部分流动资金，因此，建议政府有关部门按照国家相 关政策予以批复， 使项目建设单位尽快申请项目资金加速工程建设速度。 2、该项目是属环保农业综合开发项目，技术先进，设备精良，产品 市场前景广阔，是一项营利水平高、抗风险能力强，且生态效益、经济 效益和社会效益十分显著的支农项目，符合国家产业政策，请上级主管 部门在项目资金上给与大力支持。 3、建议项目建设单位，抓住机遇，尽快建设，缩短工期，早日投产 运行，早期抢占市场，不断提高企业和产品竞争力。 4、建议项目建设单位，抓紧人才和技术的培训，为项目的大规模开 发提供技术贮备。 7 第二章第二章第二章第二章项目背景及必要性项目背景及必要性项目背景及必要性项目背景及必要性 一、项目建设背景一、项目建设背景一、项目建设背景一、项目建设背景 党的十六届五中全会，将发展循环经济，建立资源节约型社会作为 指导我国经济发展的重要国策，同时将西部大开发，环保优先，以及加 快农业产业结构调整，增加农民收入和建设社会主义新农村作为新时期 强国富民的重大战略。为了落实党中央和国务院的重大战略决策，我们 选择了翅果油树循环经济产业项目进行综合开发。本项目遵循循环经济 理论，注重资源的循环的再生利用，是一个集“资源生产消费废 异物再资源化”的清洁闭环流动模式，也是运用生态学规律指导林果业 产业开发的一个示范工程。在产业开发中，将翅果树这一我国独有的名、 特、优果树的环保种植，果、叶的高科技深加工、下脚料综合开发利用 连成一体，采用 “科技公司基地农户市场”的格瑞模式，带领 项目区果农快速致富奔小康。项目不仅可取得明显的经济效益，还可取 得显著的生态效益和社会效益。可见，项目的开发完全符合国家优先支 持的产业政策。 二、项目建设的必要性二、项目建设的必要性二、项目建设的必要性二、项目建设的必要性 1适应国际市场的发展趋势 随着我国及发达国家人民生活水平的不断提高，在全球范围内出现 的“高血压、高血脂、血管硬化”三大疾病严重危害着人民的身体健康。 为了有效地预防和治疗这些疾病，国内外科学家不断地探索，新近研究 表明，翅果油富含 ve、vc、亚油酸等有效成份，是有效预防高血压、高 8 血脂、血管硬化的营养保健品和理想治疗药物，有关专家估测，在我国 就有 4 亿左右的人需要这种营养保健品预防这三大疾病，其产品的市场 开发前景非常广阔。 2、切实提高农民收入 近两年，我国政府把解决“农村、农业、农民”的问题列入全党工 作的重中之重，为了落实党中央和国务院这一重大战略决策，我们选择 了能切实带动农民增收的“翅果油树循环经济产业综合开发项目” 。我们 认为，解决“三农”问题的核心是“农民”问题，只要能确保农民的增 收，才能真正缓解城乡之间的差别，实现全民小康，构建和谐社会。建 设单位利用“公司+农户”的项目综合开发模式，促使相对分散的农民小 区化，农村城市化，农业工厂化，具体落实国家关于解决“三农”问题 的政策。翅果油树循环经济开发项目将引导农民从翅果油树种植产品 深加工增值市场营销形成一个完整的产业化开发链条， 发展订单农业， 解决产品卖难问题，切实提高农民收入。 3、紧密结合西部大开发战略的要求 今年十六届五中全会将进一步实施西部大开发作为“十一五”我国 国民经济发展的重大战略目标之一。尽管，近几年西部大开发取得了举 世瞩目的成就，但仍未从根本上扭转西部地区生态退化的严重问题。国 家确定西部大开发的重大战略举措之一就是生态优先的原则。国务院、 农业部、科技部和林业局明确提出， “西部大开发，生态是根本” ，的指 导思想，把天然林保护、退耕还林（草） 、荒漠化治理列为实施西部开发 战略先行工程。针对大西北急剧上升的市场要求，迅速扩大经济林良种 9 苗木的繁育和产品深加工增值，符合经济效益，生态效益和社会效益相 结合的企业和社会需求的发展方向，是具体落实西部大开发战略的生态 环保示范工程。 4、切合项目建设地域的实际情况 本项目建设的中心区域设在西安市霸桥区鲸鱼湖山庄，自然环境依 山傍水，土壤及海拔高度与陕西户县劳峪坡翅果树生长的生态环境相适 应，是翅果树种植的优生区，现已栽种翅果油 5000 多亩地，该产业园本 身也是生态科技观光园，建设单位发展建设翅果油综合开发项目有良好 的基础，加之，当地政府科技意识，不断增强，支持发展此项目的力度 不断增大，为项目实施提供了十分有利的优惠政策和良好的投资环境。 5、项目综合开发利用潜力巨大 翅果油树（ eldeagnus mollis oiels ） 是胡颓子种 （ eiaeagnaceae ) 胡颓子属落叶乔木或灌木，自然分布于我国陕西省户县劳峪沟，以及山 西境内的翼城等，黄土高原与部分低山丘陵和谷地中，该林种位我国特 有的珍稀濒危植物， 被列为国家二级保护植物， 根据中国林科院 2000 年 6 月份进行的野生资源，调查表明，八十年代确定的该树种主要分布区 山西省乡宁县境内，目前约有六十余万株，原有的群落分布已退化成菱 形植株分布，多见于田间地头及悬崖峭壁上，处于濒临灭绝的境地。对 其进行抢救保护的工作刻不容缓。同时翅果油树有较高的经济价值。其 成分分析表现，翅果油种仁富含亚油酸、亚麻油酸、维生素 e 、维生素 c 及钙、锌、铁、氨基酸、蛋白质等营养保健成分。含油量高达 21 以上，是一种资源独特，经济价值高，开发前景广阔，发展到 2 万亩地， 10 完全就可以办一个加工翅果油，维生素 e 系列保健品，精饲料和有机肥 加工企业，安置一大部分闲散人员的就业问题，对农村小康化，生活高 标准化，延年益寿都具有十分显著的经济效益，因此，保护和开发翅果 油树及综合加工项目，对于促进黄河中上游生态建设，增加经济林开发 品种，推动中西部农村新经济增长具有十分重要的意义。 11 第三章第三章第三章第三章建设条件建设条件建设条件建设条件 一、项目概况一、项目概况一、项目概况一、项目概况 1、地理位置及区域范围 拟建设场地位于陕西省西安市霸桥区鲸鱼湖生态产业园，总面积为 330 平方公里，有长达 12 公里长的鲸鱼湖。该地域属西安市霸桥区管 辖，总面积为 330 平方公里，9 个乡镇，310 村委会，人口 50 万，该 湖是无污染，环境优美的集种植、养殖、加工、观光为一体的生态经济 开发区。 2、自然资源状况 （1）水文及河流水系 鲸鱼湖总面积 13340 平方米，水蕴藏量 33400 立方米。水利资源 丰富。 （2）气象 项目地属湿润地区木科湿润地域，四季冷暖，干湿分明，春季升温 迅速， 年平均气温 13.1， 年平均无霜期 213 天、 年平均降水量 534mm。 最大冻土深度 17cm。 （3）地势 项目所在地是属山丘、湖霸地区，大部分是山坡地，阴阳坡已种植 翅油枝约 3000 多亩，阳坡有部分梯田形山地，加工厂选择在海拔高度 800 一 1200 米左右，临湖而平坦的地方建造。 12 二、项目关联产业的发展现状二、项目关联产业的发展现状二、项目关联产业的发展现状二、项目关联产业的发展现状 项目建成前，全区在鲸鱼湖生态产业园种植 5000 亩翅果油树林的 基础上，霸桥区及蓝田县计划发展约 5 万亩翅果油树林。 综上所述，翅果油树是一种低投入，高收益的既利国又利民的项目， 由于该树种是耐寒、耐旱、耐瘠薄的树种，有利于治沙防沙，改善生态 环境，管理较为松散，适宜退耕还林，优化环境，也是增加农民收入的 良种，还是国家重点扶贫项目之一。项目所在地政府为了加快调整农业 产业结构，增加农民收入，将采取多种优惠政策引导农民大量栽植翅果 油树，并支持建设单位融资贷款，推进项目的开工建设。 13 第四章第四章第四章第四章项目单位基本情况项目单位基本情况项目单位基本情况项目单位基本情况 一、项目建设单位简况一、项目建设单位简况一、项目建设单位简况一、项目建设单位简况 陕西恒迪科技产业股份有限公司是一家民营高科技企业。主要从事 钢铁新材料直接还原铁（海绵铁）生产工艺的研究、开发以及技术转让 与技术服务等。 自 1993 年开始， 在国内外多家钢铁科研单位的数位专家、 教授的大力协助进行了数百余次的工业化试验，终于研制出了适合中国 天然气缺乏而煤炭资源丰富，节能环保的海绵铁生产新工艺。即气基还 原、尾气回收二次利用的“二步还原法”生产工艺。它的成功标志着冶 金技术上的一次革命，翻开了冶金行业有高投入、高耗能、高污染、低 效率的传统技术向低投入、低耗能、低污染、高附加值的高新技术转变 的新的历史篇章。 公司为了把握西部大开发这一难得的历史机遇，寻求更广阔的发展 空间，又投资近千万元开发和建设了占地近 7000 余亩，湖面 550 余亩 的白鹿源鲸鱼湖生态旅游科技产业园，并拟于跨国集团公司联手，进行 二期工程的规划和建设。 使其与海绵铁并举成为公司的又一主导型产业， 并力争在三年内将其建成一座西北地区唯一具有江南特色的、集生态旅 游、高科技产业开发、科普娱乐为一体的大型生态科技产业园区。园区 在具有独特区位优势、独特经营理念、独特投资方式的基础上，另辟蹊 跷，形成园中园、区中区，在产业园区内开辟数千亩“金”土地，种植 国家一级保护树种翅果油和恒迪 1 号红豆杉，形成种植、种苗繁育及加 工的西北地区大型生态园区。在倡导绿色旅游、健康旅游、生态旅游的 14 今天，这块黄土高原上的难得的风水宝地和优质天然氧吧，必将受到人 们的青睐。 目前，公司通过合资、合作和技术输出方式己分别在山西、山东、 浙江、建立了多家控股和参股公司。经过十年的辛勤探索和耕耘，公司 的业务触角已延伸到多个领域，形成了集团化经营的格局，业绩取得了 长足的发展。 二、项目科技依托单位概况二、项目科技依托单位概况二、项目科技依托单位概况二、项目科技依托单位概况 项目建设单位科技依托单位为陕西瑞肤专家委员会，组织中国农业 大学、西北农林科技大学、中国林科院、山西大学、山西师范大学专家 组成了翅果油树综合开发项目专家顾问委员会，总顾问刘吉是中国国情 调查研究中心主任、国务院稽察特派员，已与专家们建立起了紧密型协 作关系，跟踪和掌握最新科研动态。先进科学技术成果和市场销售信息 与平台，不断将高科技导向和准确定位的市场运作相结合，先后给国家 部分省、市、县以及民营企业策划实施，使十多个企业已见经济效益和 社会效益，专家顾问会会长焦振华教授，先后获得国家农业部、林业局、 科技发明奖，尤其是在农产品加工或中草药提取方面己获得两项国家发 明专利。 2004 年被评为全国果蔬十大杰出人物，曾在中央电视台二套、 经济栏目七套农业节目多次播出，引起了全国各地农业官员、专家和农 民的关注。公司的优质服务以诚取信，在全国范围内建设 120 万亩的有 机农业种植示范基地。属农业部发展有机农业的龙头企业。 三、主要内容及科技水平三、主要内容及科技水平三、主要内容及科技水平三、主要内容及科技水平 1、翅果树快速繁育脱毒、栽培技术的应用 15 2、苗木根系化及植物生长素应用技术。 3、广泛的国际销售平台网络。 4、翅果油树研发项目的技术参数（企业标准的制定） 。 5、全套生产设备（居国内外先进水平，己获得国家知识产权局发明 专利证书） 通过以上核心技术与其他多种先进技术的配套应用，结合准确的国 内外市场信息研究，使项目建设单位，保持高科技水准及市场开发的领 先地位，将使企业和产品在国内外市场保持强劲的竞争优势。 16 第五章第五章第五章第五章市场分析与营销方案市场分析与营销方案市场分析与营销方案市场分析与营销方案 一、产品市场需求分析一、产品市场需求分析一、产品市场需求分析一、产品市场需求分析 1、产品市场需求旺盛 翅果油树的果仁含有丰富的保健强体营养成分（详见附录营养成分 分析报告） ，该树抗早、耐瘠薄、耐寒，适应性强，适宜在我国的中西部 地区种植。通常种植密度为 110 株亩，单株果实产量为 1520 公斤， 亩产为 15002000 公斤，根据果实市价 4.00 公斤计算，亩产值在 6000 8000 元， 我国的植物油料年需求量约 3000 万吨， 依靠进口 1000 万吨，占年需求量的 1 / 3 ，尤其近年来，随着人民生活水平的提高， 富含不饱和脂肪酸及其他营养保健成分的乔、灌木植物油特别受欢迎， 开发翅果油及其深加工产品市场需求旺盛。 2、产品保健作用独特 翅果油树果仁中亚油酸含量高达 45.2 %，亚油酸是人体和动物体自 身不能合成而必须从食物中摄取的一种不饱和脂肪酸，是人体正常发育 不可缺少的营养保健物质，它能降低血液中胆固醇及甘油三酯含量、维 持血脂代谢的平衡，具有防止胆固醇在血管壁上的沉积，增强血管壁的 坚韧性的药物，从而可以防止和治疗高血压、高血脂、血管硬化等病症。 据医学专家考察证明，上述三种病症，已由过去的老年人发病率高 向中青年人发展，由男性发病率高向女性发展，由城市市民发病率高向 农村农民发展。因此，这三类病症已是世界上比较流行的病症。这就需 要人们从饮食保健品上下功夫， 翅果油中所含的亚油酸等应用前景广泛。 17 翅果种仁中维生素 e 含量高达 1558.11m 个/100g，是花生米的 70 多倍，沙棘种子的 12 倍、豆制品的 83 倍，奶粉的 370 倍。维生素 e 与人体的生长发育密切相关，为人体所必需，它能维持人体各组织器官 正常生理功能、增强体质，有显著的抗氧化抗衰老作用，缺乏时会发生 各种功能衰弱性疾病，如肌肉萎缩、贫血、心血管病、不育症、习惯性 流产及内分泌病变等。翅果油种仁中维生素 e 含量之高，在自然界中实 属罕见，既可以作为食疗保健品，又可以作为药品用于以上三大疾病的 治疗。 项目建设单位投资兴建加工的翅果油亚油酸、ve系列保健品，深受 国内外客商，特别是西方国家的青睐，翅果油软胶囊每粒在国际市场上 售价 3 美元，其经济开发价值很高。翅果油树叶中富含黄酮类化合物， 即木解皮素、杨梅黄酮和芦丁，是治疗心血管类疾病药物的主要原料。 另外，翅果油树叶中维生素 c 含量也很丰富，高达 26mg/ 100g，是生 产维生素 c 的主要原料之一。可见，翅果油树的食疗保健和药用独特， 开发价值很大。 3、产业开发潜力巨大 由于翅果油树综合开发的生态、经济和社会效益显著，各级政府的 主管部门和相关企业对这一产业的开发非常重视，据初步估计，今年翅 果油树的种植数约 66 亿株，明年将达到 100 亿株左右，并计划每年以 35 的速度递增。另据国家财政部发布的数据，今年仅西部生态治理财 政拨款为 203 个亿，今后 5 年拨款总数将超过 1000 个亿，从以上几组 数字可以看出，市场对苗木的需求量增加，而我国的林木种苗产业基础 18 较为薄弱，远远满足不了形势发展的需要，尤其是高科技含量的优良经 济林苗木供求矛盾十分突出，可以预见在今后的数年内，林木苗种将维 持较为明显的卖方市场，经济林的产业化开发存在巨大的市场潜力和发 展空间。因此，建设单位开发该项目的首要任务是在专家的指导下制定 科学规划，在鲸鱼湖开发繁育速生无菌翅果油树苗木 100 亩，以确保项 目对种苗的需求，尽快实现苗木自给，扩大种植面积，为以后的大规模 开发建立原料基地，以满足国内外市场对翅果油树系列深加工产品的需 求。 二、产品营销方案二、产品营销方案二、产品营销方案二、产品营销方案 1、产品的包装 “生命的动力”翅果软胶囊等系列保健品，将严格执行我国药 检部门的统一标准，包装属医药正规箱、盒包装 10 粒小盒。 包装箱上应注明：产品名称、商标、营养成份含量，适应范围、净 重、药品登记证号，企业名称，厂址，其余按国药检标准执行。 对于保健品的贮藏，必须存于阴凉干燥处，运输过程中应防潮、防 暴晒、防破裂和摔碰。 2、产品的销售 产品的销售必须遵循市场经济规律，顺应市场发展对产品的不同需 求。根据专家调查表明，国际市场对翅果油树系列加工产品的需求量很 大，其主要原因是随着人们生活水平的不断提高和“三大”疾病的蔓延， 西方国家的消费者已经养成了每天进食 vc、ve 等保健品的习惯，开发 该产品可以逐步满足西方国家市场的迫切需求。翅果油树是中国独有的 19 树种，不易产生国际间的竞争，因而，容易形成面向国际市场的定向生 产。今后，伴随市场的成熟变化，不断进行技术创新和更新设备，使企 业的产品不断地提高质量，更新升级，以顺应市场多元化的需求，增强 产品的生命力，提高产品的竞争力。 为了增强企业产品的销售力度，将采用以下方式： （1）加大宣传力度。随着产品的开发，公司除在中央电视台作广告 外，也将在其它新闻媒体作规模宣传，并不适时机的进军海外市场。 （2）建立销售网络。为了加大推销力度，企业将在全国各大城市建 立相对稳定的销售网络。加之，合作单位是一家在国际市场享有盛誉的 进出口销售公司，本身在深圳设有一个国际销售平台，充分利用这些网 络，将产品适时推向国际市场。 （3）重视产品售后服务。公司坚持用户第一，服务至上的宗旨。 用 质量和信誉及完善的售后服务，逐步建立起一个属于企业自己的消费群 体。 三、产品营销模式三、产品营销模式三、产品营销模式三、产品营销模式 融资建设产品返还国际订单国内网络批发零售配送中心 信息反馈来年计划总体目标。 20 第六章第六章第六章第六章项目建设方案项目建设方案项目建设方案项目建设方案 一、综合开发的内容及规模一、综合开发的内容及规模一、综合开发的内容及规模一、综合开发的内容及规模 建设单位在企业已征用的鲸鱼湖生态园区选址 200 亩分期建设。 1、速生无毒无菌苗木的栽培繁育。首期创建 100 亩地的速生无菌苗 木为发展翅果油树综合开发项目提供优质的苗种， 年产值约在 1 亿元左 右。 2、原料基地建设。在现有鲸鱼沟水库的基础上进行加固升级，四周 种植翅果树固坡护堤，使当地有限的水资源得以充分利用，以提高抗御 自然灾害得能力，结合即将实施的提水灌溉渠系得配套工程建设，完善 项目区的水利设施，提高生态园周边农田的综合开发能力。并以生态园 为核心， 以机耕路为连线， 辐射带动项目区周边农民植树致富， 建立 2 万 亩翅果油树基地，确保原料供应。 3、翅果油萃取生产线建设。建成年产 1840 吨翅果油生产线，产值 约 55200 万元。 4、翅果油保健品生产线建设。用 2 万亩翅果树果仁所榨取的翅果 油制作翅果软胶囊系列保健品， 年产系列保健品 500 吨， 产值 35000 万 元。 5、高效复配专用饲料生产线建设。用果仁榨油后的果渣、树叶提取 后的叶渣，按照畜禽营养标准，加上微量元素等成分，年加工生产 2000 吨畜禽专用饲料，年产值 200 万元。 21 6、生物有机肥生产线建设。主要是利用翅果油树叶加工饲料发展当 地养殖业，再利用养殖业所产生的畜禽粪便加工有机肥给翅果树追肥。 年产有机肥原料 10800 吨，年产值 1296 万元，最终建成一条完整的翅 果油树循环经济产业链。 二、项目总体规划和布局二、项目总体规划和布局二、项目总体规划和布局二、项目总体规划和布局 第一步，原料基地建设。建设单位在申报该项目之前己在鲸鱼湖栽 植翅果油树 3000 多亩，技术依托单位在黄龙山庄栽植 2000 多亩，在 2005 年 9 月份由建设单位在霸桥区政府的支持下，与当地农民采取企 业加农户的模式栽培不少于 5000 亩。基本上保证了企业加工的原材料 供应问题。 在此基础上，企业在鲸鱼湖选地 100 亩，采用最科学的无菌速生菌 苗床，由山西师范大学副院长闰桂琴博士指导。利用这些苗种带动当地 及周边地域大力发展翅果油树， 力争在三年内建成三大翅果油资源基地， 一是在霸桥区靠近鲸鱼湖附近的农村发展 2 万亩，用苗 240 万株；周 边县蓝田由于靠近秦岭山脉是适生区， 计划发展到五万亩， 实用苗木 600 万株；随着农业结构调整，省内外的县域零星发展到 3 万亩，应用苗木 360 万株。采用这样方法，可快速建成企业的原料基地。 第二步， 产品加工线建设。 根据翅果树栽植的实际情况， 企业在 2006 年筹建翅果油萃取生产线，每年产油 1840 吨。 翅果油树的种仁含油量约在 21左右， 其有效成份中富含 vc、ve、 亚油酸等物质，三大有效成分的总量已达到 46 %。目前，我国仅只有山 西琪尔康一家进行苗种繁育，自身不进行产品的深加工，利润空间小， 22 缺乏竞争力。该项目依托的技术单位，在萃取中草药材及植物油技术设 备方面，己获得国家知识产权局发明专利，在萃取的工艺上是非常成熟 的，可做到省工、省时、省料。本项目年萃取翅果油 1840 吨，部分直 接销售于市场，大部分为第三步提供加工原料所用。 第三步，加工翅果油软胶囊系列保健品。利用 2 万亩翅果树资源基 地，全面开发该项目。具体规划根据建设单位实力情况可先建一个年产 500 吨翅果油 ve 系列的生产线，直接面对国内外心血管、高血压、血 脂高等疾病市场销售，争取在 2008 年国际奥运会能列入规定的运动员 保健品（详细预算见附表） 。 第四步，建设高效复配饲料厂。充分利用前三步加工后的废料作为 第四步的原料，利用树叶渣和有机物混合首次发酵，加入在榨油后的果 仁渣后二次发酵，将此混合物与保健品加工后的下脚料经高科技调配， 注入菌种最后发酵成为含大量氨基酸和充足的微量元素及维生素的高效 有机复配饲料。 利用这些高效饲料就可以有力的促进当地养殖业的发展， 使废物得到了充分的循环利用。 第五步，生产高效有机肥。将畜禽类粪便和不能加工利用的废料混 合堆积发酵，复配成年产 10 万吨有机复混肥的生产线，就地解决当地农 民的用肥和翅果油树的施肥问题。不仅解决了肥源，而且降低了农民的 投入，提高了产品的品质，又解决了环境保护中的一个难题禽畜粪 便的污染问题。 综上所述，翅果油树综合开发项目，是依托循环经济，发展绿色生 态产业，调整农业产业结构，大幅度提高农民收入的支柱产业，必将引 23 起各级政府主管部门的高度重视和项目区广大农民的大力支持，是一项 利在当代，功在千秋的强国富民产业。 三、生产技术方案和工艺流程。三、生产技术方案和工艺流程。三、生产技术方案和工艺流程。三、生产技术方案和工艺流程。 1、主要技术方案的选择 （1）超临界流体萃取法 超临界流体萃取（ supercritical fluid extraction ) ，也叫气 体萃取 ( gas extraction ) ，流体萃取（ fluid extraction ） 、稠密 气体萃取（ dense gas extraction ）或蒸馏萃取（ destraction )， 由于萃取中的一个重要因素是压力，高效的溶剂萃取过程也可以在非临 界状态下实现。因此广义地称之为压力流体萃取（ pressue : fluid extraction ） 。 超临界流体的性质是在高于临界点的温度和压力条件下的流体（气 体或液体） ，用它作为萃取剂时，常表现出十几倍，甚至几十倍于通常条 件下流体的萃取能力和良好的选择性。除此以外，它所具有的某些传递 性质，也使之为理想的萃取溶剂。但超临界单一组分有较大的局限性， 其缺点： （1）某些物质在纯超临界流体中溶解度很低，如超临界 co2只 能有效地萃取亲脂性物质，对糖、氨基酸等极性物质，在合理的温度与 压力下几乎不能萃取； （2）选择性不高，导致分离效果不好； （3）溶质 溶解度对温度、压力的变化不太敏感，使溶质和超临界流体分离时耗费 的能量增加。针对上述问题，在纯流体加入少量与被萃取物亲和力强的 组份，以提高其对被萃取组份的选择性和溶解度，添加的这类物质称之 为夹带剂，有时也称为改性剂（ modifer ) 或共溶剂（ cosolvert ） 。 24 总之，超临界流体萃取法适应于医药工业的浓缩精制。 （2）微粒子多功能动态提取生产技术 该设备技术是陕西格瑞专家委员会主任焦振华等研制发明的符合国 家环境保护标准的专利技术，云集了国内外同行业最先进的技术，整合 研发的国内外领先的中草药提取清洁生产新技术，该技术设备主要适应 于医药、农产品、动植物的萃取、化工等。技术可靠先进，应用范围广 泛，且经济实惠。其主要特点：传统的工艺是以热传导、热辐射等方式， 由外向里进行。而微粒子萃取是里外同时，没有高温热源，清除了热梯 度，是在常温下的萃取技术，从而提高了产品质量，有效地保护食品、 医药及其它化工原料中的有效功能成分，萃取不易糊化，微粒子技术没 有热惯性，易控制，所有参数均可数据化，完全能和制药现代化生产要 求接轨。该套设备技术生产翅果油系列保健品，较常规生产具有温度低、 速度快、提净效率高，提取物质量好、不易糊化、溶媒用量少、运行成 本低、可控性强、无污染、节省原材料和厂房占地面积等特点。 总之，微粒子技术的体现以下特点： 设备的设计与安装。总体上应考虑到安全稳定、可靠、无污染、 卫生、干燥作用和维修要求。微粒子组件主要是采用日本的先进技术微 粒与超声波结合的复合声波，整体设备应用优质不锈钢制作，提供完善 的的控制功能、测试功能，设置了热电偶测温，严格监控物料的升温情 况，温度超温报警，采用 plc 人工界面控制，傻瓜式操作方式，该机组 动态萃取，带搅拌，带强制回流系统，下层夹层可通蒸气而保温，启动 微粒子可同时升温，关闭蒸气后用微粒恒温煎煮时间短，药汁有效成分 25 高。 先进的微粒子结构特性。采用多点微粒馈入，利用物加热均匀性； 使用先进的微粒子工程 cad 软件包设计，合理的结合声波单元腔体，冷 测采用 2m210 专用模拟天线逐个进行馈入调试，以达到整机的高效率； 每个微粒管同腔工作，需用微粒子阵列天线技术确定磁控阵列多元组合 方案，消除微粒子之间的相互电子对抗。国内先进独家生产，知识产权 归属陕西格瑞农业高科技有限公司，只有该公司掌握此技术。该技术可 以提高磁控管工作稳定，延长磁控失效期，保证整机效率。微粒子泄漏 指标与欧美国家标准接轨，是目前国内最适用和通行的标准。 先进的操作系统。检测与控制技术采用物料传感器，将物料进入 微粒加热腔状态传入 plc 处理；全自动型操作方式，电控智能化，有随 机故障锁定功能，降低维修难度。 合理的组合式结构。该结构是将微粒子萃取罐分成微粒主体腔、 进料舱、出料门、微粒源等四个组件，有利于现场安装、生产、运输。 防潮、隔爆处理，微粒磁控管工作时，带有几千伏高压，并有热 量排出，故设备的防爆、隔爆设计有一定难度。厂家采用了国外引进技 术，所有电器箱可靠密封、用气液热交换器维持腔内环境温度。设有电 缆选用防爆级专用部件连接，外漏电器全部采用防爆级产品。 综上所述，可以看出，微粒子萃取设备的明显优点。 新型微粒子辅助萃取设备的微粒子功率从 700 w100kw ， 容积从 2 立方分米到 3 立方米，萃取温度可以从 30 一 100 任意设定， 萃取溶剂可以是水、醇、油，根据不同物料与工艺也可以使用弱级性溶 26 剂，可根据需要配备、冷凝装置，该系列产品采用了多种现代化传感器 技术，自动化程度高，性能稳定，环境适应性强，操作与维修简单，并 符合 gmp 标准，微粒泄露指标与国际标准接轨，产品与国际市场接轨， 因此，翅果油系列保健品的技术设备选型为微粒子萃取技术。 三、提取的方法及工艺流程。 1、提取方法 提取方法如下表所示。 表 6-1提取方法提取方法提取方法提取方法 提取方法甘草质量（g） 溶煤量（ml）提取时间（min） 甘草酸面积（m2） 索氏法4065.2240656.4 室温冷却法1016.32660654.5 微粒子100.01630.054658.2 （仅以甘草为例） 表 6-2常规提取与微粒子提取对比常规提取与微粒子提取对比常规提取与微粒子提取对比常规提取与微粒子提取对比 处理量提取时间批次能耗 能耗 成本 人工成本 提取直 接成本 常规提 取罐 1000kg50 小时12 次12 吨蒸汽800 元210 元1010 元 微粒子 提取罐 1000kg11 小时12 次850 度电510 元45 元555 元 翅果油综合项目生产线选型示意图 2、翅果系列提取：浓缩、制丸工艺流程 原料筛分粉碎加料机流量计或计量泵 熔媒储罐 超生循环提取装置回收熔媒 滤清 一次过滤二次过滤浓缩清液 包装造粒成品喷雾干燥 27 四、项目建设标准及建设内容四、项目建设标准及建设内容四、项目建设标准及建设内容四、项目建设标准及建设内容 1、建设标准 （1）翅果油树的加工参照国际欧盟标准和国家相关标准等。 （2）翅果油系列保健品执行国际欧盟标准和国家相关标准等。 （3）复配饲料和有机肥执行国家标准，参照 gb150632001（复混 肥料）及 gb / t8572 一 88 有机肥中总氮含量测定等。 2、具体建设内容 （1）土建 项目建设工程 项目建设工程详见表 6-3 表 6-3项目工程建设内容项目工程建设内容项目工程建设内容项目工程建设内容 序号工程名称占地面积（m 2） 层数建筑面积备注 1榨油3600023000 2保健品24400420000 3复配饲料12000110000 4有机肥12000110000 5仓库 成品2001140 原材料6001520 6主车间800017080 7发酵池200021880 8辅助生产8001720 9公用工程8001800 10办公及宿舍楼500054000 11配电室100180 12地磅库100190 28 13传达室30120 14厕所28118 15车库100180 工程建设原则 整体工程必须符合企业生产工艺的需要及国家要求，其厂房及设备 必须达到以下几点： 一是企业必须完全按照技术单位的指导清洁生产，建设的厂区须有 整洁的生产环境，地面、周围、路面、村庄及运输等不应对产品的生产 造成污染，生产、行政、生活和辅助区域的立体布局应合理，不得互相 妨碍。 二是车间应按生产工艺流程及所要求的空气洁净级别进行合理的布 局。同一厂房内以及相邻厂房之间的生产操作不得互相交叉 三是房应设有防止昆虫和其他动物进入的设施。 四是建设开始就要安排清洁工作，厂区内表面保持平整光滑、无污 染、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落、并能清洁和消毒，墙壁与地面 的交界处宜成弧形或有其它的措施。 五是生产厂区和储存区应有与生产规模相适应的面积和空间，用于 安置设备、物料，应最大限度地减少差错和交叉污染。 六是厂区的各种管道、灯具、风，以及其它共用设施，避免出现不 易洁净的部位。整体环境必须符合国家环境保护的有关规定。 （2）总体工艺 根据翅果油综合开发项目的总体工艺、生产规模进行设备选型详见 下表： 29 表 6-4翅果油综合开发项目主要生产设备造型一览表翅果油综合开发项目主要生产设备造型一览表翅果油综合开发项目主要生产设备造型一览表翅果油综合开发项目主要生产设备造型一览表 序号设备名称型号数量单位备注 1微粒子多功能提取罐wtd-36组 2多功能动态萃取罐wt500-3000l2台 3真空干燥机wgz4台 4快速灭菌机wmy2台 5真空上料机rt2台 6真空输送机zsj60010001台 7炼药机glh-302台 8准运动混合机syh1台 9高效真空制丸机yuj-22a1台 10离心式制丸机zwl-5001台 11中药制丸机yuj-16c1台 12无孔包衣机bjw1台 13恒温循环机1台 14胶囊机（水冷却）rg2a1台 15高速数粒机slx1台 16自动塞低机szj-60/s2s-1201台 17旋盖机xgz-1201台 18不干胶贴标机btb-1201台 19循环蒸发器wz1/2 型1套 20微粒子发生器hf-30004套 21轴流风机4台 22翻抛机fj-6004台带消音器 23移行机yh60004 台 24爆气高压风机l32ld8 台 25爆气管路系统4 台 26有机料输送机sl5004 台 27有机粉粹机lfd5004 台 28有机料刮板输送机sl5004台 30 29附料刮板输送机sl5004台 30电子配料秤pcl2.04 台 31双轴混合机dm2.04 台 32待制刮粒板输送机sl5004台 33造粒机pmr404台 34缓冲仓4个 35三通tbst20206个 36皮带输送机ps5004台 37逆流冷却机ccs14144台 38缓冲斗8个 39离心通风机4-72no44台 41沙克龙sxc-8004台 42关风器fgfe.w.54台 43待筛料提升机be104台 44回转筛分机sfjh802c4台 45成品提升机be104台 46成品仓4个 47磅秤4台 48粉料皮带机ps5004台 49回料皮带机ps5004台 50电控柜4台 表 6-5主要原材料、动力年需要量估算表主要原材料、动力年需要量估算表主要原材料、动力年需要量估算表主要原材料、动力年需要量估算表 序号名称单位数量（万）备注 一、原辅料 1栽植翅果油树苗木株240 2翅果种仁t0.72 3添加剂t20 4包装纸箱详见附表 5有机腐殖质t16 31 二、动力 电详见附表 （3）厂区布局 翅果油树综合开发项目厂区布局，分为生活区、厂区、生产区，主 要布局的依据主要按各项目的生产工艺流程进行， 并要考虑当地的气候、 地理环境等的影响。 布局原则 翅果油软胶囊系列保健品，必须建在上风位置，与其它项目分开， 独立建筑，榨油在厂东区，精饲料和有机肥在厂西区，分四块划区域组 建。生活区和办公室分为专划区。 动力区包括水、电、锅炉，设在厂区的下风头西南角，靠近生产区 便于输送水、电、汽等动力资源，也有利于工厂合理布局。 厂区绿化 厂区周围应保护原有山清水秀的生态环境，厂内外以绿化带美化环 境。创造一个优美的工作条件，以有利于操作人员的工作和产品质量的 提高。 主要建筑设计指标 主要建筑设计指标如下表所示： 表 6-6主要建筑设计指标主要建筑设计指标主要建筑设计指标主要建筑设计指标 序号指标名称单位数量备注 1整体综合项目占地面积66666.67含 100 亩 2建筑物占地面积 40000.05 3厂区道路占地面积 1333.335 32 4厂区建筑系数 % 31.06 5土地利用系数 % 70 6厂区绿化系数 % 30 五、项目实施进度五、项目实施进度五、项目实施进度五、项目实施进度 1、项目进度 2006 年 3 月2006 年 5 月，完成项目可行性研究报告、论证及其它 前期准备工作。 2006 年 9 月2007 年 3 月， 落实栽植翅果油树达到 240 万株， 占地 2 万亩，并落实资金。 2007 年 5 月2007 年 12 月，完成征地及土建工程，供水、供电， 并 考察选购设备到厂。 2008 年 10 月，设备整体安装调试，培训技术人员，进行联动试车。 2008 年 11 月，项目试运行阶段。 2、进度安排 项目进度如下表所示 表 6-7工程项目实施进度表工程项目实施进度表工程项目实施进度表工程项目实施进度表 时间 内容 2006.92008.11 2006.7-2007.32007.5-2007.122008.102008.11 考察设备、工程设计 土建工程、修水修电 安装调试培训技术人 员进行联动试车 项目试产阶段 33 第七章第七章第七章第七章投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 一、投资估算依据一、投资估算依据一、投资估算依据一、投资估算依据 1、土建工程：参照国家建筑工程综合预算定额，并结合当地情况采 用详细的估算法估算。 2、设备购置及安装工程：设备选型依据设计工艺资料；设备价格， 依据生产厂家的参考报价预算。 3、工程建设其它费用：预备费按整体工程的一定比例和工艺指标计 算，建设期利息根据银行长期贷款有关规定计入总投资。 4、流动资金的估算：依据企业性质，并参照企业的资金周转情况采 用分项估算法估算。 5、银行贷款利率以 5 . 58 计。 二、项目总投资估算二、项目总投资估算二、项目总投资估算二、项目总投资估算 1.项目工程建设投资 根据项目的总体规划、空间布局和建设内容，按照单项工程投资估 算法，项目工程建设投资为