安全、环境、健康HSE细则20100506(升版).doc

岳阳巴陵石化工程建设监理有限公司监理部 长岭原油劣质化和油品质量升级改造工程 安全、健康、环境（hse）监理实施细则文件编号document number：shcl65-dr-0256-sv-bljl-0001（rev.1）bpsc12010-5-6发布供施工监理阶段执行issue for construction sup execution卿健康qingjiankang李雁li yan02009-5-6发布供施工监理阶段执行issue for construction sup execution卿健康qingjiankang李雁 li yanrev版号date日期reason for issue发布说明by编制review审查appr批准 qw11r1 编 号：shcl65-dr-0256-sv-bljl-0001（rev.1） 项目名称6万吨年硫磺回收联合装置、120万吨年催化吸附脱硫装置专业/专项名称hse安全、健康、环境（hse）监理实施细则 批 准 ： 总监理工程师 编 制 ： 专业/专项监理工程师 岳阳巴陵石化工程建设监理有限公司长岭原油劣质化和油品质量升级项目监理部2010年5月6日目 录1、项目概况 51.1工程概况51.2工程目标51.3工程环境51.4监理工程范围61.5工程内容：61.6工程hse方面的特点72、hse管理适用法律、法规和标准、规范 82.1 本项目hse管理执行的法律法规和标准、规范。82.2 针对本项目特点和业主要求，强调hse适用法律法规和有关规定82.3 本项目监理部执行bpsc的hse管理体系文件的各项要求93、hse方针、目标、组织机构及人员hse职责 93.1 本监理公司hse方针93.2 监理部hse目标93.3 监理部hse组织机构103.4 项目监理部人员hse职责10 3.5 hse监理工作要点图 144、风险识别、分析和评估 144.1 风险识别要点144.2风险评价14 4.3 工程存在风险154.4 施工危险的预防措施165、hse监理工作程序 165.1项目监理部hse管理策划165.2项目监理部办公场所和人员的hse管理175.3会审施工图纸175.4项目hse培训175.5加强监理人员对施工单位hse管理方面的监管175.6对施工单位hse行为方面的监管185.7项目hse宣传和警示195.8变更管理程序195.9 hse监视与测量管理程序205.10工程项目竣工验收阶段hse管理215.11 施工hse监理工作程序215.12 危害识别和风险评估工作程序245.13 监理工作危险分析表 255.14 安全检查分析表 285.15工程危险源分析及控制表 296、hse监理工作制度 326.1安全生产保证体系审查制度326.2 hse教育培训制度346.3 hse管理会议制度346.4 安全技术措施和专项施工方案审查制度356.5 分包单位安全生产资格核查制度396.6 特种作业人员资格审查制度396.7 施工安全设施、施工机械的验收核查制度406.8 危险源交底监控制度416.9 hse监理现场巡查制度426.10 施工现场hse检查制度426.11 hse隐患督促整改制度446.12 hse监理报告制度457、危险源监控和应急管理 457.1施工危险源即应急管理范围457.2针对上述危险源，适用以下管理制度和建筑施工安全技术规范、规程：467.3施工危险源的监控467.4应急管理组织477.5 应急预案477.6监理部应急预案477.7施工承包商应急预案的落实517.8 应急预案演练527.9 应急预案的修订528hse监理实施措施 528.1现场hse检查528.2 安全生产责任制核查要点538.3安全教育核查要求538.4 分部分项工程安全技术交底核查要点548.5班前安全宣讲核查要点548.6 特种作业持证上岗检查要点548.7施工hse标志标牌核查要点558.8 hse检查督促要点558.9 现场封闭围档检查要点558.10 材料堆放检查要点568.11 施工场地检查要点568.12.施工现场防火检查要点； 568.13生活设施和急救检查要点 569 施工安全技术措施检查要点 579.1 基坑支护和降水579.2 脚手架589.3模板工程619.4“三宝”“四口”防护监理检查控制要点629.5通道口防护检查要点639.6施工临时用电649.7 物料提升机（龙门架、井字架）689.8塔吊729.9 施工机具749.10金属扣件双排钢管脚手架拆除安全技术749.11钢筋绑扎高处作业安全技术759.12钢筋冷拉安全要点769.13混凝土浇捣作业（商品混凝土）779.14防腐蚀工程789.15油漆工程作业799.16玻璃安装作业819.17气瓶 819.18手持电动工具 819.19钢筋机械 819.20电焊机 819.21搅拌机 82长岭原油劣质化和油品质量升级改造工程安全、健康、环境（hse）监理实施细则 本公司受托承担长岭原油劣质化和油品质量升级改造工程6万吨/年硫磺回收装置、120万吨/年催汽脱硫装置和厂外管廊带的施工阶段监理工作。针对本工程的施工环境复杂、施工危险源多、业主安全要求严、工期紧等特点，制订安全、健康、环境（以下统称hse）监理实施细则。1、项目概况1.1工程概况1.1.1工程项目名称：长岭原油劣质化和油品质量升级改造工程1.1.2建设单位：中石化长炼分公司原油劣质化和油品质量升级改选工程项目部1.1.3设计单位：洛阳石化工程建设公司（lpec）等1.1.4施工单位：施工总承包商：中石化第五建设工程公司土建施工分包商：中国建筑第五工程局有限公司 湖南省建三公司1.1.5质安监督站：中石化长岭工程质量监督分站1.2工程建设hse目标a.安全目标：无重大火灾爆炸事故，无人身死亡事故；无重大车辆交通事故；无重大设备事故；无重大高处作业事故，无重大起重作业事故；无因施工造成的重大生产事故；百万工时负伤率2.0。b.环境目标：最大限度地保护生态环境，无施工环境污染，建设生态型企业。c.无疾病流行，无职业病发生，无损害人身健康。1.3工程环境长岭原油劣质化和油品质量升级改造工程，依托长岭分公司进行新建扩能改造。位于长岭炼化分公司生产装置南边的预留地。周边是炼油、化工生产装置和生活区。其中硫磺回收装置和催汽脱硫装置布置在原催化重整生产装置的西南侧，其东面、南面是山坡，原地形呈东西走向的山沟。场地平整后，对回填区作了强夯处理。地下水位较高，约为1.5m2m。外管廊带位于长炼和巴陵石化之间的约10多km野外地域，穿越沿途的田野、山岭和沟渠。因尚无设计文件，具体情况不得而知。1.4监理工程范围本监理部承担的监理项目是：1.4.1 6万吨/年硫磺回收装置；1.4.2 120万吨/年催汽脱硫装置工程；1.4.3 长炼分公司至巴陵石化分公司的管线带。监理工作内容是该三个工程施工阶段的质量、投资、进度控制，hse管理，合同和信息管理，以及协调参建单位有关的工作关系。1.5工程内容：1 .5.1 6万吨/年硫磺回收装置占地面积27105m2。主要建构筑物有：1）7.8m*8.7m，高度14.9m的三层钢结构管架及平台；2）30m10m，高度为14m的钢结构设备联合操作平台；3）120m高钢筋混凝土烟囱；4）48m31.5m，高16.01m的硫磺成型机房；5）60m31m，高9.6m的硫磺仓库；6）34m18m的单层5#机柜间；7）14.1m12.5m，深4.2m的液硫池等。主要设备有：1）静设备94台。2）动设备21台。3）工艺管道10229m，阀门991个，给排水管道1718m。4）电气设备3889台（套），电力电缆47000m，控制电缆20350m，电缆桥架构40吨。5）仪表设备1001台（套）。6）电线电缆235000m等。1.5.2 120万吨/年催化汽油吸附脱硫装置占地面积3612m2。主要建构筑物有：1）框架1，平面尺寸198.7m，高18m；2）框架2，平面尺寸338.7m，高41m；3）管架，平面尺寸826m，高7m；4）压缩机厂房532m2； 主要设备有：1）静设备73台。2）动设备11台。3）加热炉1台。4）工艺管道12960m，阀门2405个。5）电气设备2245台（套），动力电缆25900m，控制电缆33400m，电缆桥架40吨。6）仪表设备1041台。7）电线电缆166688m等。1.6 工程hse方面的特点1.6.1本项目是现代化的炼油石化联合装置，工程建设目标先进，管理标准高，要求严。为hse监理提出了高标准、严要求；1.6.2 施工前期边设计边施工，设计进度滞后施工进度要求，设计文件不齐全、不及时，监理工作和hse管理面临有的情况不明、信息不全、依据不足等困难；1.6.3 施工工地紧邻生产区，边生产边施工，生产安全、环保要求与施工互相矛盾，施工危险源多，风险大 ；1.6.4开工早期，地基强夯和基础开挖同步施工，存在安全距离不足、强夯锤击飞石伤人的可能性；1.6.5 工地东面是被开挖的山坡，尚未砌筑护坡档墙，现场排水沟未形成，土建施工早期又是雨季，如下暴雨可能出现塌方甚至泥石流的危险；1.6.6 基础工程量多且大，地下水位高，又是雨季施工，基坑冒水、边坡坍塌的风险高；1.6.7 钢结构安装工程量大，烟囱高达120m，大量的高空作业、垂直运输和吊装作业，安全隐患多。高耸的烟囱在雷雨季节施工，雷爆威胁大；1.6.8建构筑物层级多，高度高；工期紧；场地小。存在高空作业多、交叉作业多、互相干扰影响多等危险性，增加了安全风险性；1.6.9野外施工环境复杂多变，水、电、路等条件差，制约因素多，施工难度大；涉及单位和人员多，关系复杂，协调工作艰巨；1.6.10实行施工总承包管理模式，分包队伍的不确定性，可能存在分包单位素质参差不齐，有的分包单位管理水平偏低，有的施工人员hse意识不强。既加大了监理工作幅度，又增加了hse监理的困难。巴陵石化监理公司有长期、丰富的监理工作经验。派驻本工地的监理人员业务能力强，且大都刚从目前国内最大规模的、中外合资建设的、hse管理水平高、要求严的世界级特大型石化工程福建炼油乙烯一体化项目监理部调来，他们已经有了成功的hse监理业绩。也一定能够很快适应本工程建设的特点，出色完成hse监理任务。2、hse管理适用法律、法规和标准、规范2.1 本项目hse管理执行巴陵石化建设监理有限公司（以下简称bpsc）2008年版she适用法律法规及其他要求目录中的法律法规和标准、规范。2.2 针对本项目特点和业主要求，强调以下hse适用法律法规和有关规定： 中华人民共和国建筑法中华人民共和国安全生产法(国家主席第70号令)中华人民共和国消防法（国家主席第4号令） 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国环境保护法（国家主席第22号令） 中华人民共和国环境噪声污染防治法 中华人民共和国固体废物污染防治法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国清洁生产促进法建设工程安全生产管理条例（国务院第393号总理令） 实施工程建设强制性标准监督规定建筑施工安全检查标准jgj59-99 劳动保护专项措施经费管理办法 建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定 建设项目环境保护管理条例 石油化工施工安全技术规程sh35051999 炼油化工施工安全规程施工现场临时用电安全技术规范jgj462005建筑施工高处作业安全技术规范jgj8099强制性条文2002版建筑机械使用安全技术规范jgj332001强制性条文2002版建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范jgj1302001强制性条文2002版 中石化集团公司设备安全管理规定 中石化集团公司安全检查制度 中石化集团公司事故隐患治理工作规定 中石化集团公司消防安全管理规定 中石化集团公司压力管道安全管理监察规定 中石化集团公司卫生管理规定 中石化集团公司安全、环境与健康(hse)管理体系 湖南省地方法规 业主单位长岭分公司的承包商hse管理须知等管理文件2.3 本项目监理部执行bpsc的hse管理体系文件的各项要求，并强调其中以下文件： 监理过程hse控制程序 监理现场hse应急管理规定 部门和岗位hse职责规定 hse危害识别与隐患治理工作规定 项目hse实施计划编制规定 监理规划编制规定(含she) 监理实施细则编制规定(含hse)3hse方针、目标、组织机构及人员hse职责3.1 本监理公司hse方针诚信守法、预防为主、全员参与、科学管理、保证安全、注重健康、保护环境、持续改进。3.2 监理部hse目标通过严格、规范和科学的hse管理，实现“一、二、三、四”的hse监理目标：“一文明” ：营造一个文明、卫生的工作和生活环境；“二百” ：监理人员持证上岗率、劳保用品正确使用率双100%；“三无” ：无职业病、无传染疾病、无环境污染发生；“四零” ：服务过程监理部hse连带责任事故为零，监理人员死亡、重伤事故为零、设备和交通事故为零、火灾事故为零。3.3 监理部hse组织机构总监理工程师(李雁)进度工程师费用工程师信息工程师土建专业工程师动设备专业工程师管道给排水工程师焊接专业工程师防腐保温工程师仪表专业工程师静设备专业工程师电气专业工程师监理员hse工程师（卿健康）总监理工程师代表3.4 项目监理部人员hse职责3.4.1 全体监理人员hse通则3.4.1.1 熟悉公司hse管理体系，自觉遵守公司的各项hse管理和工作规定；3.4.1.2 认真参加公司组织的hse教育培训，努力提高自身的hse意识和能力，强化在施工现场的自我防范意识和落实自我保护措施；3.4.1.3 保持项目监理部的设施设备的完好整洁，节约资源，注重健康、保护环境；3.4.1.4 严格监管施工单位人员的hse管理行为；3.4.1.5 执行有关hse的法律法规和标准规范，掌握本岗位工作所需的hse知识，了解岗位不安全因素，认真落实隐患治理措施，预防事故发生：3.4.1.6 积极参加各种hse活动和施工现场组织的事故应急预案的演练，妥善保管和正确使用劳动防护器具和消防器材，增强自我防护、紧急救援和应急处理能力；3.4.1.7 发现事故(包括安全事故和环境影响事故)隐患或苗头，应立即报告，并按有关规定和程序处理，把事故消灭在出现之前或萌芽状态：3.4.1.8 有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业应加以劝阻和制止。3.4.2 项目总监理工程师hse职责3.4.2.1 明确项目hse工程师人选，确定监理部hse目标，组织编制项目hse实施计划并汇入项目监理规划中；3.4.2.2 指导和要求监理部人员按公司规定做好监理部办公场所的hse管理、在现场监理时按安全防护有关规定保证自身的安全和健康、做好事故应急预案的学习和演练、自觉遵守监理现场环境保护的各项规定；3.4.2.3 审查施工单位的开工报告、施工组织设计、施工技术方案和业主或施工单位提出的工程变更中有关hse方面的内容；3.4.2.4 审查施工分包单位资质有关hse方面的资格和业绩，并提出审查意见；3.4.2.5 查验施工单位的项目施工许可证、安全生产许可证、特殊行业施工许可证，查验施工企业法人、项目经理及安全员的个人安全培训考核合格证；3.4.2.6 查验施工单位的企业hse(或安全生产)保证体系、安全生产责任制、hse管理(或安全监管)机构及人员配备情况；3.4.2.7 查验施工单位“hse(或安全防护、文明施工措施)专项费用使用计划”；3.4.2.8 审查施工单位对施工过程危害风险和环境影响的识别和采取的控制措施，审查其应急预案并监督预案演练；3.4.2.9 组织监理人员认真监管施工单位在施工过程中的hse行为，做到预防为主，违规必纠，纠错核验，不留隐患；3.4.2.10 当施工单位对监理工程师通知执行不力或施工现场的危害隐患和环境影响严重到已经或可能造成施工质量安全事故而必须停工时，总监下达工程暂停令，整改合格后总监签批复工令；3.4.2.11 对拒不停工整改的施工单位，总监立即报告业主和建设行政主管部门；3.4.2.12 主持或参与工程hse事故的调查，及时向公司办公室报告；3.4.2.13 在主持监理例会或专题会议时，强调要求各施工单位认真规范其hse管理和行为，讲评施工现场的安全状况；3.4.2.14 组织编写工程监理hse情况报告，协调施工过程中有关hse事宜；3.4.2.15 主持整理工程项目有关hse的监理资料：3.4.2.16 组织定期对本监理部进行hse检查及相应的纠正和纠正措施的实施；3.4.2.17 完成领导交办的其他任务。3.4.3 总监理工程师代表hse职责3.4.3.1 履行监理人员的hse职责，完成总监安排的hse管理工作任务。3.4.3.2 受总监理工程师授权，行使总监的部分hse职责。3.4.4 项目hse工程师职责3.4.4.1 在总监领导下，负责本项目监理部hse管理工作的实施或组织实施；3.4.4.2 参与项目hse的管理策划，负责编写项目hse实施计划，组织制定项目hse管理工作程序和编制项目的hse管理制度并具体负责组织实施。3.4.4.3 根据公司hse体系文件要求和项目hse实施计划，负责项目监理部hse工作的实施和检查监督，及时向总监报告重大hse事项，对项目监理部hse管理提出改进建议；3.4.4.4 负责组织监理部的hse教育和培训，作好hse培训详细计划，备齐各类教材、用具等，做好进场人员的培训和考核工作。3.4.4.5 审核承包商的hse管理体系和管理计划，并监督其实施。3.4.4.6 审查承包商施工分包队伍和特殊工种作业人员的hse资质，制止无资质或资质不符合要求的施工单位、特殊工种人员入场施工。3.4.4.7负责审查施工单位的起重机械的安全许可证和有效检验证以及该设备的安装单位资质，查验其他施工机械的合格证和实物的合格状况，禁止不合格施工机械入场；3.4.4.8 定期组织各承包商的hse经理/工程师进行现场巡检和联检，并及时进行讲评。对各施工承包商的hse管理和项目hse状况，提出改进意见和措施。3.4.4.9 监督检查现场各项hse管理标准、规定的执行情况，对现场存在的安全隐患，提出整改要求，及时通知责任方进行整改，并对整改进行情况跟踪督促。对严重违反hse要求的违规行为有处罚权和停工建议权。3.4.4.10 对各专业监理人员提出hse监理的要求，检查其职责履行情况，并向总监汇报。协调解决现场施工存在的安全、环保隐患问题并作好检查记录。3.4.4.11 及时处理各承包商上报的有关报告、报表。负责监理工程的hse工作总结和hse日报、周报和月报的编制。3.4.4.12 参与项目hse事故的调查、分析与处理。3.4.5 专业监理工程师hse职责3.4.5.1 负责编制本专业的监理实施细则(含hse内容)，负责对本专业施工单位hse行为监管的具体实施，为本专业现场hse监管的责任人：3.4.5.2 对施工单位不按监理要求及时整改不符合hse规定要求的事项，下达监理工程师通知，责令其整改：3.4.5.3 组织、指导和监督本专业监理员的工作(含hse工作)；3.4.5.4 按规定填写监理日记(含施工单位的hse表现)；3.4.5.5 负责本专业监理资料(含hse)收集、整理，参与监理月报编写；3.4.5.6 完成领导和总监交办的其他任务。3.4.6 监理员hse职责3.4.6.1在专业监理工程师的指导下，开展现场监理工作(含hse工作)；3.4.6.2检查施工单位投入工程项目的人力、材料、主要施工机械及其使用运行状况是否符合hse有关要求；3.4.6.3在巡查施工现场和担任旁站监理时，对施工单位中的hse行为进行检查和记录，发现不符合hse要求的施工行为及时制止，严重的或不整改的要报告监理工程师下达监理工程师通知；3.4.6.4具体督查施工单位对不符合hse要求的做法进行整改和跟踪验查，直至整改符合要求；3.4.6.5填写监理日记和hse监理记录；3.4.6.6完成领导和总监交办的其他任务3.5 hse监理工作要点图4、风险识别、分析和评估4.1 风险识别要点4.1.1 危害形成的要素，即本工程项目可能发生的“人”、 “环”、“物”、“管”的不安全因素；4.1.2 危害发生的时间：从工程开工直到竣工的施工全过程，包括工程项目施工的各阶段以及夏季高温，雨季和冬季施工等自然条件的变化。4.1.3 危害分布的地点：本工程施工现场以及毗邻区域的各个部位和场所，如施工作业区、辅助生产区、办公室、毗邻新区的地上、地下各类设施等。4.1.4 危险区发生的状态：不仅包括正常的周期的施工活动，还包括异常的和紧急情况下的施工活动。4.2风险评价本工程危险性较大的工程主要有：4.2.1 基坑支护和降水；4.2.2 基础土方开挖；4.2.3 地基强夯施工；4.2.4 施工临时用电；4.2.5 钢结构制作安装工程；4.2.6 电气安装和试验；4.2.7 焊接和切割及热加工；4.2.8 脚手架工程；4.2.9 模板工程；4.2.10 起重吊装工程；4.2.11 高处作业；4.2.12 交叉作业；4.2.13 临边作业；4.2.14 管道试压、探伤；4.2.15 受限空间作业；4.2.16 防腐、保温施工；4.2.17 野外施工等。4.3 工程存在风险4.3.1塌方；4.3.2火灾和爆炸；4.3.3触电及电弧烧伤；4.3.4吊装物的倾倒损坏；4.3.5人员和物体高处坠落；4.3.6建筑物，构筑物或脚手架垮塌；4.3.7中毒、窒息；4.3.8机械伤害；4.3.9噪声；4.3.10高温、寒冷等异常环境；4.3.11 固体废弃物；4.3.12 交通事故等。4.4 施工危险的预防措施4.4.1 基础开挖基坑降水和支护措施；4.4.2 临时施工用电安全技术措施；4.4.3 桩机，吊装机械，挖机和移动吊装设备的防护、警戒措施；4.4.4 脚手架验收检查制度；4.4.5 施工机具的检验检查；4.4.7 高空作业平台的临边保护；4.4.8 建筑物构筑物临边通道，预留孔口的防护措施；4.4.9 焊接切割及热加工安全防护措施；4.4.10 放射作业的安全警戒制度；4.4.11 进入有限空间的安全措施；4.4.12 电工、焊工、机械操作工、架子工、司机等特殊工种人员持证上岗制度；4.4.13 动土、用电、动火、进入受限空间、吊装等工作票制度；4.4.14 防暑降温和防冻保护措施；4.4.15 车辆交通安全管理制度；4.4.16 危险物品的安全管理等。5、hse监理工作程序5.1 项目监理部hse管理策划5.1.1 项目总监在监理合同签订后组建项目监理部的同时，明确项目hse工程师，报bpsc技术质量部批准。5.1.2 总监组织项目hse工程师按监理合同和有关法律法规要求，结合项目工程特点确定项目监理部hse目标、职责和相关规定，编制项目hse实施计划并汇入项目监理规划中。项目hse实施计划应包括以下内容：5.1.2.1 项目hse目标、组织机构与职责权限划分；5.1.2.2 项目hse管理规定：5.1.2.3 项目hse监理工作规定。5.1.3 项目hse计划的编制应执行spl42006项目hse实施计划编制规定。5.1.4 项目hse实施计划在工程监理过程中，可根据实际需要进行补充和修改，修改后的计划仍按监理规划审批的要求进行审查批准。5.2项目监理部办公场所和人员的hse管理5.2.1 项目监理部场所的hse管理，参照bpsc办公区hse管理的有关规定执行。5.2.2项目hse工程师要经常检查督促监理人员的安全防护用品的穿戴，注意现场自身安全防护及办公场所安全用电等，凡是按有关施工hse规定要求施工人员做到的安全防护规定，监理人员必须自身都做到，确保自身在施工现场巡检、查验、旁站等活动中的安全和健康。5.2.3 监理人员应按项目hse实施计划中有关内容做好事故应急预案的学习和演练，确保现场出现意外事故时的安全疏散和防控事故扩大。5.2.4监理人员应按公司环境管理的有关规定自觉遵守监理现场环境保护的各项规章制度，防止和减少环境污染事件的发生。5.3 会审施工图纸 项目总监适时安排监理工程师参与工程设计施工图会审及设计交底，以便施工承包方熟悉工程项目的性质、施工及hse要求、施工过程主要危害等。5.4 项目hse培训5.4.1 与业主配合，组织项目参建各方人员的项目hse培训。目的是告知他们工作环境所存在的危险、所有人员遵守安全操作规定的重要性、应有的个人劳动保护、紧急情况疏散措施等。5.4.2 培训内容有：有关法律法规、各工种或工序安全施工操作规程、项目hse检查规定、施工现场保安管理规定、文明施工要求等。5.4.3 项目hse培训可随工程项目建设进展需要并根据各施工单位项目涉及人员具体情况分阶段、分层次进行。监理部应协助顾客做好项目hse培训的相关记录。5.5 加强监理人员对施工单位hse管理方面的监管5.5.1 项目监理部对施工单位hse管理方面的监管由总监和hse工程师负责，认真审查核验，严格督办；5.5.2 总监应查验施工单位的项目施工许可证、安全生产许可证、特殊行业施工许可证和施工企业法人、项目经理及安全员的个人安全培训考核合格证；5.5.3 总监和hse工程师应查验施工方的企业hse(或安全生产)保证体系、安全生产责任制、hse管理(或安全监管)机构及人员配备情况；5.5.4 总监和专业监理工程师在审批施工单位的施工组织设计、专项施工技术方案和业主或施工单位提出的工程变更时，要严格审查其中的hse管理内容；5.5.5 总监应查验施工单位“hse(或安全防护、文明施工措施)专项费用使用计划”；5.5.6 总监应审查施工单位对施工过程危害风险和环境影响的识别和采取的控制措施，审查其应急预案和监督预案演练；5.5.7 hse工程师应查验施工方特种作业人员(起重工、架子工、电工、焊工、爆破工、无损检测人员等)的个人资格证、岗位证；5.5.8 hse工程师应查验施工方的起重机械(塔吊、提升机、吊车、桥式起重机、电动或手动葫芦等)的安全许可证 (有效检定证)报验及该设备的安装单位资质；查验施工用转动机械(起吊、搅拌、振捣、试压泵等施工设备)的合格证和实物的合格状况。5.6对施工单位hse行为方面的监管5.6.1项目监理部全体人员在现场施工监理过程中，通过巡视、查验、旁站等方式，严格监管施工人员hse行为，做到预防为主，违规必改，纠错核验，不留隐患：5.6.2总监应要求监理工程师、监理员对在现场发现的各种人的不安全行为、物的不安全状态、不安全作业环境和管理上的安全缺陷，或有害于操作人员健康和影响周围环境的施工行为，要立即要求施工方予以纠正；5.6.3当上款中的危害隐患较严重或施工方不及时纠正的，监理工程师要及时发出监理工程师通知，督促施工方立即整改，整改合格后回复监理到现场核验其效果；5.6.4当施工方对监理工程师通知执行不力或施工现场的危害隐患和环境影响严重到已经或可能造成施工质量安全事故而必须停工时，总监应及时下达工程暂停令(同时告知业主)，责令施工方立即停工整改，整改合格并由监理工程师查验后，总监方可签批复工报审表：5.6.5施工单位拒不按监理要求对hse隐患进行整改，拒不停工或擅自复工的，监理部必须及时向业主建设行政主管部门或安全监管机构报告，在紧急情况下可先用电话等方式报告。并同时报告顾客。5.6.6 监理人员在进行施工现场hse监理时，重点注意以下作业环境和施工行为：5.6.6.1 高空(或高处)作业；5.6.6.2 深坑(或人工挖孔桩)作业；5.6.6.3 起重作业；5.6.6.4 交叉作业(尤其是在易燃物品或作业的上方、贴近进行焊接)：5.6.6.5 高压作业(如管道及设备的试压、吹扫、气密试验等)；5.6.6.6 高电压作业（如电气系统高压试验作业）；5.6.6.7 射线作业（如射线探伤、放射性在线仪表安装等动脉）；5.6.6.8 高噪音作业5.6.6.9 酷暑或严寒季节作业，暴风雨或大雪冰冻时作业；5.6.6.10 野外作业（预防蛇虫野兽及有毒植物的侵害）；5.6.6.11 夜间作业或其他有碍视觉时的作业（如大雾天气或大量蒸汽散发场所等）；5.6.6.12 临时用电；5.6.6.13 临时设施。5.6.7 项目监理部在进行项目施工监理时，应认真执行“任何参建单位、任何人都不得指示施工人员违反hse(或安全施工)有关规定进行施工作业规定。如有人违章指挥和强令冒险作业，监理人员制止无效时应向业主和建设行政主管部门报告。5.6.8项目监理部协助业主、督促施工单位组织特大自然灾害(地震、泥石流、长时间暴雨或暴风雪等)的预防和救灾工作。5.7项目hse宣传和警示5.7.1 项目总监及hse工程师应经常强调现场安全宣传和警示，营造hse文化氛围，以提高现场监理人员和施工人员的安全意识，警钟常鸣，防范不懈。5.7.2 应根据工地施工危险情况，在工地醒目位置设立hse告示牌，将工地和施工中存在的主要危险和预防措施告之予众，提醒、督促工地人员落实hse措施。 5.7.3项目hse宣传可由业主或承包方在施工工地指定入口处设置安全公告栏，主要公布项目各参建方无事故施工时间的统计月报、hse目标控制情况、通知hse有关事项和信息、宣传工地有关hse动态、好人好事、安全规定等，也可适当张挂宣传横幅、标语等；5.7.4项目hse警示主要是监督承包方在施工工地存在不安全因素的位置设立显著的统一的hse警示标志牌，时时提醒预防危险隐患、禁止不安全行为。5.8 变更管理程序5.8.1变更管理即对因各种原因引起的永久或暂时性的变化进行有计划的控制，以消除或减少对hse管理的不利影响。5.8.2变更类型按其工作内容可分为管理变更、设备变更、实施方案或措施变更；按其变更性质可分为一般变更和重大变更；重大变更是指hse管理体系的变更、组织机构变更、重大实施方案变更和重大设计变更，其余为一般变更。5.8.3变更申请和审批.在hse监理过程中发生重大变更事项均应按sp05-2006危害识别和风险评估程序和sp06-2006环境因素识别及影响评价程序进行风险评估和环境影响评价、制定实施方案。办理变更手续，填写spo9r1“hse变更申请表”，并逐级审批。5.8.4 因业主或承包单位提出的监理项目工程变更时，监理部应认真审查变更中有关hse方面的内容，确保工程变更符合hse规定要求。5.9 hse监视与测量管理程序5.9.1 项目监理部监督承包单位做好项目施工过程中hse监视与测量方面的工作，以确保其符合hse管理的有关要求。5.9.2 监测与测量内容与方法5.9.2.1监测与测量内容主要包括以下几个方面：a职业安全健康与环境目标、方案的执行情况；b定期评价法律法规及其它要求的遵循情况（符合性评审）；c具有重大环境影响的运行与活动的关键特性控制情况；d管理规程、操作规程执行情况；e监测设备的校准与维护情况；f特殊作业活动运行情况；g培训教育情况；h事故、事件、不符合调查处理情况；i受监项目施工安全、作业环境监测情况；j个体防护管理和使用情况。5.9.3 对承包单位hse体系运行绩效的测量和监视。5.9.3.1主动性的绩效测量监视，即监视是否符合职业健康安全、环境管理方案、运行准则和适用的法规要求。5.9.3.2 被动性的绩效测量监视，即监视事故、疾病、事件和其它不良职业健康安全绩效的历史证据。5.9.3.3 记录监视和测量数据和结果，为进而采取的纠正和预防措施提供依据。5.9.4 监测与测量结果的处理对监测和测量过程中发现的不符合项要及时给承包单位下达监理通知，限期进行整改处理，并回复过程，复查整改情况，直至达到要求。并将全面的监测和测量结果记录通报有关方面，纳入对承包单位的考核之中。5.10工程项目竣工验收阶段hse管理5.10.1项目监理部hse工程师在工程竣工验收时，重点审查施工承包单位提交的竣工资料中现场hse管理资料是否完整真实，符合项目的要求。5.10.2 项目监理完成后，项目总监组织hse工程师，对监理部hse管理工作进行总结，其目的是为公司做好施工监理工作积累经验。总结主要包括：项目hse管理实施计划的执行情况；监理部本身和监理人员自身hse表现；工程项目监理过程中对施工方的hse管理和行为监管的主要工作；顾客、施工承包方和相关方的反馈意见；事故总结；存在的问题和改进建议等。施工hse监理的工作程序应根据建设工程监理规范的规定要求，根据工程项目的危险源施工的专业特点，按照委托监理合同约定的工作内容而确立。5.11 施工hse监理工作程5.11.1施工准备阶段hse监理工作程序5.11.2 施工过程hse监理工作程序制订项目hse监理实施细则监督签订安全生产责任书检查安全生产保证体系1、 施工单位与建设单位之间的安全生产责任书2、 承包单位与分包单位之间的安全生产责任书1、 安全管理制度2、 安全生产岗位责任制3、 安全生产操作规程4、 安检体系及人员到岗审查安全生产技术措施检查施工机械安全状态检查施工现场安全环境审查施工组织设计或专项安全方案1、 临时用电是否合格？2、 排水系统是否畅通？3、 “三宝”“四口”“五临边”防护措施情况？4、 消防设施是否齐全？5、 易燃易爆有毒有害物的安全措施情况？6、 出入口与高危作业区的警戒情况？日常现场巡检1、 进场施工机械的完好情况2、 施工机械的安全防护和控制装置3、 垂直运输设备装拆方案与安全措施通知整改整改不合 格对高危作业/易发风险源作重点检查作好安全检查记录继续施工hse监理总结与改进结与改进整改复查指令停工整 改 施工单位拒不整 改报告上级安全监督部门5.12 危害识别和风险评估工作程序开展危害识别确定评估范围、对象细分评估对象、收集资料选择危害及环境因素识别方法识别危害和环境因素、根源及性质识别后果评估风险记录重大及不可容忍的风险编写风险评估报告制定风险控制及hse管理措施制定目标、指标、隐患治理方案员工hse意识及能力培训制定、完善管理程序和操作规程内外部信息交流、沟通制定应急预案检查和验收措施实施效果825.13监理工作危害分析(jha)表sp05r2编号部 门长炼炼油改造工程监理部分析人员李雁、卿健康工作任务施工现场监理活动的自身安全日 期2009年5月8日序号工作内容危害因素主要后果可能性(l)严重性(s)风险度（r）建议改正/控制措施1到地基强夯施工现场检查 夯锤落下时砸起的土块、石头掉落砸伤122夯锤夯击时不进入警戒线内，进入现场必须戴安全帽2在管沟、深基础等施工现场进行监理活动挖孔桩、基坑支护不当、围护措施不当、通道不安全等引起塌方、或土石坠落、人员跌落。摔伤、砸伤、压伤133监督施工单位按规范施工，完善现场防护措施，注意现场自我保护。3在起重机械周围进行监理活动材料、设备等起吊物坠落，起重机吊臂碰撞等砸伤、压伤、撞伤133监督施工单位按规范施工，注意现场自我保护,不进入吊臂作业半径内。4在焊接施工现场进行监理活动焊接弧光灼伤眼睛、焊火花灼伤皮肤，电线不规范架设、漏电眼睛、皮肤灼伤、触电等122监督施工单位按规范施工，落实弧光遮挡措施和焊火花隔离措施。注意现场自我保护，不直视焊接点，或戴护目镜，不在焊火花下穿行。5在临时用电场所进行监理活动不规范用电，如电线随意敷设、电线绝缘不好、无漏电保护开关等触电、电击伤224监督施工单位规范临时用电，落实穿安全绝缘鞋，不接触电线等自我保护措施。6在人工挖孔桩等深井作业现场进行监理活动井底氧气不足、井下照明漏电、井壁支护不好引起塌井窒息、触电、活埋133监督施工单位按规范要求施工，如下井检查，落实自我安全措施。7到交叉作业现场进行监理工作隔离、防护措施不力造成掉物、碰撞伤人。砸伤、撞伤122不进入交叉作业围护警戒线内，戴好安全帽，上下层交叉作业