质量手册11.doc

浙江xx汽配制造有限公司 zhejiang huifeng automobile accessories manufacture co.，ltd 质 量 手 册quality manual (依据国际标准 iso/ts16949:2009第二版) 文件编号:hf/qm2009编制:_审核:_批准:_ 日期:_修改状态:c/0受控:_分发号:_2010年 月 日发布 2010年 月 日实施16浙江xx汽配制造有限公司文件编号hf/qm-2009章 节 号0状 态c/0目 录第1页 共2页1.0质量手册颁布令 41.1质量方针、质量目标颁布令 51.2本公司简介 71.3任命书 81.4组织机构职责权限 92.0范围122.1总则122.2应用说明122.3引用标准122.4术语和定义123.0质量手册133.1质量手册描述133.2质量手册管理134.0质量管理体系144.1总要求144.2文件要求164.2.1总则164.2.2质量手册174.2.3文件控制174.2.4质量记录控制175.0管理职责185.1管理承诺185.2以顾客为关注焦点185.3质量方针195.4策划195.4.1质量目标195.4.2质量管理体系策划205.5职责、权限和沟通215.5.1职责和权限215.5.2管理者代表215.5.3内部沟通215.6管理评审215.6.1总则215.6.2管理评审输入225.6.3管理评审输出226.0资源管理236.1资源的提供236.2人力资源23浙江xx汽配制造有限公司文件编号hf/qm-2009章 节 号0状 态c/0目 录第2页 共2页6.2.1总则236.2.2能力、知识和培训236.3基础设施256.4工作环境267.0产品实现287.1产品实现的策划287.2与顾客有关过程297.2.1确定与产品有关的要求297.2.2与产品有关要求的评审297.2.3顾客沟通297.3设计和开发307.4采购327.4.1采购过程327.4.2采购信息327.4.3采购产品验证337.5生产和服务提供337.5.1生产和服务提供控制337.5.2生产和服务提供过程的确认347.5.3标识和可追溯性357.5.4顾客财产357.5.5产品防护357.6监视和测量装置的控制358.0测量、分析和改进388.1总则388.2监视和测量388.2.1顾客满意388.2.2内部审核388.2.3过程的监视和测量398.2.4产品的监视和测量408.3不合格品的控制408.4数据分析418.5改进428.5.1持续改进428.5.2纠正措施438.5.3预防措施449.0质量手册更改修订页4510.程序文件受控清单 46浙江xx汽配制造有限公司文件编号hf/qm-2009章 节 号1状 态c/0质量手册颁布令第1页 共5页1.0质量手册颁布令 本公司质量手册是按照国际标准iso/ts16949:2009，质量管理体系-iso9001:2008有关汽车生产及相关服务本公司的详细要求，结合本公司规模、人员状况及产品特点而建立的质量管理体系文件。 本手册颁布了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系的要求，质量管理体系所需过程及过程之间的相互关系及其质量管理体系文件的相互引用。 本手册规范了本公司为实施质量管理，开展质量活动，质量控制，质量改进等采用的过程方法，管理的系统方法。质量手册是实现质量方针、质量目标的法规性、纲领性文件，对内使本公司的质量管理有章可循，有法可依，对外用以证实本公司有能力并持续提供满足顾客要求的产品，实现对顾客的承诺，并取得顾客的信任。 希望本公司全体员工认真学习并坚决贯彻执行，为提高管理水平，产品质量水平，技术水平，企业文化水平，为实现本公司的质量方针、质量目标而作出更多的贡献！ 总经理： 日 期：2009年10月10日浙江xx汽配制造有限公司文件编号hf/qm-2009章 节 号1状 态b/1质量方针、质量目标颁布令第2页 共5页一、质量方针质 量 方 针 完美无缺是汇丰的追求，满足顾客是我公司的职责。 1 完美无缺是汇丰的追求的内涵是： （1）确保持续地满足顾客的需求和期望。 （2）实现持续的顾客满意； （3）持续的改进产品，实现产品创新； （4）持续的改进质量管理体系实现过程优化； （5）全员参与技术创新与管理方法更新；以追求完美无缺。 2 满足顾客是我公司的职责的内涵是： （1）生产、经营活动的输入必须充分理解和符合顾客的需求和期望； （2）生产、经营活动的输出必须满足顾客的需求和期望，务使顾客满意。 （3）对顾客的任何不满意必须采取有效措施加以改进。 二、质量目标 质 量 目 标 1,本公司长期目标产品零缺陷。顾客满意率100%2,在三年以内实现以下目标：1、深入贯彻最高管理者颁布的质量方针：完美无缺是汇丰的追求，满足顾客是我公司的职责，提高员工的“以顾客为关注焦点”、满足顾客帮法律法规要求的重要性；2、产品一次全检合格率99.7%，平均每年上升最终达到99.9%；4、在五年内顾客满意度达到90%，每年提高2%；5、在五年内员工满意度达到90%，每年提高1%；浙江xx汽配制造有限公司文件编号hf/qm-2009章 节 号1状 态b/1 质量方针、质量目标颁布令第3页 共5页6、部门质量目标每年分解到部门车间，部门车间一定按规定指标完成；7、每年进行一次测量系统分析，确保测量系统的变差符合规定要求；8、确保过程稳定：a、 当cpkt和ppk1.67，达到过程能力的稳定性，满足顾客要求，严格按控制计划生产；b、 当cpk1.33ppk1.67，不能满足过程能力时，生产部及相关部门收集数据，根据反应计划进行实施监控；使cpk1.33。c、 当ppk1.33，没有达到要求，必须进行改进，直到ppk1.33以上，若不能达到必须进行全检，并提交反应计划进行整改。本公司制定的质量方针是最高管理者亲自制定并于2004年1月1日正式颁布。质量方针是本企业的质量宗旨和方向：包含了企业对质量意识的认识，并使全体员工认识到满足顾客要求，法律法规要求的重要性，把质量放在首位。对顾客做出了承诺，提供的产品100%合格出厂，并提供热忱服务。将不断地进行技术创新，管理创新，提供优化资源配置，持续改进质量管理工作。将信守合同，服务顾客，不断增强国内外顾客满意的程度。质量目标是对质量方针这一方向的具体落实，是本公司质量管理体系持续改进有效性评价的依据，体现了顾客的要求和期望。三、质量承诺我们向顾客做出以下庄严的承诺：（1） 保持质量管理体系完整性，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理。（2） 对顾客提出的服务事项，省内12小时内，省外24小时内予以解决；国外12小时内（不包括节假）予以答复。（3） 对保质期内的产品，实行全面质保服务。 总经理：浙江xx汽配制造有限公司文件编号hf/qm-2009章 节 号1状 态c/0公 司 简 介第4页 共5页1.2本公司简介 浙江汇丰汽配制造有限公司(原玉环县环城汽车配件制造厂)始建于1984年，地处浙江东海碧玉的开放型港口城市-玉环，公司座落于城关，交通便利，环境优雅，南行十分钟可达天然深水良港-大麦屿，距温州、黄岩机场仅1小时车程。 本公司占地面积36000，其中建筑面积12000，现有员工188人，其中管理人员30人，技术人员25人，质量检测人员30人，主要生产设备有数控机床、普通车床、大车床、无心磨床、平面磨床、冲床、多功位冷镦机、钻床、万能铣床、自动搓丝机、滚丝机、数控线切割机床、网带盐浴淬火设备床、拉丝机、高频机等200多台(套)；主要检测设备有:万能测试机、自动互流探伤机、布洛维硬度计、万能螺纹显微镜、盐雾试验机、金相试验机、高速化学材料分析仪、气密封试验机等设备。 目前，本公司主要生产汽车、摩托车、柴油机标准、非标准高强度螺栓、螺帽、冲件、部件、转向机、制动器、减振器、皮带轮等各种产品。于98年11月通过了国际urs、qs9000认证，现主要配套单位有:上海大众、上海汇众汽车制造有限公司、上海通用汽车有限公司、上海采埃孚转向机有限公司、上海汽车制动系统有限公司、上海汽车制动器公司、萨克斯汽车零部件系统(上海)有限公司、上海三达汽车配件有限公司、上海康迪泰克管件有限公司、上海幸福摩托车有限公司、卢卡斯伟利达廊重制动器有限公司、浙江钱江摩托车集团有限公司、杭州自立汽车制动器有限公司、包头北方奔驰重型汽车有限责任公司、上汽集团奇瑞汽车有限公司、上汽仪征汽车有限公司、江西江凯齿轮有限公司、一汽东机工减振器有限公司、天津天德减振器有限公司、美国水星发动机有限公司、美国central screw products公司、西班牙ajusa公司等大型厂家。 本公司综合实力强，技术力量雄厚、生产设备一流、工艺先进、公司宗旨是：“质量第一，信誉至上”，总经理董服聪竭诚欢迎阁下亲临考察来电或来函洽谈业务，携手合作共创辉煌。浙江xx汽配制造有限公司文件编号hf/qm-2009章 节 号1状 态c/0任 命 书第5页 共5页1.3任命书为了按照iso/ts16949：2009国际标准要求，结合本公司产品特点、本公司规模及人员素质建立质量管理体系，实施和保持其有效性，除了本人直接领导本公司的质量管理工作，并任命 为管理者代表，任命 为客户代表。 管理者代表职责：（1）按照iso/ts16949：2009国际标准要求建立质量管理体系，实施和保持；（2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；（3）确保本公司员工质量意识的提高，不断满足顾客要求和期望；（4）负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络。客户代表职责（1）产品和过程特殊特性的选择；（2）代表客户制订公司的质量目标及相关培训计划，并监督执行；（3）纠正预防措施的制定及跟踪验证；（4）代表客户监督相关的设计和开发过程。 总经理： 日期：浙江xx汽配制造有限公司文件编号hf/qm-2009章 节 号1状 态c/0组织机构与职责权限第1页 共3页1.4组织机构1.4.1组织机构图 （见附件一）1.4.1.1组织质量管理体系结构图 （见附件二）1.5职责和权限对从事与有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需要独立行使权力开展质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。 本公司强调对内部审核员、检验人员、特殊工序的操作员及控制不合格品进一步加工、交付、安装、提出纠正和预防措施等有关人员，要明确其职责，并给予充分的授权，以保证他们在所从事任务中的独立性。1.5.1各级管理者共同职责、权限 1)负责在所管辖范围内质量方针、目标的贯彻实施、开展、落实。 2)保证达到合同规定的产品质量，使之满足顾客要求是本公司所有管理者的责任。 3)履行表1所列质量职能分配，各部门负责承担所管辖范围内要素和活动的有效控制负责。 4)应根据本手册的要求，委派有资格的人员，制定有关质量文件并予以批准，颁布和实施。 5)有责任对从事对质量有影响的管理、操作和验证工作的人员，按本手册的要求规定其责任、权限和相互关系，以明确所在的岗位职责。 6)有责任指导、监督和检查所管辖的人员按规定的职责和权限，有效实施质量管理体系。 7)调配所管辖范围的资源。1.5.2本公司及部门级主要管理者的职责和权限(见作业指导书)浙江xx汽配制造有限公司文件编号hf/qm-2009章 节 号1状 态c/0组织机构与职责权限第2页 共3页1.5管理职责与质量手册条款对照表部门质量手册 条款号总经理副总经理管理者代表管理部质保部技术部生产部销售部物控部财务部仓管科车间4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责权限和沟通5.6 管理评审6资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护浙江xx汽配制造有限公司文件编号hf/qm-2009章 节 号1状 态c/0组织机构与职责权限第3页 共3页 部门质量手册 条款号总经理副总经理管理者代表综合办质保部技术部生产部销售部供应部财务部仓管科车间7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进注: -负责 -归口 -配合部门浙江xx汽配制造有限公司文件编号hf/qm-2009章 节 号2状 态c/0范 围第1页 共2页2.0范围2.1总则本公司规定了质量管理体系要求：a)需要证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；b)通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。本公司规定了与汽车相关产品的设计/开发、生产、安装和服务的质量管理体系要求。2.2应用本公司无设计过程，主要生产是顾客提供的图纸和本公司工艺文件较成熟的前提下进行生产，本公司主要进行过程设计，因此在质量体系中将此内容进行裁剪，裁剪后不影响本公司提供的产品及服务，满足顾客或法规要求的能力及责任。本公司没有产品设计和开发职责，因此7.3.1-7.3.6的有关部分是允许删减的。允许的删减不包括制造过程设计和设计更改中的相关内容。不删减7.3.7的内容。2.3 引用标准iso9000:2000质量管理体系基本和术语2.4术语和定义本公司采用iso9000:2000及以下给出的术语和定义。本公司描述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反映当