201-03-001-2011_同业对标管理标准.doc

q/gdw06山东电力集团公司企业标准q/gdw06 201-03-0012011同业对标管理标准2011 - 11 - 22发布2011 - 11 - 30实施山东电力集团公司发布q/gdw06 201-03-0012011目次前言ii1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责14.1集团公司14.2市公司、超高压公司、综合单位25管理活动的内容与方法35.1本标准依据的流程35.2同业对标指标体系建立管理35.3业绩对标数据管理55.4管理对标数据管理65.5业绩对标月度评价管理75.6业绩对标季（年）度评价管理流程75.7管理对标年度评价管理85.8现场评价管理96检查与考核97报告与记录10附录a（规范性附录）流程图1附录b（规范性附录）表格样式1附录c（资料性附录）文件19前言本标准为规范山东电力集团公司同业对标管理，确保公司同业对标工作全面、深入、持续、有效开展，提高公司业绩和管理水平而制定的。制定本标准的目的不断改进山东电力集团公司的管理水平，获得竞争优势，提升绩效，不断完善管理模式和工作机制，提高对标工作效率和效果。本标准由山东电力集团公司标准化工作委员会提出。本标准由山东电力集团公司经济法律部起草编制。本标准起草人：许玮、孙国涛、姜志强、王昕、赵磊本标准初审人：孙明信本标准审核人：郭继洲本标准审定人：商其德本标准批准人：李同智本标准由山东电力集团公司经济法律部归口并负责解释。37同业对标管理标准1 范围本标准规定了山东电力集团公司（以下简称集团公司）同业对标管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。本标准适用于集团公司同业对标管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。国家电网发展2010751号 国家电网公司同业对标工作管理办法国网公司发展20111209号 国家电网公司同业对标指标体系和评价方案q/gdw06 210-07-001-2011 业绩考核管理标准q/gdw06 210-07-002-2011 全员绩效管理标准q/gdw06 210-07-003-2011 集团公司本部部门绩效考核管理标准3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 同业对标 是现代企业管理的重要手段，是运用标杆管理方法，通过规范、连续的对比分析，寻找、确认、跟踪、学习并超越对标目标，获得持续改进的闭环过程。3.2 指标上报及时率要求上报的指标数据、相应的指标分析及临时要求上报的所有数据和文字材料按规定时间上报，超过上报截止时间的小时数占24小时的百分比。3.3 指标上报准确率要求上报的指标数据、相应的指标分析及临时要求上报的所有数据上报正确的个数占上报指标总个数的百分比。注1：上报指标总个数指按照对标指标体系应上报的指标总数。注2：报送指标正确个数是指上报指标中填报的“本期值”和“累计值”位置正确和数据正确的指标个数。4 职责4.1 集团公司4.1.1 同业对标工作领导小组（主管领导）4.1.1.1 全面领导公司同业对标工作，决定同业对标工作中的有关重大事项；4.1.1.2 根据国家电网公司要求和公司发展战略，确定同业对标工作指导思想、工作思路和基本原则；4.1.1.3 审批公司同业对标工作管理办法、指标体系和评价体系。4.1.1.4 审核业绩对标数据报表。4.1.1.5 审核管理对标年度评价指标通报表、管理对标情况分析简报。4.1.1.6 审核管理对标数据报表。4.1.1.7 审核业绩对标季（年）度同业对标通报表、管理对标情况分析简报。4.1.1.8 审批同业对标评价结果和考核意见。4.1.2 同业对标工作小组（经济法律部）4.1.2.1 制订公司同业对标工作管理办法及规划、计划，并组织实施。4.1.2.2 制订公司同业对标指标体系、评价体系。4.1.2.3 接收国家电网同业对标指标体系，并分解任务。4.1.2.4 拟定、审核、汇总同业对标指标体系修订方案。4.1.2.5 下发同业对标体系，并报国家电网公司备案。4.1.2.6 贯彻执行同业指标体系。4.1.2.7 对各单位同业对标工作进行指导、监督和考核。4.1.2.8 按照国家电网公司要求分解业绩对标数据并下发数据填报的通知。4.1.2.9 负责公司同业对标指标数据的汇总、审核和上报。4.1.2.10 组织开展公司同业对标分析诊断工作，发布分析评价结果。4.1.2.11 汇总、编制管理对标情况分析简报。4.1.2.12 将同业对标情况分析简报进行通报。4.1.2.13 组织开展典型经验的申报、评审、发布和推广应用工作。4.1.2.14 组织开展与国内外有关企业的外部对标工作。4.1.2.15 负责对各单位同业对标工作进行指导、监督和考核。4.1.2.16 组织开展公司同业对标工作深化研究。4.1.2.17 负责公司同业对标管理信息系统的开发、维护和完善。4.1.2.18 下发现场评价计划。4.1.2.19 组织现场评审，并形成现场评价得分表。4.1.2.20 同业对标的资料归档工作。4.1.3 各相关部门4.1.3.1 制订本专业同业对标工作计划，对公司同业对标指标体系、评价体系进行专业审核。4.1.3.2 转发同业对标指标体系，并贯彻执行。4.1.3.3 负责本专业同业对标指标数据的填报和审核，并对本专业对标情况进行分析诊断。4.1.3.4 负责本专业业绩对标指标的汇总、上报、审核、确认4.1.3.5 负责本专业对标成果的推广应用。4.1.3.6 负责本专业管理（业绩）对标季（年）度指标的分析、汇总、编制分析报告。4.1.3.7 现场评价任务分解及选定评审专家。4.1.3.8 负责对各单位专业对标工作进行指导、监督和考核。4.2 市公司、超高压公司、综合单位4.2.1 主管领导4.2.1.1 全面领导、组织和协调本单位同业对标工作。4.2.1.2 审批本单位对标工作目标、指标体系、评价体系，决定开展对标工作中的有关重大事项。4.2.1.3 审批本单位同业对标规划和年度实施计划。4.2.1.4 定期召开工作例会，听取工作汇报，指导、协调重大事项。4.2.1.5 审批本单位同业对标工作小组办公室提报的考核意见。4.2.2 企业管理归口部门4.2.2.1 宣贯集团公司指标体系并组织实施同业对标规划和计划编制、指标管理、对标工作分析、评估改进、经验交流、对标工作总结和表彰等工作。4.2.2.2 负责建立和修订本单位同业对标指标体系和评价体系。4.2.2.3 负责与集团公司经济法律部企业管理处的汇报、联系和沟通。4.2.2.4 编写本单位月度、季度和年度同业对标工作和指标分析评价报告。4.2.2.5 负责现场评审任务分解。4.2.2.6 参加集团公司经济法律部企业管理处组织的培训。4.2.2.7 组织同业对标管理工作检查和考核。4.2.2.8 负责本单位同业对标数据的资料归档工作。4.2.3 各相关部门4.2.3.1 制定本单位专业对标规划、计划、工作目标和实施措施。4.2.3.2 负责本专业对标工作的实施、管理和持续改进。4.2.3.3 负责报送分管指标月度、季度和年度指标数据和分析报告。4.2.3.4 负责现场评审前的准备工作。4.2.3.5 负责对相关专业部门对标工作的指导、检查、监督、分析与考核。5 管理活动的内容与方法5.1 本标准依据的流程同业对标指标体系建立管理流程（见附录a图a.1）。业绩对标数据管理流程（见附录a图a.2） 。管理对标数据管理流程（见附录a图a.3） 。业绩对标月度评价管理流程（见附录a图a.4） 。业绩对标季（年）评价管理流程（见附录a图a.5） 。管理对标年度评价管理流程（见附录a图a.6） 。现场评价管理流程（见附录a图a.7） 。5.2 同业对标指标体系建立管理5.2.1 前期策划5.2.1.1 集团公司经济法律部企业管理处专工组织策划建立指标体系，主要包含：对各市公司、超高压公司、综合单位调研 、明确思路 、建立框架 、体系更新。5.2.1.2 根据国网公司发展20111209号国家电网公司同业对标指标体系和评价方案，结合实际情况进行补充完善，以确保指标体系的先进性和导向性。5.2.1.3 同业对标要坚持全面性原则、可扩展性原则、可调整性原则，原则要求如下：a) 全面性原则。指标体系包括国内同业对标指标体系和国际同业对标指标体系。内容如下：1) 国内同业对标指标体系按企业类型包括集团公司、市公司、超高压公司三类，指标体系分为基本信息和反映“安全、质量、效益”的评价指标，并按终端指标到过程指标的顺序形成不同层级的树状指标体系；2) 国际同业对标指标体系以体现先进性、与国际接轨为原则。指标的选取突出安全、质量、效益，考虑与公司战略目标相一致、与国际接轨的通用、可量化指标。指标体系分为基本信息和电网坚强、资产优良、服务优质、业绩优秀四类评价指标，并按终端指标到过程指标的顺序形成不同层级的树状指标体系。电网坚强从输配电系统可靠性和技术装备两方面评价；资产优良从资产经营和营运效率方面评价；服务优质从供电可靠性和营销服务方面评价；业绩优秀从安全、效益方面综合评价。b) 可扩展性原则。集团公司发布的指标体系，作为公司系统共同使用的基本指标体系。集团公司本部专业管理部门按管理职责，可根据专业管理实际需要，在该指标体系基础上进行扩展，增加基本信息、过程指标和其他指标，使对标工作逐步覆盖各项管理和业务。各供电单位在内部管理实践中，可根据本地区电网特点和企业管理的实际需要，在该指标体系基础上进行扩展。c) 可调整性原则。根据集团公司的发展状况、不同阶段工作重点和同业对标成果，对指标体系进行动态调整和完善。5.2.1.4 集团公司本部各专业管理部门同业对标管理专责按照同业对标工作小组办公室通知要求组织编制本专业“山东电力集团公司本部 年同业对标年度目标计划和保证措施”（见附录c.1）、“山东电力集团公司本部同业对标三年滚动规划”（见附录c.2），经处长和部门主任审核后报集团公司同业对标工作小组办公室同业对标管理岗位。5.2.1.5 集团公司同业对标工作小组办公室同业对标管理岗位汇总集团公司专业部门编制的规划、计划，编制“山东电力集团公司本部 年同业对标年度目标计划和保证措施” 、“山东电力集团公司本部同业对标三年滚动规划”，经处长和主任审核，报集团公司同业对标工作领导小组审批后，下发各专业管理部门及各供电单位组织实施。5.2.1.6 供电单位同业对标工作小组办公室同业对标管理岗位起草关于编制对标规划、计划通知，经主任审核后下发。5.2.1.7 供电单位各专业管理部门同业对标管理专责按照同业对标工作小组办公室通知要求组织编制本专业“供电单位 年同业对标年度目标计划和保证措施”（见附录c.3）、“供电单位 年同业对标三年滚动规划”（见附录c.4），经部门主任审核后报本单位同业对标工作小组办公室企业管理岗位。5.2.1.8 供电单位同业对标工作小组办公室企业管理岗位汇总本单位专业部门编制的规划、计划，编制本单位“供电单位 年同业对标年度目标计划和保证措施”、“供电单位 年同业对标三年滚动规划”，经主任审核，报本单位同业对标工作领导小组审批后，下发各专业管理部门组织实施，并报集团公司同业对标工作小组办公室备案。供电单位车间（班组）按照同业对标工作小组办公室及专业管理部门要求实施对标工作计划。5.2.2 修订指标体系5.2.2.1 集团公司经济法律部企业管理处专工接收国家电网公司下达的“国网公司指标体系”，根据公司实际、拟定指标体系修订方案。5.2.2.2 集团公司经济法律部企业管理处专工将拟定的“修订方案”报经济法律部主任审核。5.2.2.3 集团公司经济法律部主任将修订方案审核通过后下发相关部门专工进行专业修订。5.2.2.4 集团公司相关部门专工进行专业修订后报本部门领导进行审核。5.2.2.5 集团公司经济法律部部门领导审核专业修订方案通过后，报经济法律部企业管理处。5.2.2.6 集团公司经济法律部专工将各相关部门专工提供的修订方案进行汇总、研究，形成“同业对标指标体系”。5.2.3 下发执行指标体系5.2.3.1 集团公司经济法律部主任将指标体系审核后报同业对标工作领导小组审核。5.2.3.2 集团公司同业对标工作领导小组审核通过后，返回经济法律部企业管理处通过信息系统下发同业对标体系，并报国家电网公司备案，并将指标体系下发。5.2.3.3 转发指标体系的范围包括：a) 集团公司相关部门文件管理专工将指标体系转发各相关部门专工及领导；b) 各市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工将指标体系转发各相关部门。5.2.3.4 集团公司同业对标部门及专工应对指标体系贯彻执行，贯彻执行的部门及人员包括：a) 集团公司经济法律部企业管理处专工；b) 集团公司相关部门专工；c) 各市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工；d) 各市公司、超高压公司、综合单位相关部门专工；5.2.4 总结检查5.2.4.1 集团公司经济法律部企业管理处专工对同业对标对标指标体系建立过程进行检查指导并对存在问题提出改进建议。5.2.4.2 集团公司经济法律部企业管理处专工对指标体系工作进行总结分析。5.2.4.3 集团公司经济法律部、相关部门、市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门及相关部门专工对同业对标指标体系进行资料归档。5.3 业绩对标数据管理5.3.1 拟定报送通知5.3.1.1 集团公司经济法律部企业管理处专工按国家电网公司要求分解任务。5.3.1.2 集团公司经济法律部企业管理处专工设置同业对标系统权限并下发通知。5.3.2 指标报送5.3.2.1 集团公司相关部门专工、市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工将经济法律部企业管理处下发的通知进行任务分解。5.3.2.2 集团公司相关部门专工、市公司、超高压公司、综合单位相关部门专工对填报资料进行搜集、在同业对标系统内进行数据填报，并对填报的指标上报。5.3.2.3 集团公司相关部门专工、市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工对同业对标各项指标进行汇总。5.3.2.4 同业对标指标数据汇总后要形成数据报表，要求如下：a) 集团公司相关部门专工将数据报表“本部指标报送表（季度）”（见附录b表b.1）或“本部指标报送表（年度）”（见附录b表b.2）报处长审核；b) 市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工将数据报表“供电单位业绩对标指标报送表（季度）”（见附录b表b.3）或“供电单位业绩对标指标报送表（年度）”（见附录b表b.4）报送企业管理归口部门领导审核。5.3.2.5 每月2日17：00点前集团公司相关部门处长审核通过后,在经法系统内相关部门专工对数据审核通过后进行填报；5.3.2.6 市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门领导审核通过后,报公司领导审核。5.3.2.7 每月1日17：00点前，市公司、超高压公司、综合单位领导审核通过后,相关部门专工进行数据填报。 5.3.3 汇总审核5.3.3.1 集团公司经济法律部企业管理处专工在经法信息管理系统对报表进行汇总，编制专业审核表。5.3.3.2 每月2日9：00点前集团公司经济法律部企业管理处专工将专业审核表报送集团公司各相关部门进行审核确认。5.3.3.3 每月2日11：00点前集团公司相关部门审核确认完成后将审核表返回经济法律部企业管理处。5.3.3.4 集团公司经济法律部企业管理处将数据进行汇总，编制“本部指标报送表（季度）”（见附录b表b.1）或“本部指标报送表（年度）”（见附录b表b.2）。5.3.3.5 集团公司经济法律部企业管理处将数据报表报经济法律部部门领导审核。5.3.3.6 集团公司经济法律部部门领导审核通过后，报集团公司同业对标工作领导小组审核。5.3.3.7 集团公司同业对标工作领导小组审核后返回经济法律部企业管理处。5.3.4 上报数据总结归档5.3.4.1 每（季）年初2日17：00前集团公司经济法律部企业管理处将数据报表上报国家电网公司。5.3.4.2 集团公司经济法律部企业管理处对业绩对标工作进行总结分析，并对存在的问题提出考核建议。5.3.4.3 集团公司经济法律部企业管理处及相关部门将所有资料进行归档保存。5.4 管理对标数据管理5.4.1 拟定上报通知集团公司经济法律部企业管理处专工按国家电网公司要求分解任务、设置同业对标系统权限并下发数据填报的通知。5.4.2 指标报送5.4.2.1 集团公司相关部门专工、市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工对经济法律部企业管理处下发的通知进行任务分解。5.4.2.2 集团公司相关部门专工、市公司、超高压公司、综合单位相关部门专工搜集对业绩指标当期值、管理对标累计值在经法系统内进行指标上报。5.4.2.3 集团公司相关部门专工、市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工对指标汇总，编制数据报表。5.4.2.4 集团公司相关部门专工将数据报表报部门领导审核，通过后由专工在经法系统内对数据进行填报；市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工将上报的数据报表报企业管理归口部门领导审核，通过后报本单位公司领导审核，审核后进行行数据填报。 5.4.2.5 数据填报的要求如下：a) 集团公司相关部门进行数据填报；b) 市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工进行数据填报。5.4.3 汇总审核5.4.3.1 集团公司相关部门专工、市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工编制数据报表报送集团公司经济法律部企业管理处。5.4.3.2 集团公司经济法律部企业管理处对报表进行汇总，编制审核表并将数据审核表报送集团公司相关部门进行审核确认，相关部门审核确认完成后将审核表返回经济法律部企业管理处。5.4.3.3 集团公司经济法律部企业管理处将数据进行汇总，编制数据报表并将数据报表报经济法律部部门领导审核，审核通过后报同业对标工作领导小组审核。5.4.3.4 集团公司同业对标工作领导小组审核后返回经济法律部企业管理处，由经济法律部企业管理处将数据报表上报国家电网公司。5.4.4 上报数据总结归档5.4.4.1 集团公司经济法律部企业管理处对业绩对标工作进行总结分析，并对存在的问题提出考核建议。5.4.4.2 集团公司经济法律部企业管理处及相关部门将所有资料进行归档保存。5.5 业绩对标月度评价管理5.5.1 数据分析集团公司经济法律部企业管理处根据各市公司、超高压公司、综合单位上报数据进行测算，编制“指标数据通报表”（见附录b表b.5）。5.5.2 通报结果5.5.2.1 每月2日17：00点前集团公司经济法律部企业管理处将指标通报表报经济法律部部门领导审核，审核通过后报同业对标工作领导小组审核。5.5.2.2 集团公司同业对标工作领导小组审批通过后返回经济法律部企业管理处。5.5.2.3 集团公司经济法律部企业管理处将指标通报表在工作例会上进行通报。5.5.3 分析改进市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口专工和相关部门专工根据指标通报表对本部门管理存在问题认真分析，并加以分析改进。5.5.4 资料归档集团公司经济法律部企业管理处专工、集团公司相关部门专工、市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工、市公司、超高压公司、综合单位相关部门专工进行资料归档。5.6 业绩对标季（年）度评价管理流程5.6.1 通报结果5.6.1.1 集团公司经济法律部企业管理处根据指标报送情况在同业对标管理系统内进行评价。5.6.1.2 每季（年）2日17：00前集团公司经济法律部企业管理处专工将“指标通报表”（见附录b表b.5）报经济法律部部门领导审核，审核通过后报同业对标工作领导小组审核。5.6.1.3 集团公司经同业对标工作领导小组审核通过后返回经济法律部企业管理处。5.6.1.4 集团公司经济法律部企业管理处专工将指标通报表进行通报。5.6.2 业绩对标指标分析5.6.2.1 集团公司相关部门专工根据指标通报表进行分析；市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工、市公司、超高压公司、综合单位相关部门专工根据指标通报表认真分析本公司管理工作中存在的问题，并查找指标不先进的原因。5.6.2.2 集团公司相关部门专工、市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工对分析报告进行汇总，并“同业对标指标完成情况分析（公司各部门）”（见附录c.5），报告应深入分析本部门存在问题，提出相应的改进措施，并总结往年改进措施完成情况。5.6.2.3 当月6日17：00前，集团公司相关部门专工将“同业对标指标完成情况分析（公司各部门）”报送部门领导审核，通过后报经济法律部企管信息处审核，审核通过后对指标进行汇总。市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工将“同业对标指标完成情况分析（公司各单位）”（见附录c.6）报送部门领导审核，审核通过后报公司领导审核，审核通过后报集团公司企业管理处。5.6.3 总结通报5.6.3.1 集团公司经济法律部企业管理处专工将分析报告进行汇总，并编制“关于公司xxxx年xx（季度）年同业对标工作情况的报告”（见附录c.7）。5.6.3.2 当月8日17：00前集团公司经济法律部企业管理处专工将“关于公司xxxx年xx（季度）年同业对标工作情况的报告”报经济法律部部门领导审核，审核通过后报同业对标工作领导小组审核。5.6.3.3 集团公司同业对标工作领导小组审核通过后返回经济法律部企业管理处。5.6.3.4 集团公司经济法律部企业管理处专工将同业对标情况分析简报进行通报。5.6.4 资料归档5.6.4.1 集团公司经济法律部企业管理处专工对评价情况进行总结分析。5.6.4.2 集团公司经济法律部企业管理处和相关部门专工、市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门和相关部门专工、进行资料归档。5.7 管理对标年度评价管理5.7.1 管理对标指标测算5.7.1.1 集团公司经济法律部企业管理处专工在经法系统内对各部门、市公司、超高压公司、综合单位上报的数据，采用数理统计工具测算。5.7.1.2 集团公司经济法律部企业管理处专工对综合现场评价情况、典型经验情况、班组对标情况对数据进行汇总、分析。5.7.1.3 集团公司经济法律部企业管理处专工编制指标通报表，指标通报表报企业管理处处长审核后报经济法律部部门领导审核。5.7.2 管理对标指标分析5.7.2.1 集团公司经济法律部部门领导审核通过后报同业对标工作领导小组审核，审核通过后返回经济法律部企业管理处。5.7.2.2 集团公司经济法律部企业管理处将同业对标情况分析简报进行通报。5.7.2.3 集团公司相关部门专工、市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工、市公司、超高压公司、综合单位相关部门专工对指标进行分析。5.7.2.4 集团公司相关部门专工、市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工将上报的分析材料进行汇总、编制同业对标情况分析报告，报告应深入分析本部门存在问题，提出相应的改进措施，并总结往年改进措施完成情况。5.7.2.5 集团公司相关部门专工将分析报告报部门领导审核，审核通过后报经济法律部企业管理处领导，经济法律部企业管理处领导审核集团公司本部和市公司、超高压公司、综合单位上报的分析报告，审核通过后由专工汇总。市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工将分析报告报部门领导审核，审核通过后报公司领导审核，公司领导审核通过后，报集团公司经济法律部企业管理处。5.7.2.6 集团公司经济法律部企业管理处专工将上报的分析材料进行汇总、整理，编制管理对标情况分析简报。5.7.3 审核、下发5.7.3.1 集团公司经济法律部企业管理处领导审核管理对标情况分析报告，通过后报同业对标工作领导小组审核。5.7.3.2 集团公司同业对标工作领导小组审核通过后返回经济法律部企业管理处。5.7.3.3 集团公司经济法律部企业管理处专工将同业对标情况分析简报进行通报。5.7.4 资料归档集团公司经济法律部企业管理处专工、各相关部门专工、市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工和相关部门专工进行资料归档。5.8 现场评价管理5.8.1 下发计划集团公司经济法律部企业管理处专工下发现场评价工作计划。5.8.2 前期准备5.8.2.1 集团公司相关部门专工、市公司、超高压公司、综合单位企业管理归口部门专工根据工作计划进行任务分解。5.8.2.2 集团公司相关部门选定评审专家，市公司、超高压公司、综合单位相关部门专工做好现场评审前准备工作。5.8.3 现场评审5.8.3.1 集团公司经济法律部企业管理处专工组织现场评审。5.8.3.2 集团公司经济法律部企业管理处专工根据评审结果编制“各单位现场评价得分表”。5.8.4 总结归档5.8.4.1 集团公司经济法律部企业管理处专工对现场评价进行总结分析。5.8.4.2 集团公司经济法律部企业管理处专工将资料归档。6 检查与考核6.1 检查与考核按照q/gdw06 210-07-001-2011业绩考核管理标准、q/gdw06 210-07-002-2011全员绩效管理标准、q/gdw06 210-07-003-2011集团公司本部部门绩效考核管理标准执行。6.2 对贯彻标准不力，造成不良后果的，或违反标准规定，按有关规定和程序追究责任。7 报告与记录表1给出了执行本标准形成的报告和记录。表1 报告与记录序号编号名称填写人保存地点保存期限1q/gdw06 201-03-001.jl01-2011本部指标报送表（季度）集团公司各部门对标专工集团公司各部门资料室集团公司经济法律部企业管理处长期2q/gdw06 201-03-001.jl02-2011本部指标报送表（年度）集团公司各部门对标专工集团公司各部门资料室集团公司经济法律部企业管理处长期3q/gdw06 201-03-001.jl03-2011供电单位指标报送表（季度）各地市（县）公司对标专工各地市（县）公司企管信息部资料室集团公司经济法律部企业管理处长期4q/gdw06 201-03-001.jl04-2011供电单位指标报送表（年度）各地市（县）公司对标专工各地市（县）公司企管信息部资料室集团公司经济法律部企业管理处长期5q/gdw06 201-03-001.jl05-2011同业对标指标评价表(通报表)集团公司经济法律部企业管理处对标专工集团公司经济法律部企业管理处长期6q/gdw06 201-03-001.jl06-2011山东电力集团公司本部xx年同业对标年度目标计划和保证措施集团公司各部门对标专工集团公司经济法律部企业管理处长期7q/gdw06 201-03-001.jl07-2011山东电力集团公司本部同业对标三年滚动规划集团公司各部门对标专工集团公司经济法律部企业管理处长期8q/gdw06 201-03-001.jl08-2011供电单位xx年同业对标年度目标计划和保证措施各单位对标专工各地市（县）公司企管信息部资料室长期9q/gdw06 201-03-001.jl09-2011供电单位xx年同业对标三年滚动规划各单位对标专工各地市（县）公司企管信息部资料室长期10q/gdw06 201-03-001.jl10-2011同业对标指标完成情况分析（公司各部门）集团公司各部门对标专工集团公司经济法律部企业管理处长期11q/gdw06 201-03-001.jl11-2011同业对标指标完成情况分析（公司各单位）各单位对标专工各地市（县）公司企管信息部资料室集团公司经济法律部企业管理处长期12q/gdw06 201-03-001.jl12-2011关于公司xxxx年xx(季度)年同业对标工作情况的报告集团公司经济法律部企业管理处专工集团公司经济法律部企业管理处长期a附录a （规范性附录）流程图图a.1 同业对标指标体系建立管理流程图a.1 同业对标指标体系建立管理流程（续）图a.2 业绩对标数据管理流程图a.2 业绩对标数据管理流程（续）图a.3 管理对标数据管理流程图a.3 管理对标数据管理流程（续）图a.4 业绩对标月度评价管理流程图a.5 业绩对标季（年）评价管理流程图a.5 业绩对标季（年）评价管理流程（续）图a.6 管理对标年度评价管理流程图a.6 管理对标年度评价管理流程（续）图a.7 现场评价管理流程附录b （规范性附录）表格样式表b.1 本部指标报送表（季度）编号：q/gdw06 201-03-001.jl012011序号专业对标指标单位数据精确度报送周期指标值（不包含上划县本期）指标值（包含上划县本期）指标值（不包含上划县累计）指标值（包含上划县累计）备注31安全管理生产、基建人身死亡事故人整数月度32农电人身死亡事故人整数月度33本企业管理的辅业、多经、修造、试验等单位人身死亡事故人整数月度34本企业发包、承包、分包的工程现场人身死亡事故人整数月度35生产、基建人身重伤事故人整数月度36本企业有责任的特大交通事故人整数月度37对公司有较大影响的安全事件件整数月度3810kv及以上恶性误操作事故次整数月度39有人员责任的较大及以上电网、设备事故（含农电）次整数月度220kv及以上变电事故次数次整数月度110（66）kv及以下变电事故次数次整数月度220kv及以上输电事故次数次整数月度110（66）kv及以下输电事故次数次整数月度43信息安全事件数次整数月度44资产经营净资产收益率小数点后两位季度45在用资产经济增加值率小数点后两位季度46成本费用利润率小数点后两位季度47总资产周转率次小数点后两位季度48流动资产周转率次小数点后两位季度49新增固定资产贡献毛益元/万元小数点后两位季度50资产负债率小数点后两位季度51销售收入三年平均增长率小数点后两位季度52已获利息倍数倍小数点后两位季度53单位电量输配电成本元/千千瓦时小数点后两位季度54每万元电网资产运行维护费元/万元小数点后两位季度55eva（经济增加值）万元小数点后两位季度56利润比重小数点后两位季度57营销服务当年电费回收率小数点后三位月度58陈欠电费下降率小数点后三位月度59应收用户电费余额占当年月均应收用户电费比例小数点后三位月度60月末抄见电量占月售电量的比重小数点后两位月度61市场占有率小数点后两位季度62市场占有率增长量小数点后两位季度63营销管理信息系统基础数据可用率小数点后两位月度66智能电能表运行可靠率小数点后三位季度67综合供电电压合格率小数点后三位月度68用户平均停电时间（aihc-3）小时/户小数点后三位月度69用户平均停电次数（aitc-3）次/户小数点后三位月度70用户平均重复预安排停电次数次/户小数点后三位季度71电网运行责任频率不合格时间秒整数月度72考核点电压合格率小数点后五位月度74负荷预测准确率小数点后两位月度75220kv及以上架空线路可用系数小数点后三位月度110（66）kv架空线路可用系数小数点后三位月度76220kv及以上架空线路非计划停运率次/百公里年小数点后三位月度110（66）kv架空线路非计划停运率次/百公里年小数点后三位月度77220kv及以上架空线路计划停运率次/百公里年小数点后三位月度110（66）kv架空线路计划停运率次/百公里年小数点后三位月度79220kv及以上变压器可用系数小数点后三位月度110（66）kv变压器可用系数小数点后三位月度80220kv及以上变压器非计划停运率次/百台年小数点后三位月度110（66）kv变压器非计划停运率次/百台年小数点后三位月度81220kv及以上变压器计划停运率次/百台年小数点后三位月度110（66）kv变压器计划停运率次/百台年小数点后三位月度83220kv及以上断路器可用系数小数点后三位月度110（66）kv断路器可用系数小数点后三位月度84220kv及以上断路器非计划停运率次/百台年小数点后三位月度110（66）kv断路器非计划停运率次/百台年小数点后三位月度85220kv及以上断路器计划停运率次/百台年小数点后三位月度110（66）kv断路器计划停运率次/百台年小数点后三位月度87220kv及以上隔离开关可用系数小数点后三位月度110（66）kv隔离开关可用系数小数点后三位月度88220kv及以上隔离开关非计划停运率次/百台年小数点后三位月度110（66）kv隔离开关非计划停运率次/百台年小数点后三位月度89220kv及以上隔离开关计划停运率次/百台年小数点后三位月度110（66）kv隔离开关计划停运率次/百台年小数点后三位月度91220kv及以上全封闭组合电器可用系数小数点后三位月度110（66）kv全封闭组合电器可用系数小数点后三位月度92220kv及以上全封闭组合电器非计划停运率次/百台年小数点后三位月度110（66）kv全封闭组合电器非计划停运率次/百台年小数点后三位月度93220kv及以上全封闭组合电器计划停运率次/百台年小数点后三位月度110（66）kv全封闭组合电器计划停运率次/百台年小数点后三位月度96信息系统运行率小数点后两位月度99人力资源全员劳动生产率元/人年整数季度119电网建设物资计划报送合格率%小数点后二位季度120物资计划合规率%小数点后二位季度121集中采购规范率%小数点后二位季度122物资标准化指标%小数点后二位季度123物资合同签订率%小数点后二位季度124产品质量监督完成指标%小数点后二位季度125供应商绩效评价指标%小数点后二位季度126物资计划执行准确率%小数点后二位季度127设备质量完好率%小数点后二位季度128物资到货完成率%小数点后二位季度129监督评价满意率小数点后二位季度表b.2 本部指标报送表（年度）编号：q/gdw06 201-03-001.jl022011序号专业对标指标单位数据精确度报送周期指标值（不包含上划县本期）指标值（包含上划县本期）指标值（不包含上划县累计）指标值（包含上划县累计）备注31安全管理生产、基建人身死亡事故人整数月度32