纠正和预防措施管理程序(M06-41).doc

纠正和预防措施管理程序编制/日期：梁联红/2013.06.29 审核/日期：胡 伟/2013.06.29批准/日期：毛 稂/2013.06.29沈阳华晨金杯汽车有限公司重庆分公司1 目的规范纠正和预防措施的制定、实施和验证的管理流程，旨在采取措施，消除实际或潜在不合格原因，防止类似问题再次发生或预防问题的发生，以实现本公司质量管理体系和产品质量的持续改进。2 适用范围适用于本公司产品、过程、质量管理体系有关的实际或潜在的不合格所应采取的纠正或预防措施。3 职责和权限3.1 管理者代表负责组织制定不合格（或潜在不合格）的纠正和预防措施，对纠正和预防措施的实施、验证等工作进行总体控制。3.2 质量管理部负责纠正和预防措施的归口管理。收集和整理质量信息，识别改进机会，对纠正和预防措施的实施过程进行全程监督、检查和验证。3.3 各部门负责职责范围内的纠正和预防措施的制订和实施，并及时向管理者代表报告实施情况。4 定义4.1 纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望的情况的原因所采取的措施，防止不合格的再发生。3.2 预防措施 为消除潜在的不合格或其他潜在不期望的情况的原因所采取的措施，防止不合格的发生。4.3 持续改进增强满足要求的能力的物质循环活动。5 过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:主责：1、质量管理部相关：相关部门资源： 1、资金、设施2、分析、跟踪技术评价方法输入：1、过程失控2、内审发现不符合项3、管理评审输出4、重大、批量不合格品5、顾客抱怨、投诉6控股抽查不符合项输出：1、纠正和预防措施相关记录纠正和预防措施管理(m6-41)考评指标：质量信息处理率程序：1、纠正和预防措施管理程序程序2、持续改进管理程序6 工作流程输入工 作 流 程责任部门/岗位输出流 程 说 明1、过程失控2、内审发现符合项3、管理评审输出4、重大、批量不合格品5、顾客抱怨、投诉6控股抽查开始不合格信息 输入信息核实识别职能分解信息分析原因制订纠正措施a质量管理部各相关部门综合管理课综合管理课质量信息反馈单纠正和预防措施表1.质量管理部负责外部不合格、体系不合格、产品不合格的信息的处理统计。2.市场管理部、国际部负责市场产品信息的处理统计。3.各部门对于收集的各种不合格和潜在的不合格信息，填写不合格信息统计表质量管理部每月进行一次检查并进行汇总。质量管理部质量综合管理课核实并整理质量信息，将不合格（或潜在不合格）按其影响程度（包括风险、利益和成本）进行排列，评价改进的必要性、可行性及运行所需的资源，重点对重复发生、普遍存在和严重不合格项制订纠正和预防措施。质量管理部组织相关部门对不合格信息进行分析，落实责任部门。1、外购/协件入厂检验过程中发现的不合格（潜在不合格），由外检员或外协技术员向供应商发出外购件质量信息反馈单，要求供应商在规定时间内制订并实施纠正和预防措施，采购部负责协助对实施过程进行督促。输入工 作 流 程责任部门/岗位输出流 程 说 明a分析原因制订纠正措施 审批实施措施验证b质量管理部各相关部门分管副总或管理者代表责任部门管理者代表质量管理部纠正和预防措施表纠正和预防措施表2、内部责任部门在收到纠正和预防措施表一个工作日以内向质量综合管理课做出回复；重大不合格（或潜在不合格）项三个工作日以内应做出回复。责任部门应确定具体措施、实施措施的责任部门（或责任人）、完成时间等内容，措施应充分考虑防错技术的应用。分管副总或管理者代表审批。责任部门按计划实施，重大不合格（或潜在不合格）项，指定各职能部门相关人员组成专项改进组进行立项改进，由改进组制订并实施纠正和预防措施。1、对体系审核、产品审核或过程审核中发现的不合格（或潜在不合格）所采取的纠正和预防，由管理者代表组织相关人员对实施效果进行验证，参与验证的人员应与不合格（或潜在不合格）无直接责任关系。2、 对过程或产品的不合格（或潜在不合格）所采取的纠正和预防，由质量管理部的质量工程师对实施效果进行验证。3、对外购/协件不合格（或潜在不合格）所采取的纠正和预防，由外检员负责对实施效果进行验证。输入工 作 流 程责任部门/岗位输出流 程 说 明b标准化引入风险分析 存档结束质量管理部各相关部门质量管理部纠正和预防措施经评审验证有效，应对相应的技术文件或管理文件进行更新或规范。若纠正和预防措施效果不明显或未达到预期效果，则进入下一个改进循环，采取更有效的纠正和预防措施。1、纠正和预防措施的实施记录由质量管理部归口管理，按文件控制程序要求执行。2、纠正和预防措施的实施记录应作为管理评审输入。各项绩效指标计算方法统计部门统计周期质量信息处理率已处理的质量信息/已发出的质量信息100%质量管理部月7 相关文件7.1 文件和资料控制程序7.2 记录控制程序 7.3 管理评审控制程序7.4 内部审核控制程序7.5 不合格品控制程序 8 相关记录8.1 纠正和预防措施表 8.2 外购件质量信息反馈表8.3 质量信息反馈单 9 更改履历更改单编号更改标记更改人/日期更改单编号更改标记更改人/日期毕业论文答辩开场白尊敬的主持人、评委老师：早上好，我是09春行政管理本科的学生xxx。我的毕业论文题目是论我国城市公共物品及其供给，指导老师是xxx老师。我的论文从确定题目、拟定提纲到完成初稿、二稿、三稿到最后的定稿，得到了x老师的精心指导，使我很快掌握了论文的写作方法，并在较短的时间内完成了论文的写作。不论今天答辩的结果如何，我都会由衷的感谢指导老师的辛勤劳动，感谢各位评委老师的批评指正。首先，我想谈谈这个毕业论文设计的目的及意义。随着全球经济一体化的突飞猛进,国家之间的经济界限渐趋模糊,但却使国家次级的经济形式城市经济的重要性日渐突出起来,城市之间的竞争正成为国家之间竞争的重要依托。世界各国(地区)政府都正积极致力于培育和提高城市竞争力,而城市公共物品的供给则是推动城市竞争力提高的重要因素,城市公共物品的供给理所当然地受到了各国(地区)政府的高度重视。在二十一世纪的今天,城市化不仅是我国经济增长的一个支撑点,也是增进国民福利的重要手段,若处理不当则会成为我国经济持续高速发展的障碍。未来10几年,中国城市化将进入从40%发展到70%的国际公认的加速发展时期。随着中国城市化进程的日益加快,如何在新的形势下,实现城市公共物品有效地供给以满足城市发展的需要,成为我们当前急需解决的重大问题。为此，研究我国城市公共物品的问题，具有十分重要的理论和现实意义。于是最终将论文题目定为论我国城市公共物品及其供给。其次，说说文章的具体结构。论文阐述了城市公共物品的定义及特点，分析了我国城市公共物品供给不足的现状及城市公共物品供给方式，着重探讨目前提高我国城市公共物品供给的方法：树立“公共财政”观念,转变政府职能 ；加快投资融资体制的改革,加大对城市公共物品的投资 ；改进政府对公共物品生产的管制方法 ；发挥市场与社会的力量,形成供给主体多元化格局等。只有切实做好对城市公共物品的供给，才能使公共物品满足城市公众的需要，更有效地为社会和民众服务。唯有如此，和谐社会的建设才会事半功倍。我想谈谈这篇论文存在的不足：限于各种条件的制约，使得本论文对城市公共物品的供给方式