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薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁螀袈羀薇蚆袇肂莀薂羆膅薅蒈羅芇莈螇羄羇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羂羁蒅蒁羁肃芇蝿羀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁蒇肇肀芄袆肆节蕿螂肆莅莂蚈肅肄薈薄蚁膇莁蒀蚀艿薆螈螀羈荿蚄蝿肁薄薀螈膃莇薆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃螄罿芇葿袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁芆蒀蚀袀肆芃薅衿膈蕿蒁袈芁莁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第二章 客服部门工作说明1、岗位说明协助店长处理门店各类日常事务、客户接待回访等事宜。客服部（内务部）是门店日常工作的管控中心和中枢纽带，是门店内务管理、作业协调、供应商联络、客户维护、信息采集反馈的执行部门。 2、隶属关系2.1直属上级：门店店长2.2直属下级：无2.3协助部门：公司（行政部、财务部、业务部、采购部、质量部）、机修部、美容部3、岗位要求文明、守信、准确、及时、快捷、有序4、岗位日常事务4.1业务接待管理：客户引导交流、预检、维修确认、客户联系4.2结算管理：现金收支、客户结算、供应商结算4.3财务管理：填制各项统计报表、各项会计事务的处理4.4采购销售：各类维修配件、商品的采购、销售4.5保险理赔：办理保险理赔、保险报价与销售4.6仓库管理：仓库进出货登记、盘点、整理4.7客户服务：客户投诉抱怨处理、客户回访、问候4.8行政人事：日常考勤统计、奖惩记录整理、文件的传达及其他事务。第一部分 业务接待工作规范1、工作流程迎接客户了解需求预检确定项目核价客户沟通与联系通知取车结算客户回访2、工作要求2.1坚持用诚心造就放心服务的服务理念，为顾客服务。2.2客户接待，亲情服务。2.3客户登记，完整信息。2.4客户引导，以诚相待。2.5业务洽谈，完备手续。2.6跟踪车辆作业进展情况，必要时向客户通报信息。2.7服务交付并实施售后服务。2.8完成交办的其他工作。3、工作内容与要求3.1客户引导：明确来意、指定安全停车位。工作要求：接待人员要文明礼貌，仪表大方整洁、主动热情。3.2客户交流：了解需求、仔细听取客户陈述，初步判断客户需求。如属新客户，应主动向其简单介绍门店服务的内容和程序。3.3答询与诊断、预检、介绍服务流程与内容。客户问题应细心专注聆听，用专业语言回答。车辆需作技术诊断才能作维修判定时，先征得客户同意。诊断情况和维修建议及时告之客户。工作要求：态度认真细致、善于倾听、善于专业引导。检测诊断时动作熟练、诊断明确，技术上要有优越性、权威性。3.4洽谈工作、维修估价。与客户确定维修项目内容、维修估价。定价应严格按照行业规定参考定价。应向客户说明：凡客户自购配件或坚持要求关键部位由客户自己提供的，我方在技术质量方面不作担保，并在维修单上说明。工作要求：诚恳自信、沉稳平和、专业、灵活，有信任感。客户对价格有疑义时应说明。不可有失信于用户的心态与行为。3.5办理交车手续客户在签自确认维修单（维修合同）后，尽快办理交车手续。交接车辆时，应对所接车的外观、内饰表层、仪表座椅等作巡检，以确认有无异常。如有异常应在维修单上注明。对随车的工具和物品应清查登记。对车钥匙登记编号并放在钥匙箱内。记录油表、里程数。 工作要求：巡检、清查、登记要仔细，礼貌地请客户在维修单上签名。3.6为送修车办理送修手续将维修单交维修部门，维修人签字确认维修。维修人员确认维修项目与更换配件。工作要求：认真对待、不可省略应办手续。3.7追加维修项目处理维修过程中新检验出的车辆故障，应立即与客户进行电话联系，言明新故障，征求客户意见。同时告之客户由增项引起的工期延期。得到客户明确答复后，立即转达维修车间。如同意追加，立即在维修单追加维修项目内容。工作要求：说明需增加作业项目时应专业。言明利害关系、冷静对待客户抱怨，尊重客户选择。3.8查询工作进度及时把握维修作业情况。如有异常立即采取应急措施，尽可能不拖延工期。工作要求：及时询问，力争准时交车。3.9通知客户接车a、作好交车准备：确认各维修项目质检完毕。清点随车工作和物品。结算单清楚明了。b、通知客户接车：通知客户车辆维修完毕可提车。如不能按期交车，应及时通知客户，说明延误原因，争取客户谅解，并表示道歉。工作要求：确认车辆各维修项目质检完毕交车。向客户致意、道歉要真诚。3.10对取车客户的接待a、迎候取车客户，简要介绍客户车辆维修情况，引领客户办理结算手续。b、结算完毕，连同维修车辆的维修单、结算单及车钥匙一并交给客户，引领至停车处作随车工具与物品的清点和外形巡检。如无异议请客户在结算单上签字确认。c、客户办完接车手续，送客户出厂并致谢工作要求：过程、动作、用语简练。清点、交车后客户接收签名不可遗漏。送客至诚。3.11客户档案的管理请参考顾客档案管理制度。3.12客户的咨询解答与投诉处理请参考客户投诉抱怨管理制度。3.13客户回访针对客户维修信息定期回访，跟踪维修质量与客户满意度。工作要求：文明礼貌、尊重客户。简明扼有针对性，语调亲切自然。善于在交谈中了解客户潜在需求。有疑义及时解释汇报。3.14预约维修服务客户提出预约维修请求应办理预约手续。填写车辆维修预约单，预约时间、项目要明确。如需准备价值较高的配件时应请客户预交定金（按规定不少于原价的三分之一）。于当日通知维修主管，以便预留工位。预约时间临近，应提醒客户。4、质量控制所有员工须严格按体系要求进行维修作业，确保服务作业质量，对客户提出超出体系以外的服务，员工应先判断其操作的安全性，对于具有风险性的操作，应向顾客说明。雍业汽车服务运行iso9001质量体系,保障在质量体系范围内所规定的服务。质量体系以外的服务不提供品质保证。若顾客仍要求提供该服务，则应出示雍业汽修服务授权书请顾客签名明确责任后方可操作，否则由此引发的纠纷，由操作人承担责任。第二部分 结算管理工作规范1、工作流程根据质检完毕的维修单开具结算单客户签字付款收款登记日记帐2、工作职责2.1根据质检完毕的车辆维修单打印结算单,收银并开具发票。2.2办理货款收支、结算。2.3各类票据整理、归档。2.4完成交办的其他工作。3、工作内容3.1收银工作3.1.1工作内容：1）上班到岗打开电脑、清点备用金。2）正确收入、支出现金，分辨真伪钞。3）结帐、开发票、银行划卡、收取订金、缴款、换零。4）定金凡有订货需求的客户应开定金单收取定金，将定金内容与预计取货日期登记记录。货品到店通知客户来店，向客户收回定金单、做商品销售，在定金记录上注销。5）缴款当日现金收入超过备用金限额的及时去银行缴款，并将银行缴款单与门店内部缴款单合订保管。6）银联刷卡签购单汇总登记，保管好商户存根联。7）备用金管理a）根据店长签字确认的发票，做现金报销，并且做好报销、领用的登记。b）平日备用金保管，做好交接手续。c）每月10日、20日及月底最后一天归类汇总报销发票，填写报销汇总表，经店长签字上交公司。8）下班离岗清点当日营业款并完成日营业报表交店长签字确认，整理当天各类单据，填写内部缴款单，重要单据及现金放入保险箱内。3.1.2工作要求 1）文明礼貌，快捷服务。2）结算正确，帐目清楚。3）公私分明，钱物不混。4）台面整洁，物品有序。3.2结算工作3.2.1工作要求1）结算单应与维修单对应，不得多开或少开维修项目。2）客户须在结算单空白处签字确认。3）结算单一式两联，第一联留存，第二联交客户，做为结算依据。4）公司挂帐客户结算单应有送修人签字并按公司分别归档，每月月底统计应收金额。3.2.2作业服务结算3.2.2.1流程根据质检完毕的维修单开具结算单打印结算清单客户确认签字收款开具发票致谢告别3.2.2.2工作要点1）确认作业项目，核准材料、工时价格。2）确认顾客消费金额。与维修预算不符时，应及时查明并告知客户。 3）仔细与客户确认单据，对提出的疑问耐心解答。4）办理结算手续应快速准确。5）妥善处理客户提出的要求。客户要求给予折扣的应根据实际情况与店长协商后再处理。严禁随意打折。6）请客户在结算单上确认签名。3.2.3商品结算3.2.3.1供应商：a、流程：商家供货单确认价格验收（核对）付款b、工作要点a、仔细核对送货质量、数量、商品价格。b、缺货商品及时登记并与送货人确认补货时间。3.2.3.2客户： a、流程：客户需求介绍商品确认价格收款销售单开发票 b、工作要点：a、明确了解客户需求，严禁强行推荐销售。b、有安装需要的商品，指定专业人员安装。c 、需订做的商品（如座套、脚垫），应详细记录客户的有效联系方式、需求的款式、颜色及车辆的车型、排量。收取一定定金，确认交货时间。第三部分 财务管理工作规范1、工作职责1.1主办门店有关的收支款项和出纳会计的帐务处理。1.2有关会计事项的整理、记录及有关凭证、帐册、报表、文件的保管。1.3员工薪资的计算。1.4编制税务报表、销售报表等及有关统计事项。1.5编制出纳报表，票据收兑月报事项。1.6其他交办的的事情 2、工作内容2.1出纳2.1.1日记帐2.1.1.1手工日记帐：a、现金日记帐a、进帐填制内容：日期、摘要（项目）、单据号、应收金额、实收金额等。单据号为：销售单号、洗车卡号、增票号等b、支出填制内容：日期、摘要（项目）、单据号、支票/发票号、金额等。单据号为：进货单号、报销凭证号、增票号等。b、银行日记帐填制内容：日期、摘要（项目）发票号、支票号、增值税票号、收支金额等。只记银行支票进帐及通过银行的款项。银联划帐：每日下班前统计、结算。c、要求：每日在帐本中详细填写现金收支。收支帐本分开。a、收入部分：按实际收入名目填写并填写相应结算单编号。b、支出部分：每笔支出需填写费用报销单并有报销人、批准人签字。2.1.1.2电脑日记帐（按照手工日记帐录入电脑中）要求：1）每日按照分类科目正确详细录入。2）每日合计进项金额、收入金额、支出金额合计数，结出余额。3）每日必须进行帐实核对。4）月末按分类科目进行分类统计。5）电脑日记帐必须按要求严格存档。6）每月将分类明细帐上报公司财务部。2.1.2发票2.1.2.1普通发票客户要求开具发票的应开具。填写开票时间、项目、价格、开票人。发票上应加盖发票专用章。注：发票内容只可开具公司营业执照上的许可经营内容。2.1.2.2增值税专用发票增值税专用发票税率为17%。第一次开据的客户，应出示营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人年检合同通知书、开票资料。将此材料以及开具专用发票申请单一并上交到公司财务部存档。a、开具正数发票：校验客户一般纳税人年检合同通知书、税务登记证、营业执照、组织机构代码证、开票资料。每月27日之前（2月份为25日之前）开票。 a、进项发票：附随发票进货时的清单、入库单、购销合同、结算凭证。 b、销项发票：附税务登记证、一般纳税人年检合格通知书、维修合同、维修清单、结算凭证。b、开具负数红字发票： a、增值税专用发票开具时间确认未超过60天。 b、申请开红字发票的情况说明（格式见附件）以及对方拒收发票情况说明（格式见附件），所有情况说明一律加盖公章，发票原件（发票联及抵扣联）。 确认责任方： 对方责任：要对方向其所在税务所开具申请书、通知书。由对方持申请书与通知书（上需加盖对方公司公章及所在税务所主管签字盖章）与发票原件两联（发票联与抵扣联）向我公司申请重新开具增值税专用发票。 我方责任：需持以下资料去本公司所在税务所开具申请书、通知书。a、 发票复印件（发票联、抵扣联各一份）加盖总公司公章以及发票原件两联（需验原件）。b、 情况说明书并加盖总公司公章至税务所开具开具红字增值税专用发票通知书及开具红字增值税专用发票申请单并有税务所盖章及主管签字。 c、重新开具增值税专用发票 持通知单及申请单开具红字发票，并重新开具增值税专用发票给予对方。注：开具时间超过90天的增值税专用发票不能开具红字发票。由于对方公司或者分店未能及时上交相关材料而导致发票超过90天者（包括在途时间），总公司一律不再重新开具发票，其相应后果由各店自行承担。c、作废发票：作废发票每月应与其他发票同时上交至总公司，作废发票需三联齐全，并加盖“作废”章，由作废人签署姓名及作废时间，每张作废发票后均需附上情况说明（格式见附件），并由各店经理（或店长/负责人）及财务共同签名确认，原件上交至总公司。总公司经理/负责人及财务确认后方可作废，并重新开具。d、收取：检验公司名称、金额、货物或应税劳务名称、对方公章等正确性；密码未超出密码区；财务专用章清晰。工作要求：a、建立专用增值税发票领用薄。填写时间、对方公司名称、金额。b、领票人需在领用登记薄上签字。c、增值税发票记帐联归档备案。d、作废票据须收齐所有联并加盖作废章。同时必须在开票系统中作废。2.1.2.3支票收取、检验支票，留取客户公司财务电话。有不确定的及时与财务联系。（一般客户第一次来店消费尽量不收支票）登记所收支票，如有问题支票应及时联系客户更换。如需开支票或转帐，应及时收取对方公司基本信息、银行帐户信息并交至财务开具（门店开具发票应填写相应申请单据，以备公司查验）。a、填写：确定对方公司完整详细的名称、开户行、银行帐号。正确填写开票日期（中文大写）、金额等。b、收取：留取客户公司财务联系电话，并验证。（一般客户第一次来店消费尽量不收支票）登记所收支票，如有问题支票，及时联系客户更换。工作要求：a、支票由专人保管。领用支票时领用人在支票领用簿上签字。 b、发出的支票需领取人在支票存根联内签字。c、发票填写好后交公司财务盖章。2.1.3赊帐2.1.3.1单位客户操作方式：签定维修服务合同。合同中确认维修车辆数量与型号、单位信息、联系人信息、结算期等。每次进店维修车辆应打印结算单，由送修人签字确认后及时存档。结算周期：1、按维修服务合同结算期到期结帐，未按时到款应发出催款通知。 2、维修服务合同中未应约定结算期的应另行书面约定。 3、挂帐金额超过一千元部分应及时收帐。 4、挂帐期超过三个月的应加紧收帐。 5、挂帐期跨年的应重点收帐。 注：单位客户司机私车维修要求挂帐的，须先征求对方公司领导认可。2.1.3.2个人客户1、个人客户原则上不予挂帐。2、超过一个月未付款，经三次催付未付的，列入客户黑名单。要求：个人客户须要有足够的信誉度、并经店长核实认可后方可挂帐，且留下真实的个人信息及联系方式。操作方式：打出欠款明细单，由客户确认后正确、及时存档。汇总周期：每月月底清算。2.1.4应收应付帐款要求：1）有发货单或相关凭证、有明确的收货人签字、经店长确认签字。2）每日做好应收应付登记。处理方式：按照发货单或相应凭证录入电脑。上报周期：每月汇总应付帐款明细上报公司财务部。2.1.5坏帐处理对于未能收回的款项，以书面形式说明原因、责任人，上报公司财务部进行坏帐处理。上报周期：每月汇总应收帐明细上报公司财务部。2.2统计2.2.1统计内容保养维修、商品统计、美容统计、装潢统计、换件统计材料耗用统计、维修工人工时费、商品进货、维修工作量统计、项目统计（洗车、四轮定位、封釉、贴膜、换三滤机油、轮胎、维修、会员卡）商品及维修材料成本、保险数量及金额、理赔数量及金额、换三滤机油金额及数量、全月机油用量及金额（按品牌分类统计）、换轮胎数量及金额（需标明轮胎品牌）等。2.2.2工作要求： a、按规定时间完成报表填报。a、日报表每日下班前完成。b、周报表每周五下班前完成。c、月报表每月27号前完成并上交公司财务。如遇2月份，应在月末前两天上交。b、统计要准确、完整，不得估计、漏项。店长签字审核。c、统计资料如发生错误应立即订正。d、各项统计资料由专人采用台帐的形式按月整理分类妥善保管，不得遗失。对已经过保管期限的统计档案，如认为确无保管价值的，应经店长核准，并经公司财务签字后，方可销毁。但是相关统计数字应保存。3、工作要求3.1办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。3.2保管好保险箱、文档柜钥匙，牢记密码。会计人员工作调动时，应及时更改密码。3.3工作调动或离职，必须与接管人员办清交接手续。在未办妥交接手续之前，前任不得擅离工作岗位。3.4各项报表应准时、准确、真实上报公司。公司每月1-10日会对门店各项报表进行抽查。 1）每月27日（2月份为25日）前上报：各类发票及发票清单、费用报表、财务报表、税金报表等 2）每月1-3日上报：月经营汇总表、考勤表、应收应付明细、工资单（预发）、奖金分配表等。以上表单最晚必须5日前上报公司。3.5属于保密性质的资料，必须严格保密，严防丢失；提供时应按照公司保密制度的规定执行。3.6因财务人员失职导致公司损失的追究当事人责任。1）财务重要单据、报表遗失的书面情况说明，扣罚200元。2）财务报表上交不及时扣罚100元3）应收帐款未及时收回书面说明并按奖惩管理中责任事故处罚。4）财务保密资料遗失未造成经济损失：书面情况说明，扣罚500元。 造成经济损失：按奖惩管理中责任事故处罚。 5）收受回扣没收全额回扣并按辞退处理。附件一（我方）情况说明上海市xx税务局第xx所：本公司于20xx年x月xx日开具给xx公司的增值税发票（号码为：00000000/号码为：00000000-00000000，共x张），“xx”一栏误开为“xx”，实际应为“xx”。 现申请开具红字发票,请预核准。特此说明。xx公司20xx-xx-xx附件二（对方）情况说明上海市xx税务局第xx所：本公司于20xx年x月xx日收到xx公司开具的增值税发票（号码为：00000000/号码为：00000000-00000000，共x张），“xx”一栏误开为“xx”，实际应为“xx”。现已将发票退回xx公司，并未抵扣此笔发票。 特此说明。明细如下：日期发票号码应税项目价税合计金额税额金额总计xx公司20xx-xx-xx附件三情况说明本公司于20xx年x月xx日开具出的增值税发票（号码为：00000000/号码为：00000000-00000000，共x张），由于“xx”一栏误开为“xx”，实际应为“xx”。 现申请作废此张发票,请预核准。特此说明。xx店（全称）20xx-xx-xx（附件三要求） 店长（/经理/负责人）以及店内财务共同签名确认，原件上交至总公司。总公司经理/负责人及财务确认后方可作废，重新开具。第四部分 采购管理工作规范1、工作职责1.1负责门店日常配件、商品的采购工作。1.2保持物资的丰富性与销售性。1.3保证采购物资的质量、数量及供货的及时性。1.4供方的选择与评价，推荐合格供方。1.5严格遵守国家有关法律、法规和公司管理制度，积极维公司利益。2、工作要求2.1严禁收受供应商回扣。2.2严禁损公肥私。 2.3严把质量、价格关。2.4保持与供应商良好的沟通。 2.5了解客户需求。 2.6及时了解市场新产品、新动向。3、采购流程表3.1公司统一配送物资门 店公司采购部供 应 商公司财务部根据库存定货采购计划申请表审 批 采购计划申请表（留存联） 传真收货依据到 货验 收录入系统合格进货单（留存联） 传真打印编码入库完 成采购计划申请表（采购部联）不合格（退货单）进货单（采购部联）采购计划申请表（供应商联） 备 货送货单联系退、换货 进货单（财务部联）3.2门店自行采购的物资仓库管理员采购员供 应 商财务采购计划申请表根据库存定货 采购计划申请表（仓库联） 收货依据到 货联合验收合格录入系统进货单（留存联）打印编码入库完 成询 价店长审批 采购计划申请表（留存联）不合格进货单（采购部联）采购计划申请表（供应商联） 备 货送货单退、换货单 进货单（财务联）紧急采购流程：紧急采购登记表店长审批签字合格供方订货到货验收订货人领取物资。工作要点：1、查明库存，确认仓库无货再进行紧急采购。2、需在合格供方处采购。3、合格供方处无法及时供货，在其他备案供应商处采购，须保证物质的质量。4、需经过店长审批，严禁私自采购4、验收程序：原材料验收报告单编码入库验 收到 货 合格 不合格退、换货4.1所采购的物品、材料须由指定的人员依据采购物质明细表、采购合同，进行规格、质量、数量检验，到货物资数量超过申购数，可拒收超出部分的货物。如验收收中发现不合格品，应拒收。4.2验收合格的物资应粘贴统一编码的标识，标明种类、分类。4.3仓库管理员应根据送货单将物品输入进电脑登记，办理入库手续打印出进货单。4.4采购员凭进货单报帐，仓管凭此单入库、财务凭此单结帐。4.5整理付款核销 采购部应按照已办妥收货的采购明细单、合同或采购协议，经核对无误后送财务部门，财务部门应于结账前，核对验收资料或进货单办妥付款手续。第五部分 保