某某市高效节水灌溉示范项目可行性研究报告（申报2012年项目） .doc

某某市某某区高效节水灌溉示范项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目背景随着农业现代化的发展、农业结构的调整，粮食作物和经济作物比例发生变化，现有的节水技术面临着调整结构、增加科技含量和全面发展的问题。加强农田水利基础建设，大力发展高效节水灌溉，是提高农业综合生产能力、确保粮食安全，建设现代农业的关键措施，是应对持续干旱、促进农业增产和农民增收的重大举措，是加强水资源利用和管理的重要手段。在这样的形势下，提出加快农业现代化和提高水资源可持续利用效率的战略目标，推行节水灌溉试验，以带动农业节水事业的全面发展，促进某某实现农业现代化。为了大力扶持农业综合节水事业的发展，某某市政府在政策和投资方面向农业综合节水领域倾斜。应对中央水利工作会议和省水利工作会议精神，某某区政府为争取高效节水灌溉项目落户某某区做出大量的协调工作，对拟建项目区协调当地做好种植结构调整，并委托我院开展相关项目建设前期工作。本项目推行之后，将在某某区乃至某某市做出示范，为发展的节水灌溉技术做积极贡献。1.2项目编制的依据和过程根据国家发改委农经司关于抓紧报送2012年规模化节水灌溉增效综合示范项目投资建议计划的通知有关精神，某某区团林镇水利服务中心委托本院编制某某市某某区高效节水灌溉示范项目建设报告。根据湖北省水利厅、湖北省发展改革委员会的有关文件以及规模化节水灌溉综合示范项目实施报告编制提纲的要求，并参考有关技术规范，由某某市水利局及团林镇政府提供有关资料，并经过现场踏勘和地形测量，湖北省漳河土木工程设计院于2011年11月编制完成某某市某某区高效节水灌溉示范项目可行性研究报告，一下简称报告。1.3项目建设的范围项目区位于某某市团林铺镇双碑村和龙井村，规划区总面积5187亩，项目区内有服务于农村技术的农业科学研究所，该区域水源条件良好，土地连片平整，具备开展高效节水灌溉条件。1.4项目区概况某某市位于湖北省中部，北通京豫，南达湖广，东瞰吴越，西带川秦，素有荆楚门户之称。东经1115111329，北纬30323136。东西最大横距155千米，南北最大纵距131千米。某某市为省辖市，现辖京山、沙洋两县和钟祥市、东宝区，某某区,总人口300余万，版图面积1.24万平方公里，人均耕地1.97亩，人均养殖水面0.47亩。某某四季分明，气候温暖，日照充足，雨量充沛，无霜期长，为亚热带温暖季风型气候，十分有利于农作物生长。全市年平均气温16.1，年均降水量949.4毫米，日照时数2000小时左右。2011年某某市地区生产总值达到703.07亿元，年均增长13.5%；规模工业增加值330.41亿元，年均增长24.2%；财政总收入79.94亿元，年均增长31.2%，地方一般预算收入23.25亿元，年均增长20.0%；社会消费品零售总额252.98亿元，年均增长19.8%；外贸出口2.98亿美元，年均增长25.5%；累计完成全社会固定资产投资1257亿元、利用外资6.17亿美元，年均分别增长31%、16%；单位生产总值综合能耗、化学需氧量和二氧化硫排放量比“十五”末分别下降20%、7.2%和17.6%；城镇居民人均可支配收入15272元，年均增长12.2%,农民人均纯收入6951元，年均增长13.2%。先后被评为全国科技进步先进市、全国绿化模范城市，被确定为国家循环经济试点市、国家现代林业建设示范市、全国农机化示范区、国家节水型社会试点市、全国创建创业型城市和国家加工贸易产业梯度转移重点承接地。项目区位于某某市某某区团林镇，某某区辖区总面积614.7平方千米，总人口22.9万人（2007年末），户籍人口20.48万人。全区辖2个街道、2个镇，共有19个社区、77个行政村，77个居民小组、644个村民小组。某某区地处某某山脉与江汉平原的过渡地带，地势西北高东南低。地形以低山、丘陵、冈地为主。属中纬度北亚热带半湿润季风气候，年平均降水量979毫米，年平均气温15.9度。漳河水库干、支渠穿流辖区。1.5项目建设的必要性和可行性本项目采用较为先进的高效节水灌溉模式、项目区采用微滴灌方式，灌溉面积1548亩，以种植蔬菜为主，经营方式为大棚种植。通过项目的建设，可减少水资源的浪费，减少地下水的开采，缓减地下水位下降的速度，改善地下水资源的生态环境，改善田间灌水条件，能够减少大量的农业用水，减少水土流失，减少土壤污染，降低地表水和地下水的污染，实现项目区节水灌溉和节水管理等各项农业节水技术的全面集成、全面应用和取得综合效益与全面发展，以带动农业节水事业的全面发展，促进水资源可持续利用。在蔬菜基地建设方面，某某区重点进行设施蔬菜基地建设，通过发展连片特色蔬菜基地，先后建成了荆地蔬菜专业合作社500亩蔬菜基地，喜民园蔬菜专业合作社300亩水生蔬菜基地等。同时，为了调动广大农民积极参“菜篮子”建设的积极性，某某区今年出台了关于推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见，目前，基地蔬菜面积超过10000亩。某某区团林镇位于某某市南郊区，具有距离城区近，交通便利的优点，已经成为某某市“菜篮子”工程的重点项目所在地。为响应某某区大力扶植“菜篮子”工程建设的号召，本项目的实施对于促进农田节水工程基础建设，推行高效节水灌溉是有极大的必要性和可行性的。51第二章 水资源平衡及供需平衡分析2.1 项目区的水资源状况项目区的水资源较丰富，地表水主要为红鹤水库；客水有漳河三干渠，主要用于农业灌溉，水量有限，时间分布不均；地下水主要为裂隙水，主要靠降水入渗所补给，通过河川基流、河床潜流等形式排泄。2.2 水源的分析水源是节水灌溉工程的关键。首先应选择“水质良好，水量充沛可靠，供水保证率高，水压足，成本低，地理位置好，维护管理方便卫生防护条件好、技术经济合理”的供水水源。（1）水量：红鹤水库流域面积3.0平方公里，总库容184万立方米，兴利库容124万立方米，校核洪水位102.45米，设计洪水位102.2米，正常蓄水位101.6米，坝体为均质坝，坝顶高程103.5m，最大坝高9.5m，溢洪道堰顶高程为101.6m，宽18m，最大泄量29.1m3/s，设计灌溉面积4700亩，实际灌溉2500亩。水量完全可以满足要求，本项目设计用水保证率为p=95%；（2）水质：水库各项水质指标均符合gb农田灌溉水质标准，具体参数见水质化验表。因本工程采用红鹤水库水作为项目区水源，选择红鹤水库水作为水源，其水质、水量都能充分保证。2.3 水量平衡计算在水源有调蓄能力且调蓄容积已定时，可按下式确定灌溉面积：式中k-塘坝复蓄系数，取1； -蓄水利用系数，取0.6； v-蓄水工程容积； -灌溉季节各月的毛供水强度，mm/d；-灌溉季节各月的供水天数；微灌设计中经常使用蒸发皿的观测资料来估算作物需水量。此法简单实用，其计算公式为： ec=kckpep式中ec作物需水量，mmd，可以按月，旬计算，也可以按生育阶段计算； kc作物系数：作物系数kc反映了作物特性对作物需水量的影响。因此，影响kc值大小的因素有作物种类、生长发育阶段，气候条件等。蔬菜的生长旺盛阶段的kc值列在下表中，可供计算作物需水量时查用。kp蒸发皿蒸发量与自由水面蒸发量之比，可根据当地水文和气象站资料分析确定。ep计算时段内口径为80cm蒸发皿的蒸发量，mm/d。经计算，蔬菜综合毛供水强度为7.51mm/d。a（可灌面积）为302.5公顷（4538亩），红鹤水库现实灌面积2500亩，加上本项目区设计灌溉面积1548亩，红鹤水库的水量是可以满足的。经综合分析，本项目区水源选为红鹤水库，其水质和水量均有保障。第三章 节水工程技术设计本项目区的灌溉系统选型，根据设计人员会同建设单位人员的现场考察，按照项目区的自然条件、工程条件、社会经济条件以及节水灌溉设计规范的要求，确定本项目区的高效灌溉系统选型为微滴灌工程系统。3.1 设计依据及设计要求3.1.1 设计依据1）土地开发整理标准（td/t 10111013-2000）；2）灌溉与排水工程设计规范（gb5028899）；3）节水灌溉技术规范（sl20798）；4）微灌工程技术规范（sl10395）；5）农田灌溉水质标准（gb508492）；6）建设单位提供的建设场区的设计条件资料和设计要求。 3.1.2 设计范围本项目设计内容包括微滴灌首部取水枢纽工程建设、田间微灌系统建设、低压管道输配等节水工程设计。3.1.3 设计要求项目建设标准是对项目区内农田灌溉进行高效节水改造，供水采用干、支、毛三级管道，可以较大的提高水资源利用率，并同时配套干、支管测压、计量设施，实现灌溉稳压、计量收费。根据节水灌溉技术规范（sl20798），作物以蔬菜为主，灌溉设计保证率不低于85%，本项目取90%。1) 首部枢纽建设工程使用年限为30年。2) 供水压力改造工程使用年限为10年。3) 田间微灌系统使用年限为8年。4) 微灌工程使用年限为8年。5) 低压管道输配工程使用年限为10年。3.2项目建设内容本项目的建设内容为取水枢纽建筑物、铺设10kv高压线0.5km，配套50kva变压器1台，配电柜1台，首部枢纽管理房200m2。配套is200-150-315离心式水泵一台。铺设1.6mpa、400pv干管3085m，铺设0.8mpa、260pe分干管道5066m、80pe支管13953m、0.63mpa、16pe入棚毛管962640m，检查井103座，新建棚区排水沟13855m。该工程计划利用六个月完工。3.3项目区微灌系统设计3.3.1水源及首部枢纽工程本项目微灌用取水水源为红鹤水库，从红鹤水库至项目区采用抽水泵抽水至升压塔供水，新建灌溉控制中心（首部枢纽）。首部枢纽组成主要由泵房、水泵机组及配套设施组成。首部枢纽具体位置及布置情况见图。3.3.2节水灌溉工程措施设计微灌灌溉面积为1548亩，全部为温室大棚，共设2292座大棚，大棚净面积607.5m2，大棚间距2m。大棚间设u30排水沟，区间排水就近排入项目区现有排水沟渠。项目区布置主干管1条，分干管16条，支管86条。每间大棚布置7条毛管。管道按照灌区现有道路沿路铺设。与该工程相关的农业措施主要有施肥、整地及农药的使用。施肥采用施肥罐，施肥罐与输水管道相通，控制肥液流量，合理使用。大棚内土地要平整，符合节灌要求。坡比在1/2000-1/1000之间。3.3.3微灌系统的总体布局该工程采用pe管道供水，输水管道分3级管道，主管线与支管线成“梳状”布置，支管与毛管呈“非”型布置，入棚管道出口接闸阀和水表等控制管件，采用双塑压力补偿式滴灌带。3.3.4微灌系统设计3.3.4.1基本资料项目区主要种植方式为蔬菜大棚，大棚间距为2m，大棚长度为60m，宽度为7.5m，以种植蔬菜为主；园区土壤质地为中壤土，地形由北向南渐低，高程85m109m。新建干、支、毛三级灌溉管网，以红鹤水库水为水源，水源有保证。本报告拟采用现代化高标准灌溉新技术，初步选定大棚内部灌溉方式为滴灌。3.3.4.2滴灌系统布置（1）首部枢纽及水源新建提灌设施和供水加压设备，并用400聚氯乙烯输水干管将灌溉水送入项目区内。提水水泵进口设拦污栅，采用is200-150-315式离心式水泵将库水送入灌区管道进行灌溉，水泵流量400m3/h,扬程32m，功率55kw，水泵前设型号为lw-150旋流水砂分离器+筛网（120目）过滤器，过滤器前后设量程42m的2.5级压力表。泵房面积61.52m2，设配电房一间，水泵机房一间。首部枢纽设管理用房200m2，配套办公室设施。（2）管道系统布置项目区布置主干管1条，分干管16条，支管86条。每间大棚布置7条毛管。支管、分干管、主干管首端设检查井，井中设控制阀、水表、压力表。在支管、分干管、干管的上游（高程高处）设排气阀，末端设冲洗阀。根据微灌工程技术规范（sl10395）5.1.5、5.3.7条，主干管、分干管、支管直径均大于50mm，应采用聚氯乙烯管，毛管采用微灌用聚乙烯管材，主干管、分干管、支管埋深50cm，毛管为地面上管道。根据微灌工程技术规范（sl10395）5.3.4、5.3.5条，主干管、分干管、支管直径均大于65mm，管道末端，变坡、转弯、分岔、阀门处均设置固定墩，并每隔60m设伸缩节、固定墩。（3）大棚内微灌布局入棚毛管进口处设调压阀。温室采用双塑压力补偿式滴灌带，直径16mm，依据蔬菜栽培技术要求，毛管间距1m，滴头间距0.3m，工作压力0.1mpa，每个滴灌孔的出流量为2l/h。设计灌水均匀度90%时，平坦地形最大铺设长度可达143162mm。（4）灌水定额确定设计灌水定额：根据某某市用水标准报告，某某市某某区大棚蔬菜采用滴灌技术的耗水量为5m3/d。灌区管网设干、支、毛管三级管道,，灌区灌溉水利用系数为水为0.90。 设计灌水周期设计灌水周期t理=m/ eam设计灌水定额，7.51mm，ea设计耗水强度，2mm，按表3-1取。表3-1 设计耗水强度（mm）作物滴灌微喷灌作物滴灌微喷灌果树3546蔬菜（露地）4758葡萄、瓜类3647粮、棉、油等作物4658蔬菜（保护地）23t=3.37天，设计灌水周期取3天。 一次灌水延续时间t=msrst/q，sr灌水器间距，st毛管间距，t=0.39，一次灌水延续时间取1h，（5）工作制度本项目共设2292座大棚，为方便微灌灌水和管理，本设计按采用分组轮灌的方式。nct/tc系统一天运行的小时数，取20h，n20*3/1=60个，取n=60个3.3.4.3水力计算（1）管道流量计算大棚毛管进口设计流量。本项目入棚毛管长60m，滴头流量2l/h，滴头间距0.3m，则大棚的毛管进口设计流量为：q毛=（60/0.3）2=400l/h，支管进口流量为q支管=q毛，取轮灌组中最大毛管个数351个，q支管=140.4 m3/h，q干= q支管，分60轮灌组，按每组灌2个支管计算，干管流量为q干= 2q支管=280.8 m3/h。按设计灌水定额5m3/d计算，设计灌水周期为3天，则项目区一周期耗水为2292607.5/6665 3=23229m3，分60组轮灌，每周期系统供水能力为：400203=24000 m3,可认为轮灌方式是较为合理的。（2）水头损失计算选取最不利条件下即至项目区最北端蔬菜大棚处的情况下计算系统的设计水头。系统设计水头按以下公式计算：h=zp-zb+h0+hf+hwh系统设计水头，25.21m；zp典型毛管进口的高程，107m；zb系统水源地设计水位，取红鹤水库死水位98.0m；h0典型毛管进口的设计水头，h0=10+h毛沿+ h毛局=10+0.75+0.15=10.9m；hf系统进口至典型毛管进口的管道沿程水头损失，4.82m；hw系统进口至典型毛管进口的管道局部水头损失，0.49m；hf=f（qm/db）l其中：f摩阻系数，毛管取0.595，支、干管取0.505，按表3-2取值； q管道流量； d管道内径； l管长，m流量指数，毛管取1.69，支、干管取1.75，按表3-2取值；b管径指数，毛管取4.69，支、干管取1.69，按表3-2取值；表3-2 管道沿程水头损失计算系数、指数表hf=fsqdm（n+0.48）m+1/（m+1）-nm（1-s0/s）/db其中：hf等距多孔管沿程水头损失；s分流孔间距；s0多孔管进口至首孔的间距；n分流孔总数；qd单孔设计流量，l/h；在灌溉系统中，经长期实践证明，局部水头损失hw支管一般（0.050.1）hf，毛管取（0.10.2）hf；（3）管径计算支管允许水头损失为0.45hvhd，按照水头损失的计算公式推求支管管径：d支=，取l=102m，经计算，支管管内径应取80mm，根据pe管的规格，支管拟选用80聚乙烯管。分干管灌溉流量最大为280.8 m3/h，取分干管经济流速1.5 m/s，则分干管管径为：d分干=，计算得d分干=0.257m，根据pe管规格，分干管拟选用260聚乙烯管。干管管径经水头损失试算，计算内径为400mm，拟选用400聚氯乙烯管。表3-3 管道水力计算汇总表管段设计流量l/h管道内径（试算）管道长度沿程水头损失局部水头损失水头损失主干管28080040038052.870.293.16分干管2808002572501.460.151.61支管140400802660.490.050.54毛管40016600.750.150.9（4）设备配置根据水头损失计算成果，系统设计水头取25.21m，而取首部枢纽水头损失（过滤器水头损失、水泵水头损失、连接管道水头损失）为6m，即配备水泵扬程应大于31.21m。根据流量，本项目采用isw200-150-315式离心式水泵将库水送入管网，水泵流量400m3/h,扬程50m，功率75kw。3.3.4.4微灌系统用设备本项目选取项目区中一个灌水小区作典型设计，区内大棚数量64个，微灌系统所需的设备及材料配置详见下表。表3-4 典型区内大棚微灌系统材料表序号名 称单 位数 量180pe管材m496.52滴灌带m2688038016变径三通个64416调压阀个64516堵头个646排气阀个37冲洗阀个33.4棚区内排水沟网设计灌区现有部分u80、u60、u40渠道，本项目棚区积水利用现有渠道进行排泄，不另设排水设施，仅于棚区内设排水沟将积水排入已建沟渠。棚间排水沟能够有效及时的排除强短时强降水，防止积水及雨水倒灌入大棚致使蔬菜减产。根据相关文献塑料大棚控制排水系统设计及水管理研究（武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室：陈林、王修贵等），湖北省内蔬菜大棚间排水沟建议尺寸为0.5m宽，03m深，根据项目区现状，大棚间设d30u型渠排水沟，排水沟型式见图册。第四章 投资估算及资金筹措估算依据：按估算年的价格水平编制。同时应考虑节水灌溉的特点和当地实际生产力的发展水平。投资估算：将工程费用构成简化为工程总投资。资金筹措：按渠道防渗，滴灌分别阐明资金构成来源。4.1经济评价依据和方法4.1.1文件依据设计概算按湖北省水利厅文件“鄂水利发20053号”文颁发的水利水电工程设计概（估）算编制规定（试行）进行。4.1.2定额依据1、建筑工程中采用水利部2002水利水电建筑工程概算定额。2、设备安装工程执行水利部水建管1999523号文颁发的水利水电设备安装工程概算定额3、机械台时费执行部颁2002116号文水利水电工程施工机构台时定额。4.1.3取费标准1、人工预算单价人工预算单价为工长5.40元/工时，高级工5.06元/工时，中级工4.36元/工时，初级工2.32元/工时。2、主要材料价格材料价格以某某市建筑工程定额管理站颁布的2012年三季度建筑材料价格为依据，主要材料价格：32.5水泥440.93元/t，中粗砂83.63元/m3，卵石76.73元/m3，钢筋5168.63元/t，汽油9292.90元/t，柴油8417.40元/t。砂、卵石、水泥、柴油、汽油限价计入工程单价，余额以补差形式计算税金后列入相应单价下面。中砂、碎石70元/t，水泥300元/t，钢筋3000元/t，柴油3500元/t，汽油3600元/t。3、临时工程本项目为田间节水灌溉工程不计列临时工程费用。4、其他费用按湖北省水利厅文件“鄂水利发20053号” 文执行。4.2工程设计概算示范区项目建设主要工程包括土方开挖2156.25m3，土方回填478.05m3，砼441.65m3，钢筋1.56t。工程总投资1000.96万元，其中建筑工程投资96.57万元，机电设备及安装工程投资768.86万元，独立费用72.85万元，亩均投资6466元/亩。4.3资金筹措对于节水灌溉示范工程项目建设，其建设资金来源一是争取国家投资，二是地方财政配套、自筹部分资金。项目总投资1000.96万元，具体筹措计划如下。1、中央投资500万元；2、地方财政配套300万元；3、自筹资金200.96万元。总概算表序号工程或费用名称建 安工程费设 备购置费 单位： 万元独立费用合计工程部分投资1000.96第一部分：建筑工程96.5796.57第二部分：机电设备及安装工程85.91683.0768.86第三部分：金属结构设备及安装工程0.641.372.02第四部分：施工临时工程4.00 4.00第五部分：独立费用72.8572.85一至五部分投资合计187.13684.372.85944.30基本预备费（6%）56.66静态总投资1000.96总投资1000.96工程总投资1000.96 静态总投资1000.96 总投资1000.96 建筑工程概算表序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（元）第一部分 建筑工程965743.06高效节水灌溉建筑工程937614.62一检查井工程(103座）30024.42土方开挖m378.005.88458.96土方回填m362.405.01312.77检查井砼c20m326.00408.5910623.28模板m2130.0046.366026.78钢筋制安t1.568078.6112602.63二渠道工程747590.201新建d30“u”型排水渠m13855.0053.96747590.20土方开挖m32078.255.8812228.62土方回填m3415.655.012083.36d30u槽m13855.0045.66632619.22砂垫层m3207.83116.3724184.97模板m21246.9546.3657808.42沥青砂板填缝m2277.1067.3618665.61三房屋建筑工程160000.00管理用房m2200.00800.00160000.00其他建筑工程项3.0%937614.6228128.44设备及安装工程概算表序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（元）设备安装设备安装第二部分：机电设备及安装工程6829516.86859129.56一管网设备及安装工程6829516.86859129.561主干管876170.8593787.09400pvc管 1.6mpam3085284.0110.00%876170.8587617.09400mm 管道试压m308520.006170.002分干管1196011.77125680.02260pe给水管 0.8mpam5066236.1010.00%1196011.77119601.18260mm 管道试压m50661.200.006078.843支管565933.6866500.0080pe给水管 0.8mpam1395340.5610.00%565933.6856593.3780mm 管道试压m139530.710.009906.634大棚毛管2984184.00452440.8016滴灌带 m9626403.1010.00%2984184.00298418.4016mm 管道试压m9626400.160.00154022.405调压阀745080.0074508.00支管调压阀 16个1064470.0010.00%745080.0074508.006水泵17000.001700.00水泵 is200-150-315台111000.0010.00%11000.001100.00电机台16000.0010.00%6000.00600.007水表 80个86150.0010.00%12900.001290.008压力表8960.00896.00压力表 80个64140.0010.00%8960.00896.009排气阀14860.001486.00排气阀 260个16230.0010.00%3680.00368.00排气阀 80个86130.0010.00%11180.001118.0010冲洗阀8370.00837.00冲洗阀 260个16120.0010.00%1920.00192.00冲洗阀 80个8675.0010.00%6450.00645.0011变径三通400/2604503.20450.32变径三通400/260个16281.4510.00%4503.20450.3212变径三通260/8011503.361150.34变径三通260/80个86133.7610.00%11503.361150.3413变径三通80/16372540.0037254.00变径三通80/16个1064435.0010.00%372540.0037254.0014过滤器55055过滤器 200目台155010.00%5505515主变压器10950.001095.0010kv主变压器 s11-m-500台11000010.00%10000.001000.00配电柜 xl21 1700*700*3700mm台195010.00%950.0095.00第五章 经济效益估算5.1经济评价依据和方法经济评价依据水利建设项目经济评价规范(sl7294)和国家计委建设项目经济评价方法与参数(第三版)的有关规定。用有无该项目的增量费用和增量效益进行国民经济评价。国民经济评价采用有无项目的增量费用和增量效益进行计算。项目计算期21年，其中，建设期为1年，正常运行期20年；社会折现率采用8%；财务基准收益率采用6%。基准年选在建设期第一年年初，为2009年；固定资产的残值取固定资产原值的5%。5.2国民经济评价 5.2.1效益分析5.2.1.1农业增产效益 示范区本次规划实施面积1548亩，采用大棚微滴灌节水灌溉模式。主要作物为蔬菜，示范区实施建成后，农作物产量及品质将均有较大提高，根据示范区的规划种植结构及目前的市场行情，由于蔬菜是一年多熟，故按经验计算。考虑效益分摊系数，参照有关灌溉效益试验资料或类似项目的实际情况，示范区农业增产效益计算见表4-1。表5-1效益计算表作物种植面积增产量价 格亩增产效益分摊系数增产效益(亩)(kg/亩)(元/kg)(元/亩)(万元)蔬菜(滴灌)15488501.411900.55101.325.2.1.2节水效益经分析通过实施节水灌溉后，示范区灌溉水利用系数将由现状0.60提高到0.9，年平均节水量23.54万方，平均亩节水152m3/亩，节水效率达29.4%。同时节水还带来其它供水效益（如增加工业用水，改善自然环境等）。5.2.2 费用计算1、固定资产投资据投资估算本项目静态总投资为1000.96万元。国民经济评价需将该投资进行调整，扣除其中属于国民经济内部转移的计划利润和税金等费用并采用影子价格，由于工程中大部分物品、设备、材料和劳力均按市场价格计算，与影子价格差别不大，因此投资调整只扣除计划利润和税金等转移费用以及调整预备费。调整后的国民经济固定资产投资为944.32万元。2、年运行和管理费用年运行管理费包括管理人员工资福利、维护费、办公费及其它费用等。参照有关经验数据，各项费用分别为：（1）工资福利及管理费：根据管理机构设置及人员配备情况，固定人员暂定6人，人员工资及福利标准为800元/人.月，管理费取工资及福利的50%，工资及管理费用为27.87万元。（2）燃料及动力费：根据设计的泵站规模及灌水周期，每年约灌750小时，电价按0.60元/kwh，燃料及动力费用为1.67万元。（3）维护费：按固定资产投资的1.5计算，共需1.77万元。（4）其它费用:按上述三项之和的10%计算为1.21万元。年运行费总计为13.29万元。3、流动资金根据我国先进灌区的情况统计，流动资金按年运行管理费的25%计算，本设计中流动资金为3.32万元。5.2.3 国民经济评价指标示范区建设项目的国民经济评价，根据规范要求，采用动态分析方法，计算国民经济内部回收率、净现值、效益费用比等。1.经济内部收益率(eirr)经济内部回收率是反映项目对国民经济净贡献的相对指标，它是项目在计算期内各年经济效益流量的净现值累计等于零时的折现率，计算式如下所示： 式中 r年效益(万元)； c年费用(万元)； t计算期各年的序号，基准年的序号为0； n计算期(年)； eirr经济内部回收率。 2.经济净现值(enpv) 经济净现值计算式如下所示： 式中 is社会折现率，其它符号意义同前。3.经济效益费用比(ebcr)经济效益费用比是用效益的现值与费用的现值之比来表示，计算式如下所示： (423)由此计算出各项国民经济评价指标为：内部回收率eirr14.2%；经济净现值enpv64.45万元；效益费用比ebcr1.24。上述指标表明：该项目具有较好的经济效益。国民经济效益费用流量表表4-1 单位：万元序号项目年 份建设期 运 行 期2012 2013 2014 2015 2029 20302032 1效益流量b0.00 31.42 31.42 31.42 31.42 49.04 645.95 11种植效益31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 628.32 12回收固定资产余值14.31 14.31 13回收流动资金3.32 3.32 2费用流量c114.26 16.61 13.29 13.29 13.29 13.29 383.30 2.1固定资产投资114.26 114.26 2.2流动资金3.32 3.32 2.3年运行费13.29 13.29 13.29 13.29 13.29 265.72 3净效益流量b-c-114.26 14.81 18.13 18.13 18.13 35.76 262.65 4累计效益流量-114.26 -99.45 -81.32 -63.19 226.89 262.65 5净现值（折现率8%）-114.26 13.71 15.54 14.39 4.20 7.67 64.45 6内部收益率eirr=14.2% 效益费用比ebcr1.24 5.3财务评价财务评价是在国民经济评价的基础上，从项目示范区管理单位的角度出发，利用现行的财务价格和财税制度，分析项目示范区的财务状况，实现项目示范区的良性循环。5.3.1财务支出1.固定资产投资该节水灌溉示范项目本次固定资产投资1000.96万元。2.年运行费根据国民经济评价中分析结论，年运行费13.29万元。3.流动资金根据国民经济评价中分析结论，流动资金3.32万元。5.3.2 财务收入1.种植销售收入根据项目示范区经济效益分析，每年种植增加销售收入为101.32万元。2.回收固定资产残值本项目综合折旧年限取20年，固定资产残值取5%，回收固定资产残值5.91万元。3.回收流动资金回收流动资金为3.32万元。 5.3.3财务评价指标示范项目区财务评价指标为：财务净现值(ic6%)：1000.96万元财务内部收益率：13.4 %投资回收期：3.8年第六章 项目组织管理6.1项目建设组织机构及法人单位6.1.1组织机构为了确保本节水灌溉示范项目工程的实施，成立某某市某某区高效节水灌溉示范项目建设领导小组，由某某市某某区分管水利的副市长担任组长，成员单位由某某区水利局、发改局、财政局等单位主要负责人组成。全面负责示范区建设过程中的各项工作。领导小组下设项目管理机构，设于某某区团林镇，具体负责项目实施，项目机构下设工程建设、财务和综合管理三个办公室。1、建设领导小组建设领导小组设组长1人，成员若干。领导小组下设项目办，项目办设在四湖排灌试验站。项目办设主任1人、副主任3人、成员若干。2、项目机构职责全面负责项目工程的日常事务工作；具体管辖各专业组的工作；工程的招标工作；工程监理公司的招聘工作；工程验收的组织工作；各类社会矛盾的处理工作；负责建后运行管理机构的筹建工作。 6.1.2法人单位及职责项目机构为该项目建设管理的法人单位，其职责为：负责节水灌溉项目的申报和立项工作；负责委托有资质的设计单位进行工程设计；负责项目建设资金筹措和资金的分期安排正常使用；负责工程施工及监理招标；负责工程验收；负责项目建成后运行管理和经营机构的组建。 6.1.3各办公室职责1、工程建设办公室职责负责设计、施工、工程管理，把好设计质量关，负责工程建设过程中的施工进度、质量监督管理及投资控制。2、财务办公室职责负责资金管理、施工结算和决算，及时足额的保证已审核的工程所需要的资金到位，并严格把握资金的正常使用，认真做好统计台帐、财务台账的建立和完善工作，工程验收后，及时完善财务决算报告。3、综合办公室职责负责项目日常事务，负责竣工验收以及项目建成验收后移交给项目管理单位的相关事务。6.2建设管理 6.2.1组织管理由某某市某某区高效节水灌溉示范项目领导小组监督，并组织实施，由项目办具体操作。 6.2.2技术管理工程设计：请有水利工程设计资质、技术力量雄厚、设计经验丰富的单位承担示范区的勘测设计工作。根据节水灌溉工程有关要求，结合当地实际情况，因地制宜地选择节水灌溉模式。工程招标：节水灌溉示范区工程建设实行招标投标制。通过招标，杜绝无证施工和越级承揽工程，保证工程质量。设备采购：设备选择及其质量是节水工程项目发挥效益的重要保障。应根据质优、价廉、性能先进实用、适合当地条件、优化选型的原则来选择和采购灌溉工程建设，确保工程投资少、效益好。工程监理：聘请具备水利工程监理资格的单位对该工程建设进行全程监理，以确保工程建设质量并能按期完成。 6.2.3资金管理某某区高效节水灌溉示范项目建设需资金1000.98万元。项目建设领导小组应严格监督资金使用，按工程建设内容实行专款专用，严禁截留、挤占和挪用。建立健全资金内部管理制度和财务管理制度、财务审计制度，保证项目建设资金专款专用，专户专储，按工程进度、质量及施工合同、监理合同拨付工程款。6.3项目实施计划本节水灌溉示范工程项目计划6个月建成，具体安排为2012年114月。在工程实施之前，首先要在示范区开展节水灌溉宣传教育，让农民充分理解“何时灌水、灌多少、如何灌、为什么要灌”，提高农民对节水灌溉重要性的认识，调动农民参与节水灌溉建设的积极性，为节水灌溉示范区的顺利建成以及今后的运行管理奠定良好的基础。 6.4建后管理6.4.1管理模式为使示范区既能起到节水灌溉试验示范目的，同时又能取得较高的经济效益，实现农产品产、供、销的畅通渠道和示范区发展的良性循环。示范区采用“试验站+用水者协会”的管理模式。6.4.2管理机构与职责6.4.2.1管理机构项目管理机构团林镇水利服务中心负责组建，成立某某区团林铺镇三干渠灌区用水者协会，作为项目法人单位在当地政府和水管部门的共同指导下开展项目的管理、维护。管理处下设综合科、工程试验科、市场科。目前示范区已成立了“某某区团林铺镇三干渠灌区用水者协会”，协会制定了双碑用水者协会章程、水利设施管理章程、灌溉管理制度、财务管理制度等较为完善的管理制度。6.4.2.2管理职责管理委员会主任主要负责示范区日常管理工作、管理制度的制定、落实工作。综合科、工程试验科、市场科职责如下：（一）综合科1、负责示范区的日常管理工作；2、负责示范区的财务管理工作台；3、负责示范区管理制度的制定、落实工作；4、负责技术培训工作。（二）工程试验科1、全面负责示范区节水灌溉试验工作。1、全面负责示范区灌排水工程的建设运行管理及维护工作。2、各种新型节水灌溉设施的引进及运行管理和维护工作。3、供水计划的制定及执行工作。4、灌溉用水及示范区水量的计量工作。（三）市场科1、负责示范区的种植结构的规划与年度计划工作。2、负责农作物产品销售调查和产品价格调查。3、全面组织农作物产品的购销工作。上述机构中各部门均应配备具有专门知识的高级管理人员，其下设机构主要由技术人员组成。6.4.3定员编制及设备配置初步拟定管理处管理人员6人。为便于管理，需配备必要的办公、通讯、交通等设备：办公设备：计算机2台，激光打印机1台，照相机1部，办公用品6套。通讯设备：程控电话2部。6.5设备运行和维护保管根据喷灌与微灌工程技术管理