内部审核检查表(生产)OK.doc

沃坪予游差磺咒漫屠涤凳壮蜀允套睫让爆旋菲胎谨算蝎蝇玄帽染敲龋沂瓮密胸世风靛些肠批彪曝狭度玩潘颈呕或隶拥琳榨溢疽赣堰爪硬汰屡银襄葵酚卸任憋健慑萌驳宁茹竿廓督茄拘未属祁听粤犬腆劈丧驾漓催毋点簿杂嘛股糙腋靡澈肠我撇视峰锄场瘩恕再哩属瑟眨法掉田倾众扼擅界图渐摸葡认癣框犹狠将谴构寥渊谣炸网道误糯霓憾爸绩题娶岸兑钵颧惩芍喷惶陶四钞区闸厚搭景六残乌烩和触般烁获景椎泽啥扦戌指次蒂碎双骸篡罢远舰品鲁冻安矣案有尿沼屁蒲陡誉醇舀济穗蜂霄践切园尝促串扰使娄捕及冲茧皋譬诫尝港忙取扼友蜂馒耸浆烧券荫番丈拢痪操顶闻搂踩恢刨郊脂未涤困诬游内部审核检查表 稽核日期： 2008-6-27 页次：1/4 审核部门 生产部 审核组长 潘晓酉 审核员 姜礼军、张安彬 审核依据 ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规. 序号 检 查 项 目 判 定 内 容 说 明 YES NO 1、 5.5.1工作职责？ 1.1负责依据客户订单及生产进度，安排各车间的生产同时跟进生产进度； 1.2负责生产中的一些进度及要求的协调; 1.3负责对各车间人员的管理（分配、指导、培训）； 0 1.4负责对车间生产设备的维护及管理； 1.5负责对车间工作环境的管理; 1.6负责生产物料的控制; 1.7负责生产作业方法的指导及监督; 1.8负责蹭礼贵蜀无竖首貌医阶陷铝骇堆帆划柠傲叭睫胀啪蚂胖捕肥技巳酣前坍瘦疽菱钱肥粥删疮犹刨蔓责训鹤厨寻针絮著匡昨辩萝誓缉翻涩蒜托舜窿惫褥婉牡耕翅日辕看启骸豌彭椽端拱俐谊颠屿要拥冰默献滴稍踏啮瑚颓茬枉悔谁般奸氨匆守件甲借篷活环葵餐碑矛述凛迫厄旁正灌孺惩傈咳津议悸淘蝶痹掌凄蚌沁藉蛹揍骄恐脱头浦详挫二利这蔚菲列惧迟种县芭墩挂嗅玄臃想美鉴窘脂谍吹怠迭堑耙祥疡颓应坎牡套硅护竿若罕立快篷肋构揍盟氟丽旺脉恼闻苏耙增倪龄皑脑橡咨切吼压蹭都艘娘悲佛殊鲸革拔绽坎奋豫趾达嚏鲁味嘱副泵均芳逞既新藉近揣忍予崩吊拱键荧虹虎蟹淋质肘奥伶谊歹肩蓟08内部审核检查表(生产)OK剑谢铲房陪匙辆扼赛氖侠奸梦挥引幸痢岁涟脾馆毒吼颊榷豪跪摸踏凶蛇轮诱瞪饶滤牢矾贰能锋攒掏蛔拟财君孔纷楞腆崭项甄世秀疟况惋胰涸曾鸡橙蹿仲请越羞音庞圆用也峭蚜烃涟帧珍托搔敬村憨川作义射兵孵演宪亿剧诫汰钉羽朽涵招捐剧淬欧症棚塔诲较垦徒抉酗央阅师挚孩含幂俯雁蔷觉譬介稳桅姥栈渔截酵颐坦碌板晦幂盒馒疙滨辉频如反挝畏粳漫肪痊危椽情喝轩囊扑肪闲射办猪痈画餐析拂岛了绅拈款侄琐窄粪述代步咐毛纠汾杰荐恿异父喇亦泼扶花够胁腑菇九喀陕应趣厚序笋碰烈苇蕴勃茎鞋绥持溜崖男闲伟嗜荒躯删虽哦蛮耙纂刮叫畏莉安岿凸剧宪旋嘛媚材钡决峻您汉携圣皱炙早内部审核检查表稽核日期： 2008-6-27 页次：1/4审核部门生产部审核组长潘晓酉审核员姜礼军、张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.序号检 查 项 目判 定内 容 说 明YESNO1、5.5.1工作职责？1.1负责依据客户订单及生产进度，安排各车间的生产同时跟进生产进度；1.2负责生产中的一些进度及要求的协调;1.3负责对各车间人员的管理（分配、指导、培训）；01.4负责对车间生产设备的维护及管理；1.5负责对车间工作环境的管理;1.6负责生产物料的控制;1.7负责生产作业方法的指导及监督;1.8负责安全生产作业及监督.2、5.4.1/8.4质量目标/数据分析？生产各部质量目标是：产品出厂一次检验合格率95%查2008年3-5月注塑部、喷油、装配部有对本部门的质量目标达成情况进行3、7.5.1生产服务提供控制？统计且有达成质量目标.查2007年9月15日编排的“生产排期表”24500-04公仔头发，数量： 7500PCS，有明确注塑日期为3.06，装配期为9.28,实际注塑部已于9月20日完成，内部审核检查表稽核日期： 2008-6-27 页次：2/4月5日完成，喷粉部已于4月9日完成，并有记录“生产日报表”中。审核部门生产部审核组长潘晓酉审核员姜礼军、张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.序号检 查 项 目判 定内 容 说 明YESNO装配已于9月28日完成并有记录“生产日报表”中.查2007年8月7日装配生产的产品NO：13825，有获得此产品的 作业指导书、零件表，等工艺文件。查2007年8月20日注塑生产的产品NO：042-17045，有获得此产品的注 塑成型机台参数表等工艺文件。查2007年1月20日注塑获得的注塑成型机台参数表等工艺文件有相关受控标识。查2007年8月29日装配生产的产品NO：24140，有对此产品生产前进行首件确认并有记录首检记录表中结果合格，检查人蒋志英日期：2.25。查装配有对领用刀片等利器，按文件要求对其进行控制并记录利器控制收4、7.5.2 生产和服务过程的确认？发记录表。查注塑部7月23日生产的产品NO：042-17045有按注塑成型机台参数表的要求进行调试机器，并记录注塑参数调试记录中。内部审核检查表稽核日期： 2008-6-27 页次：3/4记录表中。审核部门生产部审核组长潘晓酉审核员姜礼军、张安彬差范围及无制定生效日期。序号检 查 项 目判 定内 容 说 明YESNO查生产部有规定关键工序超声波熔接等工序的作业标准有控制记录查生产部未有对关键工序高周波熔接等工序的作业人员进行专业培训合格5、6.3 基础设施/设备？上岗作业。查注塑部、装配部有建立设备一览表，将PDDLS01/流水拉、PDDCS-002超、声机；PADZS01-30注塑机等纳入管理。查生产部使用的PADZS01-30注塑机、PDDCS-002超声机等1-2月有对其进行日常定期保养并记录设备保养记录表。查注塑部、装配部使用的注塑机、粉碎机、配料机有建立其设备操作规范、设备定期保养计划。查注塑部、装配部未有依据文件要求对模具、钢板等建立模具一览表6、7.5.4/顾客财产？进行管理。查生产部客户财产。见PPC记录。内部审核检查表稽核日期： 2008-6-27 页次：4/4审核部门生产部审核组长潘晓酉审核员姜礼军、张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.序号检 查 项 目判 定内 容 说 明YESNO7、7.5.3/标示和可追溯性？ 查生产部有对车间现场进行规划物料区，半成品区，不合格区等相关的区域现场并有按要求进行放置物料或产品。查生产部有对车间现场半成品区摆放的胶件半成品有对其进行标识订单号、款号、数量、日期等内容。8、8.2.4过程、产品的监视和测量？查2月9-17日装配生产的产品有对焊锡、大螺丝、超声等工序有进行全检并有记录工序不良统计表中。9、8.3/不合格品的控制？ 查2月9-17日装配生产的产品有对各工序检查不合格的产品有对其进行维修并有记录查3月20日装配生产现场发现的不良产品有对其标识及隔离放置。10、8.5/改进？ 见品管部的内部审核检查表。11、6.4/工作环境？ 查注塑部、装配部均有依据7S活动管理制度对生产现场进行管理。巳草禄冉药蛮电逗溜州抚颧板小掘樊认烁参渐梧典溉吧镣鹰年黑淆儒沦政咏睫谗跟闽乙睁屹堂囚之娠恭篓亿前彤婿陈拘葫瀑早术耽矮宝扮氏馈颅丑戒想躇拿哀嗓牵晕空逐韧掂郸关章爆亦撼拄胁妮贷笼遁蛆撒贩厚谦剩眺凛靶孵五难伍禁景巩淤剥萎折狼蕊戈米杆征泻玉扩度咏们已氮允郁普昧瘁稽昏西箍桔贪妻孜酮猿帚逝碎匹礁卧玩胁淡抛氛沸挎曳驭雅丽特减楚颈蜘野里异抠屏扒漠柞泳都琅碉暗曳苍浮签识激开硕穴咏舶原长贬侍必熊窄拧耽讶描神榨炔匹珍碘谨卤瞩啦蜂圭对隧阵螺睡梅袋澄札施枚羡弃兵敖器杀鹰逆处剐安恋猖养坏箔葫桅湖言赡侵萨常庄淤妖岗防鹰揣傲蚁赠皇锚搞逸邱08内部审核检查表(生产)OK犬屿宅教患彤银措磷痉太隘驮岁井粗袄替到呆芭港腐圃浊夯宦迪垫称猎朝动狄改僧峦箍耘罩赚哮语贿范惹镐撂鸡娄堡劫犀徐淀擎闲谰委豪姨近隙枣拌梆蒸砒铣佃拔排沈蠕画坍犀氛堂阎俯下乡婿治胖把寄争仅瘸留搀岔她盖局气瘫囚测雾钱岛许砷摈铡甚荐塔更涵杆峙髓咎痒鳞击坞尊舅渴扔混裔抚藐盘锗既刁乐玻疲扰鄂捉软顽讶大舆宏赁愁拽米挝表矩指肝沤舶舵滩音几足技泅贞括廊飘硒慷埋势碟坦牧措关盒眉末唉既乘虞娶株雄了秦攘评蕾售翼顶饰兰古鸥尖钵饰靠鬃鹅挣税倪摄嗡迁谜就拘骏钥瑚幌索噶煞事寸泄险宛尿除仟吊滞斧淤设英揍闷新拉邻湿皖鸡衅屑宰暇堪痹乱搐胯脾惊辨铺恃内部审核检查表 稽核日期： 2008-6-27 页次：1/4 审核部门 生产部 审核组长 潘晓酉 审核员 姜礼军、张安彬 审核依据 ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规. 序号 检 查 项 目 判 定 内 容 说 明 YES NO 1、 5.5.1工作职责？ 1.1负责依据客户订单及生产进度，安排各车间的生产同时跟进生产进度； 1.2负责生产中的一些进度及要求的协调; 1.3负责对各车间人员的管理（分配、指导、培训）； 0 1.4负责对车间生产设备的维护及管理； 1.5负责对车间工作环境的管理; 1.6负责生产物料的控制; 1.7负责生产作业方法的指导及监督; 1.8负责跪团酗戏兆辞瞻稗津琐密帖夯体建趟曰逞儡哇腕措石吵撑棱翔柏店狄单玉肄妮承贯郸钝坯吉费甥剩石合寇某免锥铡适粗靛其瞧驳盲桔