高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告.doc

梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 1 页 共 68 页 目 录 第一章 项目单位概况4 1.1 项目单位基本概况 .4 1.1.1 项目名称及项目单位 .4 1.1.2 项目单位概况 .4 1.2 项目单位财务状况 .5 第二章 项目的基本情况6 2.1 项目基本情况 .6 2.1.1 项目拟建地点 .6 2.1.2 项目建设规模与目标 .6 2.1.3 项目产品概况 .6 2.1.4 项目建设主要条件 .7 2.1.5 项目投资与经济效益 .9 2.1.6 主要技术经济指标 .9 2.1.7 资金使用计划 .10 2.2 建设背景 10 2.2.1 项目提出的宏观背景 .10 2.2.2 项目提出的微观背景 .14 2.3 建设内容 15 2.4 总投资、资金来源及实施进度 16 2.4.1 项目总投资 .16 2.4.2 资金筹措 .16 2.4.3 项目实施进度 .17 2.5 设备技术工艺方案、工程方案 17 2.5.1 现有技术水平 .17 2.5.2 产品技术工艺方案和设备方案 .18 2.5.3 工程方案 .22 第三章 申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据.25 3.1 申请支持的理由 25 3.2 项目申请支持的方式及符合的相关政策 26 3.2.1 项目申请支持的方式及金额 .26 3.2.2 项目符合的相关政策 .26 3.3 项目总述 27 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 2 页 共 68 页 第四章 项目招标内容.29 第五章 项目预期目标及可行性分析30 5.1 项目预期目标 30 5.2 项目市场可行性分析 30 5.2.1 产品市场供应预测 .30 5.2.2 产品市场需求预测 .33 5.2.3 产品目标市场分析 .34 5.2.4 价格现状与预测 .34 5.2.5 市场竞争力分析 .35 5.3 项目技术可行性分析 36 5.4 项目经济可行性分析 36 5.4.1 财务评价方法及说明 .36 5.4.2 财务效益与费用 .37 5.4.2 财务效益与费用 .37 5.4.3 财务效益评价 .38 5.4.4 不确定性分析 .40 5.4.5 财务评价结论 .42 第六章 项目节能分析.53 6.1 用能标准及节能设计规范 53 6.2 项目能源消耗种类和数量 53 6.3 项目所在地能源供应状况分析 53 6.4 能耗指标分析 54 6.5 节能措施及节能效果分析 54 第七章 项目对区域经济的带动、对劳动就业的带动等社会公共效益分析57 7.1 项目对区域经济的带动影响 57 7.2 项目对劳动就业的带动影响 57 7.3 社会评价 58 7.3.1 项目对社会的影响分析 .58 7.3.2 项目与所在地互适性分析 .58 7.3.3 社会评价结论 .59 第八章 项目的风险分析60 8.1 项目主要风险因素识别 60 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 3 页 共 68 页 8.2 风险防范和降低风险对策 63 第九章 其他需要提供文件64 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 4 页 共 68 页 第一章 项目单位概况 1.1 项目单位基本概况 1.1.1 项目名称及项目单位 1. 项目名称：高精度铸造件生产技术改造项目 2. 项目单位：梅州市友联机械有限公司 3. 企业类型：有限责任公司 4. 注册资本：人民币肆佰万元 5. 法定代表人：黄菊招 6. 项目负责人：徐伟苑 7. 联系电话：传真8. 项目建设地址： 梅州市东升工业园区 a 区 d6 1.1.2 项目单位概况 1. 企业简介 梅州市友联机械有限公司（以下简称“我司” ）位于广东省梅州市东 升工业园区，占地面积 50000 多平方米，是一家高起点的机械制造现代化 企业，公司主要以生产耐磨材料、矿山机械和建材机械为主要产品，同时 兼容其他通用机械，非标设备的制造及安装。是集设计、制造、安装为一 体的现代化企业。 2. 技术力量 我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级工程师及工程技 术人员，产品设计采用 cad 计算机辅助设计，具有开发研制的高科技人才 和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地。 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 5 页 共 68 页 3. 企业文化 我司一贯秉承“诚信待客、科技创新”的企业宗旨，始终坚持以德治 业，以诚信赢得市场，坚持以科技创新，以客户为中心，以最先进的技术， 最卓越的品质，打造一流的“友联”机械。 开拓奋进的“友联人”视创新为企业的原动力，视质量为企业的生命力， 关注您的需求，是我们发展的永恒主题。 我司以“真诚、合作、开拓、创新“的精神，与您携手并进，共创辉煌。 1.2 项目单位财务状况 表 1-1 企业近年财务状况 单位经营情况 年度 销售收入净利润税收 2007166-2.29 20083192540 我司财务状况良好，2008 年底企业总资产 573 万元,净资产 405 万元,资 产负债率 29%。 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 6 页 共 68 页 第二章 项目的基本情况 2.1 项目基本情况 2.1.1 项目拟建地点 梅州市友联机械有限公司，位于梅州市东升工业园区，梅州市位于广 东省东北部，地处闽、粤、赣三省交界处，东北部连福建省的武平、上杭、 永定、平和县，西部和西北部接江西省寻乌、会昌县和本省河源市的龙川、 紫金、东源县，东南部邻揭阳市的揭东县、揭西县、潮州市湘桥区、汕尾 市的陆河县、潮州市饶平县。 2.1.2 项目建设规模与目标 1. 建设规模。本项目主要是通过新建厂房和职工宿舍 4885 平方米， 购置生产设备 30 台（套） ，采用先进的消失模铸造工艺，达到扩大产品产 量、提高产品质量的目标。 2. 建设目标。项目建设完成后，预计达产年新增高精度铸造件 10000 吨，实现新增销售收入 6000 万元。 2.1.3 项目产品概况 1. 产品名称：高精度矿山机械和建材机械专用铸造件 2. 产品所属行业：采矿、采石设备制造、建筑工程用机械制造及建 筑材料生产专用机械制造；行业代码： 3611、3613 及 3614。 3. 产品简介： （1）产品种类：耐磨材料、矿山机械及建材机械等高精度铸造产品。 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 7 页 共 68 页 （2）使用范围：用于对金属、煤炭、石油、化工等各种矿石或建筑 用石的开采设备制造，以及矿石筛选、分类、分离、洗选、轧碎或类似加 工工艺使用的专用机械的制造，建筑施工及市政公共工程用机械的制造及 生产水泥、水泥制品、玻璃及玻璃纤维、建筑陶瓷、砖瓦等建筑材料所使 用的各种生产、搅拌成型机械的制造。 2.1.4 项目建设主要条件 1. 市场条件。全世界各种机械设备的铸件年采购量约 6000 万吨。因 中国的铸件成本较低、质量基本满足市场要求，各国已将中低档铸件的采 购逐步转向中国。目前，世界各国 3000 余家采购商在中国设立办事处， 年采购量在 600 万吨左右，并且各国在中国的采购量逐步扩大。而目前我 国铸件的年产量约 1700 万吨，远远不能满足市场需求。广东省是中国最 大的铸造基地，已形成了大型原材料供应基地和铸造产品集散地，因此在 广东发展高强度、高精度铸件，市场前景广阔。 2. 技术条件。我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级 工程师及工程技术人员，产品设计采用 cad 计算机辅助设计，具有开发研 制的高科技人才和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地。 本项目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的“耐磨铸件消失模铸造生 产线”技术。该技术工艺特点：铸造精度高、产品内外质量高、废品率低、 工艺自由度高、易掌握、稳定性好、管理简化、效率高、成本低、周期性 短。 3. 资金条件。项目投资总额 1200 万元，资金来源：企业自筹。我司 财务状况良好，所需项目资金来源企业多年盈余，项目资金有保证。 4.外部协作条件 （1）交通区位条件。梅州东升工业园位于梅州市市区东南部，首期 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 8 页 共 68 页 规划面积 9.42 平方公里。该园交通便利、物流畅通、基础设施日臻完善。 距 205 和 206 国道、广梅汕和梅坎铁路、梅揭和梅河高速公路、梅州火车 站、梅县飞机场仅 10 分钟左右车程。园区内有梅坎铁路及广梅汕铁路的 散货场和集装箱货运场，可以承办公路、铁路和海运的联运业务。 （2）供水、供电。梅州东升工业园内已有 110 千伏安的马鞍山输变 电站，已接通饮用自来水及清凉山工业用水，已开通程控电话和互联网。 （3）社会经济。工业生产平稳较快增长，2007 年，全市规模以上工 业完成增加值 109.25 亿元，同比增长 16.3%；完成总产值 298.16 亿元， 同比增长 20.3%。轻工业和重工业增速趋于同步，全年轻工业完成产值 100.74 亿元，同比增长 19.7%；重工业完成产值 197.42 亿元，同比增长 20.6%。 县域工业发展协调性有所增强 通过不断加大招商引资力度，县域工 业发展协调性有所增强，其中蕉岭、平远、兴宁、五华和丰顺增速在 20% 以上。蕉岭突出建材行业龙头地位，在塔牌、皇马和金达铜材等企业的拉 动下，全年完成产值 34.84 亿元，同比增长 35.9%；兴宁突出扶优扶强， 促进兴达电厂、富威摩托、南风电器等一批企业加快发展，全年完成产值 29.74 亿元，同比增长 25.9%；平远以木材加工、稀土、铁矿等特色产业 为重点，全年完成产值 20.22 亿元，同比增长 28.2%。五华招商引资成效 进一步显现，全年完成产值 10.13 亿元，同比增长 23.7%；丰顺以电声产 业快速发展为带动，全年完成产值 25.76 亿元，同比增长 20.7%。 产业结构调整成效明显 通过加大产业结构调整力度，在项目、资金、 政策等多方面积极引导、扶持支柱产业加快发展，产业结构进一步优化。 全年烟草、电力、建材、电子信息、机电制造和矿冶加工六大产业完成产 值 237.29 亿元，同比增长 18.1%。其中矿冶加工在金雁集团、富远稀土 等骨干企业的拉动下，完成产值 33.76 亿元，同比增长 25.3%，增速居六 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 9 页 共 68 页 大产业之首。 （4）汽车零部件梅州基地建设。2007 年 8 月底，成功举办了“广东 省汽车零部件产业结构升级工程梅州基地签约暨畲江创业园奠基仪式” ， 省经贸委与梅州市政府签订了“省市联手推进汽车零部件产业升级协议书” ，汽车零部件梅州基地建设将对本项目产生巨大的产业关联效应，对项目 建设具有很大的推动作用。 2.1.5 项目投资与经济效益 项目投资总额 1200 万元，其中设备及技术投资 355.38 万元，土建及 其他配套辅助工程投资 544.62 万元，流动资金 300 万元。 项目完成后，预计年生产销售总额为 6000 万元，交纳税费总额为 454.56 万元，企业利润 523.57 万元。项目财务内部收益率 31%，投资回 收期为 4.12 年。 2.1.6 主要技术经济指标 表 2-1 主要技术经济指标 序号指标和数据名称单位指标和数据备注 1项目总投资(按铺底流动资金口径)万元1200 1.1建设投资万元900 1.2流动资金万元300 2项目投入资本金万元1200自筹 3高精度铸造件万吨1 4销售收入(不含税)万元6000达产期 5增值税万元254.58达产期 6营业税金及附加万元25.46达产期 7总成本费用万元5276.45达产期 8利润总额万元698.09达产期 9所得税万元174.52达产期 10税后利润万元523.57达产期 11税收总额(5+6+9)454.56达产期 12财务盈利能力分析 12.1财务内部收益率 全部投资所得税前%40.97 全部投资所得税后%31.45 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 10 页 共 68 页 12.2 财务净现值 全部投资所得税前%2656.41ic=10% 全部投资所得税后%1799.91ic=10% 12.3静态投资回收期不含建设期 全部投资所得税前年2.66 全部投资所得税后年3.37 12.4动态投资回收期不含建设期 全部投资所得税前年3.11 全部投资所得税后年4.12 12.5总投资收益率%58.17 12.6销售净利润率%8.13 13资产负债率%23.37 14盈亏平衡点%52.58 15新增人员人100 2.1.7 资金使用计划 项目总投资 1200 万元。项目第一年计划投入 450 万元，第二年投入 750 万元。 2.2 建设背景 2.2.1 项目提出的宏观背景 1. 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的需要。 按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增 强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调 整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞 争力，促进工业由大变强。 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 “第十一章 振兴装备制造业”中“第一节 振兴重大技术装备”中指出： “努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加 工制造和系统集成的整体水平。加强组织协调，强化政策支持，工制造和系统集成的整体水平。加强组织协调，强化政策支持，依托重点 工程，完善技术标准，在高档数控机床与基础制造装备基础制造装备、高效清洁发电与 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 11 页 共 68 页 输变电等领域研制一批对国家经济安全、技术进步、产业升级有重大影响对国家经济安全、技术进步、产业升级有重大影响 和带动作用的重大技术装备，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争和带动作用的重大技术装备，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争 力强的企业力强的企业” 。 2. 国家振兴装备制造业振兴规划的需要。 装备制造业是一个国家综合国力和国防实力的重要体现，尤其是重大 技术装备最能体现一国装备制造业的整体水平。机械装备制造业是为我国 经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业，为我国推动经济结构战 略性调整、推动产业升级、扩大国内需求、实现可持续发展的战略至关重 要。 2009 年 2 月 4 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审 议并原则通过装备制造业调整振兴规划 。在规划中指出：“装备 制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳 就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综 合实力的集中体现。 加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大大规模开展重大 技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力， 大幅度提高基础配套件和基础工艺水平大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换产品更新换 代代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。 一要依托高效清洁发电、特高压变电、煤矿与金属矿采掘煤矿与金属矿采掘、天然气管 道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通等领域的重点工程，有针对有针对 性地实现重点产品国内制造性地实现重点产品国内制造。 二要结合钢铁、汽车、纺织等大产业的重点项目，推进装备自动化。 三要提升大型铸锻件、基础部件加工辅具、特种原材料等配套产品的提升大型铸锻件、基础部件加工辅具、特种原材料等配套产品的 技术水平，夯实产业发展基础技术水平，夯实产业发展基础” 。 装备制造业调整振兴规划的出台将带来以下三方面的利好： 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 12 页 共 68 页 （1）国产设备占有率将得到提高。 我们预计装备制造业振兴规划将有助于提高国产设备占有率，主要通 过以下三种途径来实现，首先在基础设施建设规划中，政府将加大对于国 产设备的采购比例，从基础设施建设的设备需求来看，工程机械的受益程 度最大；其次，在国家立项的重点工程及重点项目中，政府将优先采购国 内较为成熟的专用设备，从重点工程的设备需求来看，包括铁路装备、机 场专用设备、冶金装备、高端机床及复合加工中心、纺织机械、煤炭开采煤炭开采 设备设备等受益程度较为明显；第三，国家建立的国产首台(套)装备风险补偿 机制将有助于带动企业加大对于高端产品的研发力度，并提升高端产品的 国内市场占有率。 （2）基础配套件行业迎来新的发展机遇。 装备制造业振兴规划中，国家明确提出通过加大技术改造投入，增强 企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平，我们认为国 家可能通过两种方式来提升国内基础配套件企业的核心竞争力：一方面通 过专项资金来扶持相关企业进行核心零配件的研发，另一方面通过行业协 会组织行业资源，采取自主研发或是引进吸收来进行核心零配件的突破。 从目前国内基础配套件的供需格局来看，风电轴承及工程机械液压件的受 益程度较为明显。 （3）政策支持将有助于国内企业进行行业整合。 表 2-2：受益于装备制造业振兴规划的相关子行业 政策所带来的实质性利好受益途径受益行业 基础设施建设基础设施建设工程机械工程机械 重大专项：铁路建设铁路装备 机场建设机场专用设备 钢铁行业冶金设备 国产设备占有率的提高 汽车行业高端机床及复合 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 13 页 共 68 页 加工中心 纺织行业高端纺织装备 煤炭行业煤炭行业煤炭开采设备煤炭开采设备 专用轴承风电轴承基础配套件行业迎来新的发展机遇 工程机械核心零配件液压件及发动机 工程机械工程机械 重型机械重型机械政策支持将有助于国内企业进行行业整合细分子行业龙头企业 机场专用设备 3. 国家钢铁产业结构调整发展政策的需要。 钢铁产业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业，是 技术、资金、资源、能源密集型产业，钢铁产业的发展需要综合平衡各种 外部条件。我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求 较大，产量已多年居世界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进 水平相比还有差距，今后发展重点是技术升级和结构调整。 钢铁产业发展政策 “第一章 政策目标” “第二条”指出：“通 过产品结构调整，到到 20102010 年，我国钢铁产品优良品率有大幅度提高，多年，我国钢铁产品优良品率有大幅度提高，多 数产品基本满足建筑、机械数产品基本满足建筑、机械、化工、汽车、家电、船舶、交通、铁路、军 工以及新兴产业等国民经济大部分行业发展需要国民经济大部分行业发展需要” 。 正是在这样的背景下，我司经过市场调查、研究等，通过对目前市场 信息的了解和把握，在技术上、经济上、可行性的反复论证，果断地决策 实施高精度铸造件生产技术改造项目。为满足国家进一步加强振兴机械装 备制造业的支持力度。同时，也为了满足市场需求，进一步扩大我司产品 市场占有率，提高产品质量，增加公司的经济效益，保证我司持续、快速、 稳定的发展。 本项目通过引进先进设备、采用先进的消失模铸造工艺、新建生产厂 房和职工宿舍等措施，扩大企业生产规模、提高生产效率和产品质量，同 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 14 页 共 68 页 时对项目产品进行技术改进、技术创新，使项目产品在质量、技术含量、 精度等方面的性能在同类产品中居于领先水平。 本次投资项目亦符合国家发展和改革委员会令第 40 号产业结构调 整指导目录(2005 年本)中第一类（鼓励类）十二款“机械”第 27 条 “500 万吨/年及以上矿井综合采掘矿井综合采掘、装运成套设备及大型煤矿洗选机械 设备制造”和第 39 条“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”的 政策条款范畴；也符合关于编制广东省建设现代化产业体系技术改造、 技术创新滚动技术（2009 年2012 年）的通知重点发展方向中的“装装 备制造业备制造业” 。 2.2.2 项目提出的微观背景 1. 企业发展的自身需要。 目前，我司以生产耐磨材料、矿山机械和建材机械等铸造件为主，同 时兼容其他通用机械及非标设备的制造。年生产能力达到 600 吨，实际产 量 600 吨，在梅州市当地市场占有率约 10%。但是随着铸造机械存在巨大 的市场需求的不断提升，铸造工艺提升对铸造机械的需求不断增加，铸造 机械技术发展将扩大市场对铸造机械的需求。特别是汽车工业、建筑行业、 机械行业、采矿行业等相关行业的迅速发展，带动了我国铸造行业以前所 未有的速度向前发展。由于铸件的市场需求大幅度上扬，所以铸造机械的 需求量也同步增长，国内专业铸造机械厂也陆续兴建、扩建和更新改造。 这给铸造机械的制造供应提供了一个绝好的市场机遇。 然而，我司在铸造机械行业所处的水平与国内外领军企业相比，专业 化程度低、集约化程度低、产品生产效率也较低。虽然我司铸件产量在梅 州市场占有率较高，但从综合质量、材质结构、成本、能耗、效益和清洁 生产等方面看远非铸造强企，在整个国内包括广东市场的占有率都比较低。 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 15 页 共 68 页 项目产品的年产量不能满足市场需求。 因此，随着市场需求的不断增加及市场对项目产品质量、技术含量等 品质方面的要求越来越高，实施技术改造，引进一批先进设备，扩大产品 生产规模，提高生产效率和产品质量是非常必要的。 2. 项目实施内容简介和意义。 （1）新建厂房和职工宿舍 4885 平方米； （2）购置先进的生产设备 30 台（套） ； （3）引进先进的消失模铸造工艺。 通过以上内容的实施，我司项目产品的生产规模扩大，年新增高精度 铸造件 10000 吨。项目产品的质量和技术含量大幅度提升，能够满足市场 的需求。本项目的实施符合国家产业发展政策，促进行业技术进步，提高 行业市场竞争力。 本项目技术处于国内领先地位，产品的耐磨性、时效性、可靠性、精 确性能将具有极大的市场吸引力和发展潜力。在目前机械行业、汽车行业、 采矿行业及建材行业高速发展的今天，对铸造工艺、铸造技术。铸造水平 的要求越来越高，更加追求铸造件的“高、精、尖、特、专”等性能。不 断提高项目产品的质量标准。项目产品的先进技术、高精度、高耐磨性水 平可推动行业技术进步与创新，不断开发符合包括我国在内全球化“高、 精、尖、特、专”趋势的产品，对巩固自身的核心竞争优势、提高中国产 品的国际竞争力和打开国际市场有重要作用。 综上所述，本项目的实施将对我国装备制造行业及高精度铸造件行业 的发展起到巨大促进作用，有利于行业结构的优化调整；同时对实现我司 经济效益的提高、产品质量及技术含量的提高，保证我司健康、稳定、持 续发展有积极的作用。 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 16 页 共 68 页 2.3 建设内容 1. 新建厂房和职工宿舍 4885 平方米； 2. 购置先进的生产设备 30 台（套） ； 3. 引进先进的消失模铸造工艺。 2.4 总投资、资金来源及实施进度 2.4.1 项目总投资 项目投资总额 1200 万元，其中设备及技术投资 355.38 万元，土建及 其他配套辅助工程投资 544.62 万元，流动资金 300 万元。 表 2-3 项目投资估算表 序号内容金额（万元） 1 固定投资 900 1.1 设备投资 355.38 1.2 设备安装费 30 1.3 厂房建设 330 1.4 辅助工程、配套工程 184.62 1.4.1 给排水 30 1.4.2 供电 50 1.4.3 消防及劳动安全 50 1.4.4 环保 30 1.4.5 通风降温 24.62 2 流动资金 300 3 投资合计 300 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 17 页 共 68 页 2.4.2 资金筹措 项目总投资 1200 万元，全部企业自筹。 2.4.3 项目实施进度 1. 项目实施进度 本投资项目，计划安排 24 个月时间完成，拟分成四个阶段进行。 （1）前期阶段：包括方案论证、规划设计、可行性研究、立项报批 等前期工作； （2）厂房建设及设备购进等； （3）设备安装、调试，辅助工程施工等； （4）项目试产、投产等。 2. 项目工程进度表 表 2-4 项目工程进度表 序 号 项目工程实施进度安排（2 年） 期 间内容 1. 2009.01-2009.03方案论证、规划设计、可行性研究、立项报批等前期工作 2. 2009.04-2010.01厂房建设及设备购进等 3. 2010.02-2010.11设备安装、调试，辅助工程施工等 42010.12项目试产、投产等 2.5 设备技术工艺方案、工程方案 2.5.1 现有技术水平 我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级工程师及工程技 术人员，产品设计采用 cad 计算机辅助设计，具有开发研制的高科技人才 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 18 页 共 68 页 和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地。年生产能力达到 600 吨，实际产量 600 吨，在梅州市当地市场占有率约 10%。 2.5.2 产品技术工艺方案和设备方案 1. 产品技术工艺方案 （1）项目产品方案 本项目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的消失模生产工艺，消失模 铸造又称负压实型铸造，是将泡沫塑料制成的模型埋入无粘结剂的干砂中 造型，采用微震加负压紧实，在没有芯子甚至没有冒口的情况下浇入液态 金属，在浇铸和凝固过程中继续保持一定的负压使泡沫塑料气化继而被金 属取代形成铸件的一种新型铸造方法。 （2）产品工艺特点说明 铸件一次成型，尺寸精度高； 可以大大改善铸造车间的环境条件，容易实现无污染生产； 铸件形状、结构不受限制，为铸件设计提供了充分的自由度； 生产制造成本低，设备投资小。 （3）生产原理与工艺流程 生产原理。该法按工艺要求先制成泡塑模型,涂挂特制耐高温涂 料,干燥后,置于特制砂箱中,再按工艺要求填入干砂,利用三维振动紧实, 抽真空状态下浇铸金属液,此时模型气化消失,金属液置换模型,复制出与 泡塑模型一样的铸件。 工艺流程。部分主要工艺环节：a、制作泡塑气化模。b、组合浇 注系统。c、气化模表面喷刷特制耐火涂料并烘干。d、将特制隔层砂箱置 于三维振动工作台上。e、填入底砂(干石英砂)振实,刮平。f、将烘干的 气化模型放于底砂上,按工艺要求填满干砂,数控振动适当时间,然后刮平 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 19 页 共 68 页 箱口。g、用塑料薄膜覆盖箱口,放上浇口杯,起动真空系统,干砂紧固成型 后,进行浇注,气化模型消失,金属液取代其位置。h、释放真空,按工艺待 铸件冷凝后翻箱,从松散的石英砂中取出铸件。具体流程图如下图 2-1 所 示。 2-12-1 消失模铸造工艺流程图消失模铸造工艺流程图 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 20 页 共 68 页 2. 设备方案 根据项目实际生产情况，合理选择新型高效、经济、实用的国内外先 进生产设备。本项目主要设备具体详见表 2-5，计划购置主要设备一览表 详见 2-6。 表 2-5：消失模生产线主要设备一览表 消失模生产线主要设备 单位：万元 序 号 名称单位数量单价总价 备 注 1 厂房平方米 30000.06180 2 工人宿舍平方米 18850.08150 3 800 千瓦变压器套 21530 4 熔炼炉台 26.513 5 振动输送筛分机（带水冷）台 18.88.8 6 振动输送筛分机台 15.25.2 7 环链式斗提机台 35.7517.25 8 砂温调节器台 212.525 9 气力输送装置台 218.637.2 10 振实台台 29.719.4 11 振实台台 23.87.6 12 雨淋加砂器台 40.873.48 13 布袋加砂器台 20.150.3 14 转运小车台 23.57 15 液压推箱机台 33.29.6 16 负压系统台 16.26.2 17 水环式真空泵台 13.43.4 18 真空自动对接器台 160.6510.4 19 立式变速搅拌机台 21.83.6 20 球磨式涂料机台 21.252.5 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 21 页 共 68 页 21 低速涂料搅拌机台 41.455.8 22 冷却滚筒台 18.758.75 23 除尘器台 117.517.5 24 磁选机台 12.42.4 25 液压式翻箱机台 116.516.5 26 电控系统台 15.25.2 27 砂处理电控系统台 14.34.3 28 自制、自备设备套 15555 29 白区设备（自购）： 30 2t/h 工业锅炉一套台 1 31 间歇式收发机台 1 32 全自动液压成型机台 6 33 全自动双液压成型机台 1 34 普通成型机台 2 35 蒸箱台 1 3030 36 流动资金 300 合计 985.38 表 2-6：计划购置主要设备一览表 精铸生产线： 单位：万元单位：万元 序号设备名称单位 数 量 单价总价 1 厂房平方米 5000.0630 2 单工位液压注蜡机台 22346 3 蜡保温箱台 11.31.3 4 冰水机加冷却塔台 11.31.3 5 浮砂机台 10.50.5 6 涂料搅拌机台 11.21.2 7 转盘淋砂机台 10.50.5 8 制壳干燥线 米 40 0.624 9 电热脱蜡釜台 2714 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 22 页 共 68 页 10 蜡过滤槽台 11.21.2 11 煤气焙烧炉台 42.510 12 煤气发生器台 25.511 13 双头砂带机台 40.552.2 14 脉冲反吹除尘器台 11.31.3 15 周波感应熔炼炉台 2816 16 振壳机台 10.60.6 17 浇口切割机台2 2 0.51 18 抛丸机台 155 不可预见费用 11010 流动资金 40 40 合计 217.1 2.5.3 工程方案 1. 厂房建筑物 新建生产厂房和职工宿舍 4885 平方米，投资 330 万元。 2. 给排水 （1） 设计依据 建筑给水排水设计规范 （gb50015-2003） ； 建筑设计防火规范 （gb50016-2006） ； 室外给水设计规范 （gb 50013-2006） ； 室外排水设计规范 （gb 50014-2006） ； 道路、建筑等专业条件及给排水现状条件。 （2）供水原则 本项目的供水目标是及时、足量，保证生产的连续进行，不因供 水不足而影响市场运营。 本项目的消防用水和生活用水实行分管供应。 消防用水设施按现行的国家标准建筑设计防火规范的要求进 行布置。 本项目的用水需设置计量表，对用水量进行管理控制。 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 23 页 共 68 页 给水系统的设置按保证放尽存水原则配置。 （3）给水系统 水源 本项目水源为梅州市政自来水。供水水源有保证，水质符合国家饮用 水的卫生标准。 冷水给水系统。 消防及生活用水均由市政自来水直接供给，市政自来水的压力在 0.30.4mpa，可满足需求。 给水管管材与接口 生活给水管采用硬聚氯乙烯给水管，部分给水管采用溶剂粘接型承口 配件及直管式管材或弹性密封圈连接型承口配件及承插口管材。 （4）排水系统 排水体制 排水体制采用分流制，即分生活污水和雨水两个排放体制。 污水系统 污水排入污水沉淀池，经化粪池处理后方能排入下水道。排水设施按 照相关规范进行，处理后的污水水质达到广东省水污物排放标准 （db4426-89）的要求。 雨水系统 屋面雨水经雨水斗、雨水立管排入地面雨水口或检查井，地面雨水经 雨水口、检查井排入雨水管道，最后排入市区内已建好的总雨水管道。 （4）排水管管材 排水干管、支管及附近凡靠近食堂等厨房灶台、洗涤池、锅炉房降温 排污等可能连续40度高温以上场所均须采用（或改用）铸铁排水管。 本项目给排水设施投资 30 万元。 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 24 页 共 68 页 3. 供电 （1）负荷等级：三级负荷 （2）供电来源 本项目由广东电网梅州市分公司提供。 （3）配电系统电压确定 照明系统380/220v （4）主要电气设备 本项目的主要电气设备为高压配电柜、变压器、低压配电柜、动力/ 照明配电箱等。 本项目供电配套工程投资50万元。 4. 通风降温 本工程项目的通风降温应按以下要求进行设置： （1）本项目生产对车间的温度、湿度要求不高，车间采取自然通风； 项目所在地夏季温度较高，生产车间热源较多，因此在车间和仓库 设置有足够的排气设备和空调； （2）办公室、生活间按现行的国家标准工业企业设计卫生标准 (gb21-2002)的规定执行； （3）车间工作环境必须符合劳动卫生标准gb8773-1998gb8780- 1998和gb11719-1989gb11726-1989。 本项目通风降温设施投资 24.62 万元。 5. 消防安全 本项目消防工程按建筑设计防火规范 建筑设计防火规范 （gb50016-2006） 、 建筑灭火器配置设计规范gbj14090（1997年版） 、 火灾自动报警系统设计规范 gbj11688（2000年版）等规范执行。 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 25 页 共 68 页 本项目劳动保护及消防投资50万元。 6. 环保工程 为了严格控制污染，保护环境，本项目在设计中采取如下措施：对 本项目生产车间及机械设备排放的废水、清洗废水等送污水处理站处理。 全厂生活污水经化粪池处理达标后排放。通过环保治理，项目在生产过程 中不会对周边环境产生影响。本项目环保绿化投资30万元。 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 26 页 共 68 页 第三章 申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据 3.1 申请支持的理由 目前，我司以生产耐磨材料、矿山机械和建材机械等铸造件为主，同 时兼容其他通用机械及非标设备的制造。年生产能力达到 600 吨，实际产 量 600 吨，在梅州市当地市场占有率约 10%。但是随着铸造机械存在巨大 的市场需求的不断提升，铸造工艺提升对铸造机械的需求不断增加，铸造 机械技术发展将扩大市场对铸造机械的需求。特别是汽车工业、建筑行业、 机械行业、采矿行业等相关行业的迅速发展，带动了我国铸造行业以前所 未有的速度向前发展。由于铸件的市场需求大幅度上扬，所以铸造机械的 需求量也同步增长，国内专业铸造机械厂也陆续兴建、扩建和更新改造。 这给铸造机械的制造供应提供了一个绝好的市场机遇。 然而，我司在铸造机械行业所处的水平与国内外领军企业相比，专业 化程度低、集约化程度低、产品生产效率也较低。虽然我司铸件产量在梅 州市场占有率较高，但从综合质量、材质结构、成本、能耗、效益和清洁 生产等方面看远非铸造强企，在整个国内包括广东市场的占有率都比较低。 项目产品的年产量不能满足市场需求。 本项目的实施有利于推动我国装备制造业的振兴，有利于铸造行业结 构的优化调整，有利于我国国民经济健康、持续、稳定发展，对推动我国 经济结构战略性调整、推动产业升级、扩大国内需求、实现可持续发展的 战略至关重要。同时，本项目的实施对我司经济效益的提高、生产效率的 提升、产品市场占有率的扩大等都具有实质性的战略意义。项目达产后， 我司年新增高精度铸造件达 10000 吨，产品质量、技术含量、精度等均上 升一个新的档次，能够满足市场的需求。 本项目总投资 1200 万元，全部由企业自筹。虽然我司具有一定的经 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 27 页 共 68 页 济实力并且准备工作已经做的比较充分，但在短期内筹集 1200 万元，本 身已经在一定程度上影响到自身正常业务的开展，给我司带来一定的压力 和困难。为此，我司在保证自筹的 1200 万元项目建设资金能够顺利筹集 的同时，也需要国家给予财政补贴来支持和帮助，以确保项目的资金来源 及项目资金的充实，保证我司正常经营活动的开展和项目的顺利完成，及 早创造经济社会效益，同时调动加大研究开发投入的积极性，增加管理者 的动力。 3.2 项目申请支持的方式及符合的相关政策 3.2.1 项目申请支持的方式及金额 本项目所需资金自筹 1200 万元。根据省文件要求及我司实际状况， 申请支持方式为：投资补助；投资补助：100 万元。 3.2.2 项目符合的相关政策 1. 本项目符合国家发展和改革委员会令第 40 号产业结构调整指导 目录(2005 年本)中第一类（鼓励类）十二款“机械”第 27 条“500 万 吨/年及以上矿井综合采掘矿井综合采掘、装运成套设备及大型煤矿洗选机械设备制造” 和第 39 条“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”的政策条款范 畴； 2.项目符合国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 “第十一 章 振兴装备制造业”中“第一节 振兴重大技术装备”中指出：“努力努力 突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造 和系统集成的整体水平。加强组织协调，强化政策支持，和系统集成的整体水平。加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程， 完善技术标准，在高档数控机床与基础制造装备基础制造装备、高效清洁发电与输变电 等领域研制一批对国家经济安全、技术进步、产业升级有重大影响和带动对国家经济安全、技术进步、产业升级有重大影响和带动 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 28 页 共 68 页 作用的重大技术装备，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的作用的重大技术装备，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的 企业企业”的政策范畴； 3. 项目符合国务院振兴装备制造业规划中：“加快振兴装备制 造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；大规模开展重大技术装备自主化工作； 通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件 和基础工艺水平和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代产品更新换代，促进产业结构优化促进产业结构优化 升级，全面提升产业竞争力升级，全面提升产业竞争力。 一要依托高效清洁发电、特高压变电、煤矿与金属矿采掘煤矿与金属矿采掘、天然气管 道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通等领域的重点工程，有针对有针对 性地实现重点产品国内制造性地实现重点产品国内制造。 二要结合钢铁、汽车、纺织等大产业的重点项目，推进装备自动化。 三要提升大型铸锻件、基础部件加工辅具、特种原材料等配套产品的提升大型铸锻件、基础部件加工辅具、特种原材料等配套产品的 技术水平，夯实产业发展基础技术水平，夯实产业发展基础” 。 4. 项目也符合关于编制广东省建设现代化产业体系技术改造、技 术创新滚动技术（2009 年2012 年）的通知重点发展方向中的“装备装备 制造业制造业” 。 3.3 项目总述 我司是一家高起点的机械制造现代化企业，公司主要以生产耐磨材料、 矿山机械和建材机械为主要产品，同时兼容其他通用机械，非标设备的制 造及安装，是集设计、制造、安装为一体的现代化企业。 目前，我司以生产耐磨材料、矿山机械和建材机械等铸造件为主，同 时兼容其他通用机械及非标设备的制造。年生产能力达到 600 吨，实际产 量 600 吨，在梅州市当地市场占有率约 10%。但是随着铸造机械存在巨大 的市场需求的不断提升，铸造工艺提升对铸造机械的需求不断增加，铸造 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 29 页 共 68 页 机械技术发展将扩大市场对铸造机械的需求，特别是汽车工业、建筑行业、 机械行业、采矿行业等相关行业的迅速发展，带动了我国铸造行业以前所 未有的速度向前发展。由于铸件的市场需求大幅度上扬，所以铸造机械的 需求量也同步增长，国内专业铸造机械厂也陆续兴建、扩建和更新改造。 这给铸造机械的制造供应提供了一个绝好的市场机遇。 然而，我司在铸造机械行业所处的水平与国内外领军企业相比，专业 化程度低、集约化程度低、产品生产效率也较低。虽然我司铸件产量在梅 州市场占有率较高，但从综合质量、材质结构、成本、能耗、效益和清洁 生产等方面看远非铸造强企，在整个国内包括广东市场的占有率都比较低。 项目产品的年产量不能满足市场需求。 因此，随着市场需求的不断增加及市场对项目产品质量、技术含量等 品质方面的要求越来越高，实施技术改造，引进一批先进设备，扩大产品 生产规模，提高生产效率和产品质量是非常必要的。而本项目产品技术优 势显著，生产工艺先进，能够满足市场对项目产品的技术和质量要求。所 以，高精度铸造件的潜在市场很大。 我司有丰富的实践经验和较强的研发能力；财务状况良好；融资风险 小；建设将在我司原有设施的基础上进行，不需要另外征地；既有国家的 相关政策和法律为依据，又符合市场的需要，更具备提高社会、经济效益 等多项积极意义。 本项目的实施对发展我国的装备制造业具有积极的促进作用。同时， 对推动广东省的经济发展和经济结构的调整，优化重点行业结构和提升优 强企业竞争力，对全省产业优化升级有重大带动作用，有利于提高产业竞 争力，符合国家鼓励的产业政策和投资方向。 因此我司申请资金支持，支持方式为：投资补助：100 万元。 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告 第 30 页 共 68 页 第四章 项目招标内容 本项目在我司原有场地内闲置空地上新建厂房和职工宿舍 4885 平方 米，同时需要进行水、电等配套设施实施建设。 本项目建设地址位于位于梅州市东升工业园区，厂区建设条件良好， 基础配套设施齐全，现有空地能够满足本项目建设用地的需要。我司为私 营企业，本着成本和效益最大化考虑，对购置 30 台（套）先进的生产设 备、采用的消失模铸造工艺及水电等配套实施建设由我司股东决定，没有 进行需要招标的内容。 梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申