纠正和预防措施需求表——内部.doc

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深圳市思业兴机电技术开发有限公司纠正和预防措施需求表 流水号:2009-11-04-01zk-wf-03-a提出部门内审组提出人熊成娅责任 部门质控部责任人黄俊骑异常情况及不良现状:新编表格无编写人和审批人签名。注：文件与资料控制程序 5.2 签名: 日期:原因分析: 签名: 日期:临时纠正措施: 要求完成日期:11月30日 实际完成日期: 签名: 日期:预防措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期:实施效果追踪确认: 签名: 日期:深圳市思业兴机电技术开发有限公司纠正和预防措施需求表 流水号:2009-11-04-02zk-wf-03-a提出部门内审组提出人熊成娅责任 部门质控部责任人黄俊骑异常情况及不良现状:分发的文件未注明版本，且旧版文件无回收记录。注：文件与资料控制程序 5.4 5.8 5.11 签名: 日期:原因分析: 签名: 日期:临时纠正措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期:预防措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期:实施效果追踪确认: 签名: 日期:深圳市思业兴机电技术开发有限公司纠正和预防措施需求表 流水号: 2009-11-04-03zk-wf-03-a提出部门内审组提出人熊成娅责任 部门质控部责任人黄俊骑异常情况及不良现状:表格已过保存期限，未能进行处理。注：文件与资料控制程序 5.9 签名: 日期:原因分析: 签名: 日期:临时纠正措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期:预防措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期:实施效果追踪确认: 签名: 日期:深圳市思业兴机电技术开发有限公司纠正和预防措施需求表 流水号: 2009-11-04-04zk-wf-03-a提出部门内审组提出人熊成娅责任 部门质控部责任人黄俊骑异常情况及不良现状:外来文件无文件编号、已过保存期限未处理。注：外来文件与资料控制程序 5.4 5.5 5.6 签名: 日期:原因分析: 签名: 日期:临时纠正措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期:预防措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期:实施效果追踪确认: 签名: 日期:深圳市思业兴机电技术开发有限公司纠正和预防措施需求表 流水号: 2009-11-04-05zk-wf-03-a提出部门内审组提出人夏凡责任 部门质控部责任人黄俊骑异常情况及不良现状:纠正和预防措施需求表无实施效果追踪项纪录。注：管理评审控制程序 5.6 客户投诉处理程序 5.2 签名: 日期:原因分析: 签名: 日期:临时纠正措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期:预防措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期:实施效果追踪确认: