LISS-3111-01 信息系统基本信息调查表.doc

蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿节薁蕿袄芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芇螁螇羅莀薄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈聿芈虿羄聿莁蒂袀肈薃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇肄 项目编号：信息系统基本信息调查表上海交通大学信息安全服务技术研究实验室二八年七月上海交通大学信息安全服务技术研究实验室 liss-3111-01调查表清单：表格 1 被测评单位基本情况2表格 2 参加安全测评人员名单3表格 3 网络环境情况调查4表格 4 外部接入线路及设备（局域环境边界）情况调查5表格 5 网络设备调查表6表格 6 服务器操作系统调查表7表格 7 业务应用服务情况调查8表格 8 用户情况调查9表格 9 应用系统软件情况调查（一）10表格 10 应用系统软件情况调查（二）11表格 11 数据情况调查12表格 12 数据备份情况调查13表格 13 重要管理终端设备情况调查14表格 14 管理文档情况调查15表格 15 外包服务调查16表格 16 其它安全需求调查表17第 18 页 共 18 页表格 1 被测评单位基本情况 填表人：日期：单位基本情况单位名称岳阳街道社区卫生服务中心单位地址上海松江阔街21号邮政编码201600联 系 人姓 名范雪春职务/职称科长所属部门办公电话57825260移动电话电子邮件信息系统基本情况系统名称his系统安全保护等级二级（一般）业务信息安全等级二级（一般）系统服务安全等级二级（一般）备案证明编号系统基本描述医院信息系统现阶段主要包括his系统，lis系统,ris报告系统，以及与外部网络连接所产生的业务系统，如：医保，双向转诊等。系统安全等级要求较高，医院信息系统的稳定运行是保证医院业务流程正常运转的重点，一旦系统出现问题，就将导致整个业务流程的中断，造成不良的影响。表格 2 参加安全测评人员名单填表人：日期：序号角色人员岗位/职务联系方式1安全主管范雪春科长578252602系统管理员李炯科员578100613网络管理员李炯科员578100614数据库管理员李炯科员578100615应用系统管理员李炯科员578100616安全管理员李炯科员578100617安全审计员李炯科员578100619软件开发人员中智公司软件商6113408810系统运维负责人中智公司软件商6113408812物理安全负责人李炯科员5781006113机房维护人员李炯科员5781006114机房值守人员李炯科员5781006115办公环境负责人李炯科员5781006116人员录用负责人19资产管理员20系统建设负责人范雪春科长5782526021管理制度主管李炯科员5781006122文档管理员李炯科员57810061备注：每个角色至少填写一名相对口的人员，尽量填写可现场访谈的人员。表格 3 网络环境情况调查填表人：日期：序号填写内容说明1功能/安全区域划分划分2个网络一、用于医疗相关的医疗内部网络，二、用于行政相关的办公网络，可以上internet。2隔离与防护情况一、医疗内部网络与internet物理隔离,与医保和卫生局的外部网络通过防火墙有连接。二、办公网络通过防火墙与internet相连。3与其他信息系统的互联情况和边界一、 医疗网络与市医保网通过医保前置机互联。二、医疗网络与区卫生信息中心通过卫生局前置机互联。备注：1、拓扑结构图以附件形式提供。拓扑结构图应标明网络设备，服务器设备以及所属机房或位置。2、根据拓扑结构图填写以上表格内容。表格 4 外部接入线路及设备（局域环境边界）情况调查填表人：日期：序号外部接入名称(边界名称)连接对象名称接入线路种类传输速率接入设备及端口涉及的主要业务应用备注1医保网市医保isdnddn医保信息互传2双向转诊网区卫生信息中心光纤10m与中心医院信息互传3检验共享网区卫生信息中心光纤10m与中心医院信息互传45678910表格 5 网络设备调查表填表人：日期：序列设备及型号ip地址用途描述os及版本主要协议及配置情况12345678910备注：网络设备包括网络连接设备和网络安全设备。表格 6 服务器操作系统调查表 填表人：日期：主机名ip地址硬件平台操作系统名称及版本所属应用业务提供服务及其软件和版本备注：1、“提供服务及其软件和版本”中的服务诸如数据库、web等服务。2、服务器包括应用服务器和安全服务器。表格 7 业务应用服务情况调查填表人：日期：序号业务名称业务范围和内容描述业务应用多方的交换数据类型和传输方式描述涉及应用系统软件运行时间要求业务应用中断可接受时间重要程度主管部门1234备注：重要程度填写非常重要、重要、一般表格 8 用户情况调查填表人：日期：序号用户类型所属业务应用涉及功能及访问权限用户数量本地/远程所属网络环境（包括本地和远程）所属部门/单位备注1医生医生工作站医生工作站本地本地各科医生2护士护士工作站护士工作站本地本地各科护士3医技医技工作站医技工作站本地本地医技人员4药剂师药房工作站药房工作站本地本地药剂科5挂号收费挂号收费工作站挂号收费工作站本地本地财务科6出入院出入院工作站出入院工作站本地本地财务科7管理员系统维护维护工作站本地本地信息科8表格 9 应用系统软件情况调查（一）填表人：日期：序号应用系统软件名称获得方式开发商/供应商使用部门运维管理部门所属应用业务备注1中智医院信息系统直接采购中智全院各部门信息科医院细信息管理23456789101112备注：获得方式填写“直接采购”、“自行开发”或者“外包开发”。表格 10 应用系统软件情况调查（二）填表人：日期：应用系统软件处理流程图 （应用软件名称： ） 应用系统软件处理流程图（应用软件名称： ）备注：重要应用系统软件应该描绘处理流程图，说明主要处理功能/步骤、过程、流向、涉及设备和用户。表格 11 数据情况调查填表人：日期：序号数据名称数据安全性要求所属业务应用涉及应用系统软件涉及存储系统与处理设备保密完整可用1his数据库高高高诊疗信息中智hislenovo r6302lis数据库高高高化验信息中智lislenovo r630345678910备注：数据安全性要求每项填写高、中、低表格 12 数据备份情况调查填表人：日期：序号数据名称使用备份系统/软件备份介质类型备份周期保存期是否异地保存过期处理方法1his数据库系统磁盘每日永久否彻底删除2lis数据库系统磁盘每日永久否彻底删除345678910备注：数据名称应与表11 数据情况调查的数据名称一致表格 13 重要管理终端设备情况调查填表人：日期：序号终端名称型号物理位置所属局域环境设备数量ip 地址/掩码/网关操作系统涉及管理对象或内容安装应用软件名称12345678910备注：重要管理终端主要指网管终端、安全设备控制台等表格 14 管理文档情况调查填表人：日期：序号管理内容文件名称责任部门主要内容1信息安全方针2信息安全策略信息安全管理制度信息科3网络安全管理4系统安全管理操作系统操作规范信息科5信息安全检查6it维护管理7设备安全管理网络设备管理制度信息科8应急管理应急预案信息科9安全事件报告和处置管理10主要设备和软件操作规程操作系统操作规范，应用系统操作规范信息科11密码使用管理12备份和恢复管理13恶意代码防范管理14变更管理15it设备使用管理16项目管理17工程实施管理18软件开发管理19机房管理机房管理制度信息科20办公环境管理21外部人员访问管理第三方访问制度信息科22资产管理23介质管理24文件/文档管理25人员管理26安全职责定义备注：如果没有密码产品，可以不填写密码使用管理对应的内容。表格 15 外包服务调查填表人：日期：服务名称服务描述外包方医院信息系统医院信息系统的运行维护上海中智表格 16 其它安全需求调查表填表人：日期：用户其他安全需求备注：其他安全需求是指，由行业或者主管部门规定的信息安全管理规范衍生出的其他特殊安全要求。 芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螁羆芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒇薇袇羃芀薃袆膅薆葿袅芈莈螇袅羇膁蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袁莅莁羁羄膈蚀羀膆莃蚆罿芈芆薂罿羈蒂蒈羈肀芄螆羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂肇芁莀蚁艿蒇蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膄莈蒇蚇芆膀螅蚇羆莆蚁螆肈腿薇螅膀莄蒃螄袀膇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀