老荫茶及茶饮料加工项目可行性研究报告.doc

目目 录录 第一章第一章 总论总论1 1.1 项目提出的背景.1 1.2 可行性研究结论.3 1.3 项目风险分析及应对措施.3 第二章第二章 项项目背景和目背景和发发展概况展概况5 2.1 项目提出的背景、投资的必要性 5 2.2 项目现状.10 第三章第三章 市市场场分析与建分析与建设规设规模模13 3.1 市场调查.13 3.2 产品现在生产能力调查.14 3.3 产品需求量调查及预测.15 3.4 产品价格调查及预测.16 3.5 产品方案及建设规模.17 3.6 产品销售收入预测.17 第四章第四章 项项目建目建设设条件条件19 4.1 建设条件.19 4.2 厂址选择.20 第五章第五章 项项目目实实施方案施方案22 5.1 项目组成.22 5.2 生产技术方案和工艺流程.22 5.3 六、总平面布置和运输 25 第六章第六章 环环境保境保护护与与劳动劳动安全安全26 6.1 建设地区的环境现状.26 6.2 项目主要污染物.26 6.3 治理环境的方案.26 6.4 环境保护投资估算.26 6.5 环境影响评论结论.26 第七章第七章 企企业组织业组织和和劳动劳动定定员员27 7.1 企业组织.27 7.2 劳动定员和人员培训.27 7.3 员工费用估算.28 第八章第八章项项目目实实施施进进度估算度估算30 8.1 项目实施的各阶段.30 8.2 项目实施进度表.30 第九章第九章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措32 9.1 项目总投资估算.32 9.2 资金筹措.34 第十章第十章 财务财务分析分析37 10.1 评价的依据和方法.37 10.2 年生产成本估算.37 10.3 销售净利润的估算.38 10.4 财务评价.38 10.5 社会效益和社会影响分析.38 第十一章第十一章 初步可行性研究的初步可行性研究的结论结论与建与建议议40 11.1 结论.40 11.2 风险分析及应对措施.40 11.2 附表.41 第一章第一章 总论总论 1.1 项项目提出的背景目提出的背景 发展现代农业必须用现代产业体系提升农业，农产品加工、农产 品转化生产、特色农产品生产成为关注点。各级财政也安排支持农业 产业化发展的专项资金，较大幅度地增加了对龙头企业的投入。 2007 年，重庆市成为国家统筹城乡发展综合配套改革试验区，规 划了“一圈两翼”的发展战略。把发展农产品加工业，实现农产品的转 化增值，作为调整农业和农村经济结构、解决“三农”和两翼地区产业 空虚化问题的重要措施。项目所在地彭水县也制定了重点发展水电能 源、矿产品加工、民族生态旅游、特色山地农业与农副产品加工等产 业战略。 茶树是重庆市，也是彭水县的优势经济树木，资源丰富、品质优 良。目前马铃薯主要为初级茶叶，加工产品少，没有形成深加工产业 链条，产值较低，急需一个深加工的企业来提升其自身的附加值。加 大对茶叶深加工产业的开发，能够大幅度增加农产品的附加值，将茶 资源优势转变为商品优势，提高资源的综合效益。 1.1.1 项目概况 （1）项目名称：重庆市彭水苗族土家族自治县老荫茶及茶饮料加 工项目 （2）建设地址：重庆市彭水苗族土家族自治县 （3）项目主管部门：重庆市彭水苗族土家族自治县招商局、农业局 （4）建设性质：新建 （5）项目建设内容 新建 3000 平方米茶叶精制加工车间，配套库房 800 平方米及相 应水电设施，改造低产茶园 1 万亩、优质高效花园 0.1 万亩，新建高 标准无公害茶园 1 万亩，垦复生态茶园 1 万亩，挖掘打造月兔、都濡 古茶叶品牌 2 个，新建老鹰茶基地 5000 亩。 （6）建设工期：2 年 （7）项目建设投资及资金筹措 1、项目总投资 1400 万元，其中：工程直接费 1021.2 万元、其他 工程费 73.3 万元、预备费 65.68 万元、铺底流动资金 40 万元 2、资金筹措 采用招商引资的方式进行。 1.1.2 项目主管部门及联系方式 彭水县招商局 彭水县农业局 联系人：匡琳 联系人：刘兴模 联系电话联系电话传 真传 真1.1.3 编制依据及范围 中共重庆市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促 进库区繁荣稳定的决定（2006 年 6 月）； 重庆市三峡库区全面建设小康社会总体发展规划纲要（重 庆市人民政府渝府发200364 号文发布）； 重庆市人民政府关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实 施意见（渝府发200499 号）； 重庆市“十一五”农业发展规划； 重庆市优势农产品发展布局规划； 重庆市彭水苗族土家族自治县国民经济和社会发展第十一 五年规划纲要； 重庆市彭水苗族土家族自治县农业和农村经济“十一五”发展 规划； 重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划农业发展专 项规划 建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 项目业主提供的相关基础资料。 1.2 可行性研究可行性研究结论结论 茶叶是传统商品。在全球，茶叶消费稳定并呈发展趋势。随着经 济继续增长，生活水平进一步改善，茶叶保健功能的有效发挥和茶文 化作用增强以及现代茶饮的开发，茶叶消费必定增加。 项目建设规模适度、建设内容合理、技术措施完善、产品市场有 保障，经济及社会效益显著，建议上级有关部门将其纳入国家三峡库 区产业化项目予以重点扶持并批准实施。 1.3 项项目目风险风险分析及分析及应对应对措施措施 彭水的基本地形为两山夹一槽，乌江及支流郁江两岸因降雨会出 现地质灾害。地质灾害对运输及厂址的选址具有一定的影响。因此建 议项目选择在位于平地工业园区内，在经营中关注气候变化对运输的 影响。 由于茶叶在采摘时具有分散性，收集和保存工作具有一定的技术 难度，对天气的要求也比较严格。而本项目工艺及技术方法较简单， 容易由于生产厂家增加形成简单重复生产，采集及加工成本上涨，这 将对本项目的经济效益产生影响。因此建议本项目在实施期初注重对 工人的培训工作。 本项目工艺及技术方法较简单，容易由于生产厂家增加形成简单 重复生产，导致成品市场竞争加剧，因此建议采用较先进的工艺技术， 必要时进行新工艺的不断研究，以形成专利权。 第二章第二章 项项目背景和目背景和发发展概况展概况 2.1 项项目提出的背景、投目提出的背景、投资资的必要性的必要性 2.1.1 项目提出的背景 “十五”期间，全市农业生产持续增长，农业总产值、主要农产品 产量和人均占有量均大幅度增加，农产品产量、质量、效益同步提升。 全市农产品供应短缺的问题得到根本解决，并开始进入发挥资源优势、 提高农产品质量安全和转变农业增长方式的发展时期。随着交通条件 的不断改善、区位优势的日益凸显，彭水将紧紧抓住国家西部大开发、 重庆统筹城乡综合配套改革试验和“一圈两翼”发展战略等机遇，围绕 “立足资源抓产业、抓好产业出特色”的工作思路，努力促进产业集聚， 带动经济发展。 2007 年中央下发了关于积极发展现代农业扎实推进社会主义 新农村建设的若干意见一号文件，把积极发展现代农业扎实推进社 会主义新农村建设作为当前和今后一段时期农业工作的重点。同时各 级财政也安排支持农业产业化发展的专项资金，较大幅度地增加了对 龙头企业的投入。 2.1.2 投资的必要性 （1）符合国家和重庆市相关产业发展政策 本项目属于农产品的粗加工和深加工，符合国家和重庆市相关产 业政策。重庆市“十一五”扶贫开发规划中提出要积极发展以柑桔为主 的果品，提高笋竹、花椒和茶叶的市场竞争力。将其纳入重庆市国民 经济和社会发展第十一个五年规划农业发展专项规划，并把培育和 发展特色产业作为渝东南翼经济社会发展的中心任务。为支持渝东南 地区经济社会发展，市政府从经济上出台了相关扶持政策。包括：从 2007 年起，重庆市财政每年安排 802.92 万美元建立渝东南发展专项 资金；2012 年以前，重庆市财政每年安排 291.97 万美元作为市级少数 民族发展，继续每年补助民族经济社会发展资金 437.96 万美元，全面 落实少数民族地区增值税增量返还政策，金融支持政策等，为老荫茶 及茶饮料深加工提供了政策保障。 （2）老荫茶及茶饮料有很好的市场开发前景 1、茶及茶饮料的健康作用 茶叶作为饮料已有两千年的历史了。虽然时代在不断前进，人们 的物质生活和精神生活也随之发生了巨大的变化莫测，但是由于茶叶 是一种天然的健身饮料，有识之士已预言“茶叶将成为 21 世纪的饮料 之王”。由最近几天茶叶及茶饮料的越来越受宠，不难发生大众对于 茶及茶饮料的认可。 茶可以陶冶情操，净化心灵。它作为一种普通的植物，本身无情 感可言，然而其精清、淡洁、致和的品性，涤烦保健的功效为人类所赏 识，以至于被赋予一种社会属性，演绎成为一种崇尚自然美的精神象 征。在一棵茶树上，这么多叶片彼此无碍的共存，完成共同的使命光 合作用，将太阳能转化为化学能，这是一种和谐之道。在一壶茶中，这 么多的茶叶共同释放自己的内含物，共同完成了彼此的融合，成就了 完美一致的口感，这是一种宽容之道。茶树一生生息不止，不断萌发 嫩芽，即使老矣，从地上部砍去，重新发育，复壮后又不断抽发嫩芽， 甚至愈采愈发，象征着一种奉献精神。茶的收敛平和，不思张扬的品 性被认为是一种谦逊的品德。茶清新雅致的形体和气息，被认为是一 种廉洁的象征。在这纷扰的世界中，各不相同的人共处一个社会，包 容才能求和谐，和谐才能得到发展，没有包容的境界，就难以取得共 赢。为人应如茶，和谐宽容、谦虚谨慎、廉洁奉公、乐于奉献，这正是 人们所向往，所追求，所要培养的优秀品德，这就是茶人精神。 “茶可雅志”、 “茶可行道”的文化内涵，滋养了中华民族的道德情操 和文化性格，不管是三五知己，还是独自一人的品茗，只有进入一种 自然、陶然、超然、怡然的境界才会心平气和、宁静致远、坦然豁达， 方能以茶养德。倘若工于心计、谋于功利，尔虞我诈、心浮气躁，是断 然无法进入这种境界的。通过研习茶艺，借助仪式去完成心理之修行， 注意一点一滴的细节，培养一寸一度的耐性，获得一份淡泊、一份宁 静。在把盏相敬中，以茶的香洁获得自我身心的净化和人格的升华， 优化彼此身心的气质，化解戾气、发扬正气、成就和气，在诚信和谐中 共济共荣，将茶饮从解渴疗疾的日常生活层面赋予茶以审美上的意义， 上升到精神寄托的高度。把茶文化特定的文化心理、特定的文化意蕴， 作为道德教育的方法和手段，潜移默化地进行，品茶之味，悟茶之道， 在茶的滋养下，孕育有“廉美和敬”的道德风尚。在和静清寂的境界中， 感悟谦诚虚宁的品性，将浮躁的心灵归于平静，将暴戾的恶念归于慈 善，以一颗平常心取代不平衡的心理，在纷繁的社会中，和谐共处，相 互成就。 茶可以祛病健身、有益健康。茶叶中的茶多酚不仅可通过抑制氧 化酶系、络合诱导氧化的过渡金属离子来抑制自由基的产生和激活自 由基的清除体系，最重要的是茶多酚提供质子的能力使其与自由基结 合，从而达到直接捕集、消灭自由基的效果。供氢后的茶多酚形成较 稳定的半醌自由基，并进一步生成无毒的聚合物而成为一种高效低毒 的自由基清除剂。 1）、茶多酚对人体罹病的罪魁祸首过量的自由基具有极强的清除 能力，是活性氧的克星。 2）、茶叶是一种良好的免疫功能调节剂，它对动物的免疫功能既 有刺激促作用又有部分抑制作用，且以促进作用为主。因此可从抑制 肾病的诱发、进展和改善肾病症状，来防治肾病。 3）、 茶多酚可抗辐射损伤，是长期低剂量接触射线的“荧屏族”、 核工业作业人员、放射科医生，飞行人员的保护神。 4）、茶叶能抑制致癌物质对人体侵害，抑制甚至杀灭某些癌细胞， 还可避免一些抗癌药物的毒副作用。 5）、对心脑血管疾病的防治。用茶叶提取物（脱咖啡碱的茶多酚） 能有效防止人体的低密度脂蛋白的过氧化，抗凝并促进纤维蛋白原溶 解，防止血小板粘附，降低血浆纤维蛋白原，改善血液流变学和微循 环，防治心血管病伴高纤维蛋白原症及动脉粥样硬化。 6）、对肾疾患的防治茶多酚对引发肾病的多种因素有抑制作用， 而且它还具有益气化瘀、解毒泄浊、抗凝和改善血液流变学的功效， 因此有可能从抑制肾病的诱发、进展和改善肾病症状，来防治肾病。 7）、茶多酚对细菌、真菌、微浆菌、病毒都有良好的抑制作用。 8）解毒作用茶叶的解毒作用除了前已论及的清除体内过量自由 基及其反应产物过氧化脂质、脂褐素和多种致病菌外，还具有以下作 用： 对重金属离子的吸附、络合、还原等作用有助于缓解环境污染 中重金属离子对人体的毒害。 茶多酚可清除吸烟产生的有害自由基，抑制吸烟气相物质引 起的肺细胞膜脂质过氧从而保护肺细胞。 茶多酚对污染水源里某些诱变剂损伤染色体具有保护作用。 在广泛使用金属制品（铝、铜、铁）和工业废水对水源污染日益严重的 情况下，通过饮茶来减轻水和食品中重金属和致癌物的毒害，不失为 一种最简易的保健良方。 9）、延缓衰老、减轻老年多发病肿瘤、心脑血管病、糖尿病、玻璃 体浑浊、白内障等是老年人的易发病，在临床上观察到茶多酚对上述 病症的良好疗效。随着人口逐步老龄化，早老痴呆症也渐增，十分需 要一些能保护脑组织的天然产物以改善老年人的生活质量，采用几种 脑损伤的病理模型证明了茶多酚对脑损伤均有一定的保护作用。 10）、醒神益思、消除疲劳作用茶叶中的咖啡因和芳香物质能兴 奋高级神经中枢，使人精神振奋、思路敏锐。研究发现以一定剂量茶 提取物灌胃能提高小鼠脑内高能物质的含量，有助于“提神益思”；以 一定剂量茶提取物腹腔注射小鼠，每天一次，连续一周能显著增加小 鼠的运动耐力并具有抗疲劳作用。 11）、对口腔健康的作用。茶多酚不仅抑制各种口腔龋齿细菌的 黏附、生长和繁殖，还可直接杀灭口腔有害细菌，因此对口腔有害细 菌表现较强的抑制作用。 12）、美容作用。广义的美容包括颜面、牙齿、须发、躯体等全身 的美化，即健美。茶多酚在护肤、固齿、明目、轻身减肥、美发等方面 都有一定的功效。 （3）有利于促进农民增收，顺应时代潮流的需要 发展优质农产品符合当前国家大力调整农业生产结构的方向。随 着西部大开发和中央农业产业结构调整政策的进一步落实，各地政府 正千方百计引导农民找项目、找市场；作为适宜山区种植的茶叶产业 项目，特别是“名优茶”要求的主要内涵是“无公害、高品质”。这更适 应入世后中国农产品出口面对的竞争优势，通过大力发展老荫茶及茶 饮料加工产业，不仅可以帮助农民增产增收，并能带动运输、包装、观 光农业等相关产业的发展，增强地区农村经济总量，从而提高库区生 态系统承受能力，增加库区移民安置容量，实现在发展中移民，确保 三峡库区移民“搬得出，稳得住，逐步能致富”。这既可解决上万人离 土不离乡的就业问题，又可对地方财政和当地农民增加收入，因此其 意义重大。 2.2 项项目目现现状状 （1）茶及茶饮料的市场发展 我国是茶的故乡。相传一天，神农氏尝了一种草后，极为难受，突 然发现一棵树的叶子与其他的树不同，于是，试吃。吃后，立刻觉得浑 身轻松，茶在神州也就广为人知了。到了中唐时期，陆羽的茶经 问世后，茶文化也进入了一个全新的境界。据记载，当时已是“比屋皆 饮”家家饮茶，这也是人们在高度物质文明的基础上追求精神享受的 一种体现。在北宋前期，团、饼茶的制作技术和技巧日趋成熟，并不断 创新，无论在外形和内质上都达到了团、饼茶的高峰；但由于该茶的 煮饮方式比较繁琐，对于一般的普通饮用者而言，多有不便的地方， 大多数劳动者希望价值低廉且煮饮方便的茶，于是就出现了散茶。这 也是宋代的团茶、饼茶开始向以片茶、散茶为主的发展趋势，到了明、 清，人们对茶不仅是口味，而是去体会茶之神韵。追求目视茶色、口尝 茶味、鼻闻茶香、耳听茶涛、手摩茶器的完美之境，通过饮茶达到一种 天、地、人心融通一体的境界。而今茶成为世界三大无醇饮料中饮用 价值最高，最普遍的天然饮料。 作为世界三大饮料之首的茶叶（另两种是咖啡和可可），目前是 100 多个国家和地区的不可缺少的饮料。世界种茶、饮茶的发源地是 中国，而四川是中国最早种茶、饮茶的地区之一。川茶是四川人民为 世界文明所做出的又一贡献。 随着我国居民生活水平的提高和消费观念的变化，饮料已从昔日 的生活奢侈品转为日常的生活必需品。同时随着消费者追求健康、天 然的意识的不断提高，国内饮料市场对品种的需求也在发生变化，享 有“饮料新贵”之称的茶饮料开始成为饮料市场上最亮丽的风景。 最近几年，中国软饮料市场结构发生了明显的变化，原来备受推 崇的碳酸饮料逐渐“退烧”，而以茶饮料为代表的“新生代饮品”迅速崛 起。中国茶饮料市场自 1993 年起步，2001 年开始进入快速发展期。 目前，茶饮料已超过果汁饮料，占据了中国饮料消费市场份额的 20%，大有赶超碳酸饮料之势，并且以每年 30%的速度在增长。2002 年，茶饮料全国市场渗透率达 32.6%，仅次于碳酸饮料和包装水饮料。 有数据显示，2007 年，中国茶饮料市场销量高达 998 亿箱。 （2）重庆茶叶及茶饮料消费市场 重庆市是全国茶树生长最适宜区之一，现已被农业部列入全国优 势区域茶叶发展规划，同时茶叶也是重庆市传统的重要出口创汇产品。 重庆市茶历史悠久，至今已有三千多年的历史， 茶经六之饮中就有 “茶之为饮，发乎神农氏，闻于鲁周公滂时浸俗，盛于国朝，两都 并荆渝间，以为比屋之饮”，茶在一千多年前，就已成为重庆市民日常 生活的重要组成部分。 重庆作为 3000 多万人口的大城市，是一个庞大的茶叶消费区。 据不完全统计，全市茶叶年消费产值近 4 亿元。近年，随着人们对绿 茶保健功能的重视，茶及茶销量已大幅度提高。重庆的上千家茶馆成 为“不可一日无茶”的普通消费者的聚集地。 多元脉动的重庆人豪爽率真，而以“麻、辣、烫、鲜、脆”闻名的重 庆火锅随处可见。加之重庆以夏为主的热辣天气，为茶和茶饮料打开 了巨大的市场。以茶配火锅是重庆的传统，而以保健、养生的茶饮料 代替普通的碎茶水更成为一个不可轻视的趋势。 重庆市本地产茶叶在本市消费市场大约占 40%的份额，数量每 年大约在 40005000 吨。重庆市茶叶既是传统的出口创汇产品，同 时我市也已成为西南地区最大的红碎茶产品销售集散地，超过全国出 口红碎茶生产量的一半，已形成了固有的国际市场和销售渠道。 第三章第三章 市市场场分析与建分析与建设规设规模模 3.1 市市场调查场调查 改革开放以来，茶叶产业在国家农业产业结构调整等宏观政策指 导下，在优势产区各级政府的大力扶持下，总体上持续呈现了产销两 旺的良好发展势态，各种全国性的茶事活动接踵而至。各地的统计数 据表明，茶叶是当前农业产业中具有突出比较优势的产品，茶叶生产 能够快速、直接、有效地帮助农民明显增加收入，是能够具体体现三 农政策的优势产业，茶叶生产加工受到了全国茶区各级政府的普遍重 视，具体表现在以下几个方面。 一是茶园面积迅猛发展，产量、产值快速增长。2004 年我国茶园 面积达到 126 万公顷，产量 83.5 万吨，分别比 1990 年增长 19%、55%，产量约占世界茶叶产量（313.6 万吨）的 26%，在名优茶带 动下，茶叶总产值成倍增长，2004 年茶叶产值比 1990 年增长约 3.5 倍，年均增长率为 12%，高于农业总产值的增长率，从近 3 年的统计 数据看，我国茶园面积每年均以超过 6600 公顷的速度不断增加。同 时茶树无性系良种得到较快发展，新茶园已陆续投产。 二是茶叶产业结构不断优化。近十年来，为适应国内外茶叶市场 需求的变化，在农业主管部门的引导下，生产企业积极调整茶叶产品 结构，努力扩大了有资源比较优势和市场竞争力产品的生产。绿茶作 为我国主要茶类，进行结构调整后已成为各茶区发展的重点，绿茶在 国内的市场占有率，已从 1990 年的 70%提高到目前的 82%，这主要 得益于绿茶对北方市场的成功开拓；中低档红茶产量继续下降，高档 红茶有一定市场；花茶在长足发展后总量正在减少；乌龙茶在成功拓 展国内市场后，近年来一直保持较快的增长；名优茶由于效益好，发 展非常迅速，2004 年名优茶的产量近 30 万吨，与 1990 年相比，增长 15 倍；名优茶产量占茶叶总产量的比重从 3.57%提高到 35%；产值所 占比重从 24%提高到 60%。同时，各地的茶叶批发市场建设步伐明显 在加快。部分品牌茶叶已率先以连锁和进超市的方式进行销售。 三是产品质量稳定提高。随着宣传的深入、生产者质量意识的提 高以及市场选择所发挥的作用，茶叶产品的总体质量水平已有良好的 提升。据农业部茶叶质量抽查结果显示，2005 年我国 90%以上的茶叶 产品质量安全水平达到或超过无公害食品茶叶标准要求。绿色食品 茶和有机茶发展势头良好。 全球软饮料销售额已超过 1920 亿美元，每年以 7%的速度增长。 软饮料市场以北美和西欧最大，分别占到世界销售总额的 38%和 24%。 从软饮料的品种来看，碳酸饮料仍占主导地位，占世界总销售额的 54%， 其次是果汁饮料和矿泉水，分别占 18.5%和 13.6%。 3.2 产产品品现现在生在生产产能力能力调查调查 中国软饮料业近年也取得了飞速发展：2006 年全年中国软饮料 制造行业实现累计工业总产值 136,035,326 千元，比上年同期增长 24.64%；全年实现累计产品销售收入 144,952,044 千元，比上年同期 增长 28.26%；全年实现累计利润总额 10,235,889 千元，比上年同期增 长 25.35%。 2007 年 1-12 月，中国软饮料制造行业实现累计工业总产值 182392388 千元，比上年同期增长 31.40；2008 年 1-10 月，中国软饮 料制造行业实现累计工业总产值 191636479 千元，比上年同期增长 26.51。 但近年来，软饮料市场结构发生了明显的变化，原来备受推崇的 碳酸饮料逐渐“退烧”，而以茶饮料为代表的无糖饮品迅速崛起，成为 新的饮料市场主力军。在国外，茶饮料是 20 世纪 90 年代欧美国家发 展最快的饮料。在国际上被称为“新生代饮料”，被认为符合现代人崇 尚天然、绿色的消费追求。 中国茶饮料市场自 1993 年起步，2001 年开始进入快速发展期。 2002 年，全国茶饮料的总产量接近 300 万吨，2003 年，这一数字已超 过 400 万吨。在中国台湾，在日本，茶饮料已超过碳酸饮料成为市场 第一大饮料品种。 3.3 产产品需求量品需求量调查调查及及预测预测 2008 年我国饮料市场仍保持稳定增长，全年饮料产销量预计将 达到 6000 万砘，同比增长 17%左右。目前，茶饮料占中国整个饮料的 消费市场份额的 23%，超过了果汁的 16.5%，并有赶超碳酸饮料 30% 趋势。面对中国茶饮料工业的迅猛发展，业内人士预言，茶饮料将在 中国掀起第三次饮料浪潮。现在国内约有茶饮料生产企业 40 家，其 中大中型企业 15 家，上市品牌达 100 多个，有近 50 个品类。2005 年， 中国人均消费茶饮料只有 4 公斤左右，日本的茶饮料人均消费量 20 到 30 公斤，考虑消费水平等因素，与同样有饮茶习惯的日本相比，中 国茶饮料市场仍还有很大潜力。 目前茶饮料市场主要集中在一线大城市，占中国绝大多数的农村 和二、三及城市还有很大的市场空白等待挖掘。根据调查显示，消费 者夏季最常购买的饮料分别是茶饮料和矿泉水，达到了 27。6%，高于 果汁的 18.4%和冰糕的 17.2%，更远远的高于碳酸饮料的 90%。消费 者这么热捧茶饮料，是与中国悠久的茶文化传统和消费者健康意识的 增强分不开的。市场上众多饮料是符合中国文化和习惯的只有茶饮料。 随着茶饮料技术的发展，茶饮料与现泡茶之间的差距逐渐缩小，绝色、 天然且有一定保健功能的茶饮料，迎合了现今消费者对健康生活的追 求。 截止 2005 年，中国约有茶饮料生产企业近 40 家，其中大中型企 业有 15 家，上市品牌多达 100 多个，有近 50 个产品种类。而与此同 时，中国茶饮料消费市场的发展速度更是惊人，几乎以每年 30%的速 度增长，占中国饮料消费市场份额的 20%，超过了果汁饮料而名列饮 料市场的“探花”，大有赶超碳酸饮料之势。 随着茶饮料的出现及市场的繁荣，中国茶产业将迎来更加美好的 前景。21 世纪饮料市场将是茶的世纪，茶饮料将成为“饮料之王”。 3.4 产产品价格品价格调查调查及及预测预测 随着茶饮料生产工艺日趋完善，调香、分层、抗氧化、抗悬浮物等 技术水平更高，茶饮料生产企业、销售企业的品牌和管理水平得到较 大提高。国内的茶饮料市场正处于如火如荼的阶段，也为众消费者所 热捧。茶饮料成熟期的平均利润率将正常地呈现出下降趋势，随之市 场的差别化、产品的品牌优势、产品的替代战打响。下一个茶饮料成 长周期将在更高层次上和更大范围内开始。茶饮料开辟了一个新的领 域，茶饮料应突破茶饮料的局限，开发新的、适合不同群体的新型饮 料。对茶饮料的推广力度应加强，尤其是在青少年儿童中应倡导一种 潮流，并推出真正迎合其口味的茶饮料，形成差异化市场。由于原材 料、包装等成本上涨，茶饮料价格比去年略涨，但幅度不大，今年推出 的新品价格普遍在 2.42.6 元一瓶（500 毫升装），而去年一般在 2.4 元左右一瓶。例如同规格包装的新品茉莉蜜茶比茉莉清茶贵 0.2 元， 达利园蜂蜜绿茶也比普通的贵 0.1 元。随着市场的不断完善和丰富， 估计价格会有所下调，但幅度不大。 3.5 产产品方案及建品方案及建设规设规模模 3.5.1 产品方案 本产品方案为生产茶叶及茶饮料。 3.5.2 建设规模 3000 平方米茶叶精制加工车间，800 平方米配套库房，改造低产 茶园 1 万亩、优质高效花园 0.1 万亩，新建高标准无公害茶园 1 万亩， 垦复生态茶园 1 万亩。 3.6 产产品品销销售收入售收入预测预测 按照目前国内普通茶叶的价格的为 60 元/公斤，按亩产 10 公斤 计算，年产茶叶至少 25 万公斤。按销售 60%计算，销售额为 900 万元。 生产的茶饮料按最低价格每瓶 2.3 元计算，按 100%生产负荷年产 3600 万瓶计算，销售额为 8230 万元。根据本项目的产品方案和建设 规模及预测的产品价格，项目建成后 8 年估算产品销售收入如下表： 建设 期 生 产 经 营 期 序 号 项 目 2009 年 201 0 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 一 产品销售收入 (万元) 835 2 9180918091809180918091809180 生产负荷 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1.1茶叶可销售量 1201500150015001500150015001500 （公斤）0000000000000000 1.2单价 6060606060606060 1.3 销售收入(万 元) 72900900900900900900900 2.1 茶饮料可销售 量（万瓶） 360 0 3600360036003600360036003600 2.2单价 2.3 0 2.302.302.302.302.302.302.30 2.3 销售收入(万 元) 828 0 8280828082808280828082808280 第四章第四章 项项目建目建设设条件条件 4.1 建建设设条件条件 4.1.1 项目区域状况 （1）自然地理概况 彭水地处重庆市东南部，位于东经 107o48-108o35，北纬 28o 57- 29o 50之间，东西宽 78 公里，南北长 96 公里，幅员面积 3903 平方公里。 北连石柱和湖北利川，东邻黔江，南接酉阳和贵州沿河、务川，西与武隆 接壤，渝怀铁路和渝湘高速公路自西向东穿越全境。县城位于乌郁两江 交汇处，距重庆主城区 290 公里，是渝、黔、湘、鄂边区的水陆交通要道 和物资集散中心。全县地势西北高，东南低，最低海拨 195 米，最高海拨 1860 米，境内沟壑纵横，峰峦叠障，山地面积占 90%以上。彭水属中亚热 带湿润季风气候，气候温和，雨量充沛，年平均气温 17.6，年降雨量 1235 毫米。 （2）社会经济概况 彭水辖 39 个乡镇，300 个村（居）民委员会，1969 个村（居）民小组。 2007 年末，全县总人口 66.28 万人，农业人口约占 91%。粮食总产量达 到 29.3 万吨，同比增长 35.8%，全县地区生产总值 35 亿元，地方财政收 入 2.2 亿元，农民人均纯收入 2300 元。全县公路里程达到 2916 公里，其 中高速公路 65 公里，国道 72 公里，省道 365 公里，县道 414 公里，乡道 413 公里，村道 1587 公里。铁路里程 68 公里。 （3）生态建设概况 最近十年，县委、县政府高度重视生态建设工作，确立了“建设生态 经济强县”的战略目标，紧紧抓住“天保”和“退耕还林”两大重点工程，大 力开展造林绿化和资源保护工作，取得了显著成效。全县森林面积为 211.77 万亩，森林蓄积量 662 万立方米，森林覆盖率达到 36.2%。申报成 功国家级森林公园 1 个，新建城区绿地 10 万平方米，完成道路绿化 927 公里，水系及塘、库周边造林 0.8 万亩。全县生态状况明显改善，对保证 三峡工程的安全营运、改善人居环境、调整农业结构、增加农民收入都发 挥了重要作用。 4.1.2 建设地区优势 （1）地形、地貌 项目区处于沿江丘陵低山区，属典型的浅丘宽谷地貌，大多海拔在 200-500m，地势相对平缓。 （2）土壤条件 境内土壤多为暗紫泥土和灰棕紫泥土，适宜茶树苗木生长、繁育。 （3）气候特征 彭水苗族土家族自治县，位于重庆市东南部，处乌江下游。属中亚热 带湿润季风气候，具有热量丰富，降水充沛，光照不足，四季分明，灾害 性天气频繁，光、热、水资源同步等特点。多年平均气温 17.50，常年平 均降雨量 1104.20 毫米，年均蒸发量 950.40 毫米，年均气压 978.60 百帕 毫巴，无霜期 311 天。由于雨量充沛，且多为夜雨，光、热、水同步，对茶 树苗木生长极为有利。 （4）水源条件 区内大、小水库、池塘达多处，年供水量达 10 多万立方米，采用自流 灌溉或节水灌溉将无旱灾之虞，且临低水位的长江有利于排洪。 综合以上，项目区自然地理条件优越。 4.2 厂址厂址选择选择 为了方便地利用彭水的基础设施和集中处理生产过程中产生的废水 废渣等，本项目将厂址安排在彭水保家特色工业园区。整个项目的前期 工作已经开展，并已得到申批，开工建设，预计 2010 年完成。 第五章第五章 项项目目实实施方案施方案 5.1 项项目目组组成成 新建 3000 平方米茶叶精制加工车间，配套库房 800 平方米及相 应水电设施，改造低产茶园 1 万亩、优质高效花园 0.1 万亩，新建高 标准无公害茶园 1 万亩，垦复生态茶园 1 万亩，挖掘打造月兔、都濡 古茶叶品牌 2 个，新建老鹰茶基地 5000 亩。化糖锅、双联过滤器、调 配罐、贮液罐、精密过滤器、洗瓶设备、冷却设备、灌装封口设备、超 高温灭菌器、水处理设备（纯水设备或去离子生产设备）、缩标、包装 设备、喷码设备、锅炉等所需设备。 5.2 生生产产技技术术方案和工方案和工艺艺流程流程 5.2.1 生产技术方案 生产技术方案，详见附件工艺流程图。 5.2.2 工艺流程 原水水处理去离子煮沸冷却(ph 调整为 610) 茶叶 浸提(6080 ,24 min) 过滤(200 目尼龙滤布) 调和(加入维生 素 c) 远红外线超高温瞬时灭菌(uht) 冷却无菌灌装充氮 密封灯检套标缩膜喷码成品 空瓶浸泡消毒无菌水冲洗 瓶盖浸泡消毒无菌水冲洗吹干 5.2.3 生产工艺要点 （1）茶饮料对水质的要求 较为严格，建议使用纯净水或至少电导率的水作为茶饮料用水。 （2）茶饮料中的茶多酚等成份在加工和储存过程中极度易氧化， 而造成最终茶饮料成品色泽加深并产生絮状沉淀，可添加抗氧化剂 vc 及复合磷酸盐类。 （3）要求采用碳化糖作为原料，溶解后糖浆需净化，可通过硅藻 土过滤或（和）活性碳脱色达到净化目的，最终保证茶饮料成品不会因 为糖浆不洁净导致饮料中产生絮凝物。 （4）调配是注意各辅料添加顺序，一般将柠檬酸最后加入，防止 因形成不溶性酸沉淀物而导致最终产品中产生絮状物。 （5）溶解后的茶粉溶液在高酸性的环境中（特别是值的情况下）， 茶饮料中的茶红素及其它多酚类极度易和咖啡碱络合形成不溶性絮 凝，最终造成茶饮料出现沉淀，所以调配时应注意物料体系的值有以 上，避开茶汤体系的等电点，可基本防止茶饮料在酸性环境中产生絮 状物或沉淀。一般在调配时将茶浓度用水调到接近饮料成品浓度时， 再边搅拌边加入溶解后的柠檬酸，可保证搅拌均匀后体系值远离茶汤 体系的等电点。 （6）经热水溶解后的速溶茶粉、香精、辅料必须通过精滤，以防配 料中的杂质在茶饮料中产生粒状悬浮物，并保证茶饮料成品不会因为 糖浆及其它辅料的不洁净导致饮料中产生絮状物。茶饮料的过滤精度 要求达到 500 目以上，如果采用或超滤作为过滤则更能保证茶饮料在 加工和储藏过程中的透明澄清度。 （7）. uht 控制在 135，2-4s，热灌装的温度控制在 89，倒置 时间控制在 5 分钟左右。 5.2.4 主要工艺设备选择 茶茶饮饮料主要料主要设备设备及成本及成本测测算（冷灌装算（冷灌装) 设备名称设备名称规格规格数量数量价格（万元）价格（万元） 纯净水生产线12 吨/小时1 套70 配料缸2 吨46 远红外线电脑超高温2 吨，3 吨240.8 瞬时灭菌机 三合一罐装封盖机组dgy32/32/6190 百级净化罐装间1 套32 浸泡洗瓶机qp36 喷码机37ez111.7 商标热收缩机bbsf-1600122.5 灯检箱 10.18 配套输送带及操作平台 1 套6 瓶盖消毒柜 11.8 吹瓶机700 瓶/小时8 套32 化验仪器 1 套5 空气过滤器 1 空气检测仪 11.5 合计（万元） 303.68 5.3 六、六、总总平面布置平面布置和运和运输输 项目总平面布置包括生产车间、包装车间、仓库、办公用房、生活 用房等；公用工程项目的围墙、供排水、污水处理、厂区道路等。 总平面设计应根据自然地形，生产工艺、功能区划以及与外部衔 接等要求，因地制宜地合理安排。 第六章第六章 环环境保境保护护与与劳动劳动安全安全 6.1 建建设设地区的地区的环环境境现现状状 彭水环境优越，资源丰富。全县现有耕地 9.20 万公顷，水域 0.44 万公顷，草地 3.12 万公顷，林业用地 18.80 万公顷。森林覆盖率 27.3%，活立木蓄积量达 242 万立方米以上。有终年不断流、集水面积 在 50 平方公里以上的河流 20 条，流长 359.70 公里。全县水资源总 量 481.48 亿立方米；水能资源丰富，理论储藏量 1070.30 万千瓦小时。 有野生动物 103 种，鱼类 69 种，饲养畜禽品种 13 个。煤、萤石、重晶 石、大理石、高钙石灰石、盐、铁、钾、铜及部分稀有金属等矿产储量 丰富，其中煤总储量 1.60 亿吨。 6.2 项项目主要目主要污污染物染物 项目的主要污染物为生产过程和生活污水以及生产设备转动产生 噪声。 6.3 治理治理环环境的方案境的方案 1、生活污水通过工业园区市政管网集中处理。 2、生产污水首先通过污水沉淀池处理后，集中到污水处理场处理。 3、对噪声等除采用厂房隔声、消声器及隔声操作间等措施外，在 采购生产设备时统分考虑低噪音设备。 6.4 环环境保境保护护投投资资估算估算 污水处理装置拟投资 16.63 万元。此部分投资计入设备投资和土 建投资额中。 6.5 环环境影响境影响评论结论评论结论 根据国家环境空气质量标准gb3095-1996 工业区执行二级、 居住区执行一级标准；工业企业设计卫生标准gbz1-2002;大气污 染物综合排放标准gb16297-1996 ;污水综合排放标准gb8978- 1996 各项规定为依据，经过上述措施后，污染物完全满足排放标准。 第七章第七章 企企业组织业组织和和劳动劳动定定员员 7.1 企企业组织业组织 管理公司按“公司法”进行规范化组建和经营，公司实行董事会领 导下的总经理负责制,按照“高效、精简、科学、合理”的原则设置机构 及人员配置、组织结构图详见下图。 7.2 劳动劳动定定员员和人和人员员培培训训 本项目总定员 44 人，总经理及各部门副总经理分别由 1 人担任。 技术部需要 3 人，聘请有丰富专业经验的人士。销售服务部门需配置 管理人员 4 人。综合管理配置管理人员 4 人，以上人员主要通过内部 调岗解决。其他非固定工作人员根据工作量的大小决定临时性人员或 董 事 长 总 经 理 行 政 副 总 综合 管理 部 财 务 部 技 术 部 生产 劳动 部 销售 服务 部 营 销 副 总 长期工人。 主要人员配置表 基层人员管理人员 工种人数部门人数 车间20综合管理部4 机修电工1生产劳动部4 会计2技术部3 质检2销售服务部4 保安2财务部2 小计27小计17 管理公司将有计划地组织农民进行技术培训，提高人员素质，不 断提高种植技术水平。 7.3 员员工工费费用估算用估算 单位：万元 种类人 数 工资福利费培训 费 政府规 费 小计 基层员 工 275.68 1.42 1.42 0.28 8.80 管理人 员 177.31 3.14 3.03 4.32 17.79 其他部 门 307.35 1.84 1.84 0.37 11.40 小计7420.34 6.39 6.28 4.97 37.98 八八八项项目目实实施施进进度估算度估算 8.1 项项目目实实施的各施的各阶阶段段 本项目实施进度比照同类项目建设周期估算约为 20 个月至 24 个月（不包括项目考察期）。本项目建设按照 24 个月计算，按照三期 规划进行建设。 一阶段：生产车间等基础设施建设，其中茶叶精制加工车间 3000 m2，配套库房 800 m2 及水电等相关基础设施。 二阶段：库房、办公、餐饮场所、员工住宿楼等设施建设，其中办 公场所 300m2（办公室、会议室）、生活用房 600m2（员工食堂、宿舍）、 库房 800m2，部分道路硬化等基础设施。 三阶段：设备购买、安装调试，水、电、路、通讯、环卫、绿化等系 列配套设施建设，以及部分原材料储备和正常化加工生产。 项目实施过程中，业主应先组织筹建小组，筹建小组的任务是办 理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议；参加厂址选 择；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检 验和运输；承担各项生产准备工作。同时组织进行资金筹集使用、收 集生产技术资料、设备订货等事项。 8.2 项项目目实实施施进进度表度表 2008 年 度 2009 年 度 2010 年度2010 年 度 2011 年度 进度 1112123456-12 1-11121 项目 考察 初步 设计 施工 设计 施工 实施 项目 验收 试生 产 第九章第九章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措 9.1 项项目目总总投投资资估算估算 9.1.1 投资估算范围 按照本项目所包括的建设内容，其投资估算包括了新建的 3000 m2 茶叶精制加工车间，配套库房 800 m2 及相应水电设施，新建高标 准无公害茶园 1 万亩，垦复生态茶园 1 万亩，新建老鹰茶基地 5000 亩及相应的基础设施（道路、水池）。除上述之外，还包括了建设项目 的其它费用和预备费等。但不包括土地的征用以及粗精制加工厂建设、 设备购置；水、电、环保和绿化等公用配套设施。 9.1.2 投资估算内容 项目的投资估算应由以下方面组成： （1）工程费用 此项费用包括新建的茶叶精制加工车配套库房和种植区内的道 路、抗旱用的蓄水池等内容。 （2）其它费用 此项费用包括技术培训和良种的引进购置费；建设单位管理费； 工程的勘察设计费；工程建设的监理费等内容。 （3）预备费 （4）建设期贷款利息 （5）项目铺底流动资金。 9.1.3 投资估算的依据 （1）工程费用估算依据 1999 年全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表； 1999 年重庆市建设工程费用定额； 重庆市安装工程费用定额（渝建发2000110 号文）； 项目使用设备的询价； 建设单位提供的相关的资料。 （2）其它费用估算依据 1）技术培训费： 根据建设单位提供的相关资料测算。 2）种苗引进购置费 根据建设单位提供的相关资料估算。 3）建设单位管理费 根据财建（2002）第 394 号文中的相关规定计取。 4）勘察设计费 根据国家计委和建设部联合颁发的计价格（2002）10 号文工程 勘察设计收费管理规定的要求计取。 5）工程监理费 根据重庆市建委、物价局颁发的渝价（2000）352 号文的有关规定 计取。9.1.4 投资估算说明 （1）工程直接费 1021.2 万元。 该部分费用主要为生产车间、库房及基础设施费用。 （2）其他工程费用 1）工程前期费用：包括本项目前期的项目建议书、可行性研究报 告编制等的费用，按工程直接费的 1计取。 2）勘查设计费：对项目选址区的质地进行堪察和对项目建设内容 进行设计所需的费用，按工程直接费的 1计取。 3）建设单位管理费：为了确保项目顺利进行，项目业主所需的费 用，按工程直接费用的 3计取。 4）建设监理费：委托监理单位代表项目业主对建设项目进行管理 所需的费用，按工程直接费的 1计取。 5）环评等其他费用：为了保证项目顺利进行，按照相关规定需完 成项目选址地的“环境影响评价”等其他报告所需的费用。 （3）预备费 预备费包括基本预备费和涨价预备费。基本预备费按工程直接费 和其他费用的 6计。 （4）铺底流动资金 项目流动资金为每年购置原辅材料、动力消耗、员工工资等其他 费用的数量和周转次数计算。项目铺底流动资金按整个流动资金的 50%计，约 40 万元。 （5）投资估算结果 项目总投资 1400 万元，其中：工程直接费 1021.2 万元、其他工程 费 73.3 万元、预备费 65.68 万元、铺底流动资金 40 万元。详见“投资 估算表”。 9.2 资资金筹措金筹措 项目采用招商引资的方式进行。 项项 目目 投投 资资 估估 算算 表表 预算金额（万元）预算金额（万元）合计合计 序序 号号 项目或费项目或费 用名称用名称 建筑建筑 工程工程 设备购置设备购置 安装安装 其他费其他费 用用 （万元）（万元）备备 注注 一一 良种茶苗良种茶苗 购置购置 200200 200200园区用