质量、职业健康安全和环境管理手册.doc

质量、职业健康安全和环境管理手册 qhse管理手册 gt/qhse-sc-a-92012 版次修改状态：a0山东港通工程管理咨询有限公司qhse管理体系质量、职业健康安全和环境quality, occupational health and safety, environmental 管 理 手 册management manual审批：审核：编制：控制状态：分 发 号：会签部门业 务 部综 合 部会 签 人2012年9月1日发布 2012年9月1日实施01.1 手册发布令为了进一步使公司提供持续满足顾客关于“工程监理、工程招标代理、水运行业（港口）工程设计、工程咨询”（以下称“工程咨询”）服务质量和适用法律法规要求，规范公司的“质量、职业健康安全和环境”（以下称qhse）的管理行为，为社会提供优质产品（服务），依据gb/t19001-2008 / iso9001:2008质量管理体系 要求、gb/t28001-2011 职业健康安全管理体系 要求、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004环境管理体系 要求及使用指南标准的要求，结合公司自身管理水平及工程咨询的特点，建立qhse管理体系，编制了qhse管理手册，本管理手册阐述了本公司的qhse管理方针、目标，规定了公司qhse管理体系的组织结构、职责和各项活动的要求，并对管理职责，资源管理、投标及合同管理、产品（服务）实现及测量、分析和改进的各个过程进行控制与持续改进。 本手册是山东港通工程管理咨询有限公司实施qhse管理的纲领性文件，也是本公司对所有顾客、员工和社会的承诺，是公司法规性文件，是qhse管理体系运行的准则。保持qhse管理体系的有效运行是全公司员工的职责，全公司员工必须遵照执行。本手册适用于本公司行政管辖范围内的“工程咨询”服务的办公区和现场。本手册可作为本公司内部管理、第二方对本公司qhse管理体系审核和第三方独立认证机构对本公司qhse管理体系认证/注册的依据。本手册自2012年9月1日起正式实施。总经理：曲杰 2012年9月1日0.2 管理者代表任命令为有效贯彻qhse管理体系,根据gb/t19001-2008 / iso9001:2008质量管理体系 要求、gb/t28001-2011 职业健康安全管理体系 要求、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004环境管理体系 要求及使用指南标准的要求，保证公司qhse管理体系的顺利实施并得到持续改进，特任命杨松娟同志为山东港通工程管理咨询有限公司的管理者代表。 其职权是：1.确保按照gb/t19001-2008 / iso9001:2008质量管理体系 要求、gb/t28001-2011 职业健康安全管理体系 要求、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004环境管理体系 要求及使用指南标准要求建立、实施和保持qhse管理体系；2.向最高管理者报告qhse管理体系的运行情况，以供评审并作为qhse管理体系改进的基础；3.确保在公司内提高满足顾客要求和遵守法律法规的意识； 4.代表公司与qhse管理体系有关事宜和外部各方的联络工作。总经理：曲杰 2012年9月1日0.3公司简介山东港通工程管理咨询有限公司是以烟台港港口工程建设管理力量为依托，于1993年注册成立的，交通运输部首批工程监理企业。在政府和市场的引导下，经过近20年的锻炼和发展，公司已拥有工程设计、咨询、监理、检测、招标代理、造价咨询等工程技术管理服务资质，是专业从事建设工程领域技术和管理服务的综合性企业。 公司信奉企业以人为本，30多年来的项目建设实践为公司造就了一支以中青年为骨干、专业配套齐全的工程技术管理队伍。目前，公司拥有在册员工数量达330多名，其中，拥有全国水运系统专家6名，省交通厅系统水运专家7名，长年合作的社会专家20余名；公司工程技术人员中，具有职业资格的达到90%以上，中级以上职称超过50%。 公司推崇育人以德为根，工作以实为本的员工培育和任用理念，追求通过不断地提高员工的技术能力来提升公司整体的服务水平，禁止任何违背职业道德和纪律要求的言行。公司恪守行业从业制度和要求，在资质范围以内自行组织经营业务工作，拒绝任何形式的业务承包或分包行为。多年来的潜心着力而为，公司全面地实现了业务质量目标，赢得了业主和社会的普遍好评和肯定。 公司以“创造个人成长环境，服务社会发展进步”为宗旨，以“满足需求、引导需求、超值服务”为服务理念，在社会各界的支持帮助下，已经取得的荣誉和鼓励，必将成为公司进一步发展的信心和动力。企业名称：山东港通工程管理咨询有限公司总经理：曲杰地 址add：烟台市芝罘区海港路22号37号楼电 话tel：（0535）6742315 6742316传 真fax：（0535）6742315邮政编码zip：264000邮 箱mail：sdgtvip.sina3网 址web：.0.4 qhse管理方针批准令方针：顾客满意、员工健康、环境友好、守信践诺、追求卓越。内涵：顾客满意满足顾客的需求，实现对顾客的超值服务。员工健康人是我们唯一的资本，质量、安全及环保意识是员工素质和企业素质的表现，按品质标准选择、培养、塑造员工；努力创造条件，保障员工健康和安全。环境友好污染预防，创建环境友好型社会。守信践诺遵守法纪行规，信守合约承诺。追求卓越持续改进质量、职业健康安全及环境管理体系和服务质量，不断提高我们的服务水平和能力，将卓越的服务做为我们永远的追求。总经理：曲杰 2012年9月1日0.5 中长期qhse目标批准令总经理：曲杰 2012年9月1日0.6手册的管理本手册是山东港通工程管理咨询有限公司依据 gb/t19001-2008 / iso9001:2008质量管理体系 要求、gb/t28001-2011 职业健康安全管理体系 要求、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004环境管理体系 要求及使用指南标准要求编写；它对内是质量、职业健康安全和环境管理的企业标准，对外是本企业管理的承诺 。 1.批准、发布qhse管理手册最高管理者批准、发布。2.分发范围2.1总经理，副总经理各一册；2.2企业所属各部门负责人及各部门各一册；2.3申请认证时向认证机构提交； 2.4顾客需要时提供 ； 2.5其它需要时提供。 3.控制方式 3.1 qhse管理手册以纸质文本形式发放。3.2 本企业内使用和提交认证机构的均为受控的qhse管理手册； 4.更改 4.1管理者代表负责组织qhse管理手册的修改、换版； 4.2版本标识用英文字母a、b、c表示；修改标识用阿拉伯数字表示，从0顺序使用； 4.4 qhse管理手册的任何更改必须经管理者代表审核，最高管理者批准。 5.管理 5.1业务部负责组织qhse管理手册的发放、管理及回收； 5.2 qhse管理手册持有者应妥善保管，不损坏、不丢失、不涂改，如有损坏丢失应及时报告 。5.3 受控qhse管理手册的持有者在调离本公司时，应将手册交回业务部； 5.4当手册修改或换版时，业务部负责及时以换页或调换手册方式更新所有受控手册。07手册章节目录0.1 手册发布令7.2与顾客有关的过程0.2管理者代表任命令7.2.1与产品有关的要求的确定0.3公司简介7.2.2与产品有关要求的评审0.4 qhse管理方针批准令7.2.3顾客沟通0.5中长期qhse目标批准令7.3设计和开发0.6 手册的管理7.4采购0.7 手册章节目录7.5生产和服务提供1目的和适用范围7.5.1生产和服务提供的控制2引用标准7.5.2生产和服务提供过程的确认3术语和定义7.5.3标识和可追溯性4管理体系要求7.5.4顾客财产4.1总要求7.5.5产品防护4.2文件要求7.6监视和测量设备的控制4.2.1总则7.7职业健康安全运行控制4.2.2质量、职业健康安全和环境管理手册7.8 环境运行控制4.2.3文件控制7.9应急准备和响应4.2.4记录控制8 测量、分析和改进5.管理职责8.1总则5.1管理承诺8.2监视和测量5.2以顾客为关注焦点8.2.1顾客满意5.3质量、职业健康安全和环境方针8.2.2内部审核5.4策划8.2.3过程的监视和测量5.4.1环境因素8.2.4产品监视和测量5.4.2危险源辨识、风险评价和控制措施的确定8.2.5职业健康安全绩效监视和测量5.4.3法律、法规及其它要求8.2.6环境绩效监视和测量5.4.4目标和方案8.2.7合规性评价5.4.5体系策划8.3不合格品、不符合的控制和事件调查5.5职责、权限与沟通8.4数据分析5.5.1 职责和权限8.5改进5.5.2管理者代表8.5.1持续改进5.5.3内部沟通与信息交流8.5.2纠正措施5.6管理评审8.5.3预防措施6.0资源管理附图一 公司组织结构图6.1资源的提供附表一 质量管理体系职能分配表6.2人力资源附表二 职业健康安全管理体系职能分配表6.3基础设施附表三 环境管理体系职能分配表6.4工作环境附表四 质量、职业健康安全、环境管理标准对照表7产品实现与运行控制附件一 程序文件目录7.1产品实现的策划附录 文件更改页1.1 目的本公司以证明有能力提供满足顾客和相关法律法规要求的“工程咨询”服务。同时关注产品实现过程中产生的非预期产品，努力做好污染预防、造福社会、实现业绩整体提升和价值增值为目的。依据gb/t19001-2008 / iso9001:2008质量管理体系 要求、gb/t28001-2011 职业健康安全管理体系 要求、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004环境管理体系 要求及使用指南标准，结合公司经营特点，对qhse管理体系按三个标准的要求进行必要和适宜的整合，形成了一体化的qhse管理手册。1.2 范围1.2.1本手册确定了公司的qhse方针、目标，对三个标准的全部条款进行了描述，并对每个条款作了适用于本公司的规定，是公司执行qhse管理体系的纲领性文件，是公司全体员工必须遵循的行为准则。本手册适用于本公司“工程咨询”服务的全过程。引用标准a) gb/t19001-2000质量管理体系 要求 gb/t19000-2000质量管理体系 基础和术语 gb/t24001-2004环境管理体系 规范及使用指南 gb/t28001-2001职业健康安全管理体系 要求b) 国家和地方的法律、法规c) 国家、地方及行业规程、规范和标准3术语和定义3.1本手册引用gb/t19000-2008、gb/t28001-2011、gb/t24001-2004标准规定的术语3.2本手册采用建设工程监理规范（gb50319-2000）、水运工程施工监理规范（jtj 216-2000）、设备工程监理规范（gb/t 26429-2010）的通用术语和定义。3.3专业用语a) 顾客-本公司正在或潜在为之服务的工程建设项目的业主。b) 产品-本公司的产品是指工程咨询、工程设计、工程监理、招标代理服务。3.4本公司浓缩用语a)公司-“山东港通工程管理咨询有限公司”简称。b)工程咨询“工程监理、工程招标代理、水运行业（港口）工程设计、工程咨询”简称。c) qhse“质量、职业健康安全和环境”简称。d) 各部门本公司体系认证覆盖范围内的部门，包括业务部、综合部、财务部、设计院、招标代理部和监理部的简称。4 qhse管理体系总要求公司依据gb/t19001-2008 / iso9001:2008质量管理体系 要求、gb/t28001-2011 职业健康安全管理体系 要求、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和本公司的实际相结合策划、建立、实施和保持qhse管理体系形成文件，其实施和保持的宗旨在于加强qhse管理，通过定期评审，检查qhse管理体系的适用性及有效性、与法律法规的符合性，并对qhse管理体系进一步完善，不断提高公司的qhse管理水平，并持续改进qhse管理体系的有效性。4.1.1 在质量实现过程、环境因素、危险源的识别与评价基础上，对“工程咨询”服务实现、危险源、环境因素控制、相关管理活动和过程进行策划，编写相应的程序文件，实施qhse管理体系，控制运行过程，实现公司的方针和目标。4.1.2 明确过程和运行的控制方法及过程和运行之间的顺序和接口关系。4.1.3 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视、测量和分析的实施。4.1.4 对上述过程和运行控制进行测量、监视、分析并采取改进措施，以实现策划的结果，并进行持续改进。公司对is0 90012008标准不做删减。4.2 文件要求4.2.1 总则：公司通过以下文件表述qhse管理体系以及各项活动控制要求，以使各过程处于受控状态。a) qhse管理方针、目标指标。b) qhse管理手册。c) 公司为确保“工程咨询”服务、职业健康安全管理和环境过程的有效策划、运行和控制所建立的程序文件。d) 公司为确保其过程有效策划、运行和控制的技术要求的文件。e) 公司外来文件，包括适用的法律法规和其它要求、标准规范等。f) 记录，对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，包括所覆盖“工程咨询”服务的所需记录。4.2.2 qhse管理手册 内容包括：a)方针、目标、公司组织结构和关键岗位职责；b) qhse管理体系适用目的和覆盖的范围；c) qhse管理体系中所包括的过程顺序及其相互作用的描述；d)查阅相关文件的途径；e)体系职责的分配；f)手册的管理。4.2.3 文件控制综合部负责建立并组织实施文件控制程序，业务部负责qhse管理体系文件的管理，确保qhse管理体系运行的场所均能得到相应文件的有效版本。凡与qhse管理体系运行有关的文件（qhse手册、程序文件、作业文件、记录、公司与qhse管理体系有关的各种行政文件等）均应执行本程序。本公司对文件控制以下内容：a) 文件批准必须按文件的类别、级别、适用范围等进行编制、评审、更改和批准；b) 按规定方法标识文件的修订状态；c) qhse管理体系涉及的人员与“工程咨询”的管理活动的场所必须使用有效版本文件；d) qhse管理手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受控版本首页加盖“受控”印章并编号，非受控版本发放只登记不再编号。 e) 外来文件包括：- 上级政府机关发文；- 各类相关标准和相关法律、法规；- 顾客提供资料；- 供方文件资料等；- 外来的其它相关文件。对外来文件应有恰当的办法跟踪，并及时获得最新有效版本的文件。f) 编号标识和收发管理- 对文件应按受控类别、级别、适用范围进行使用和保管，进行版本和修订状态进行标识和编号，每个文件的编号应是唯一的；- 执行文件收发登记管理。g) 公司每年通过管理评审会对文件的适应性进行评审；h) 存档的作废的文件加盖作废印章，注明存档，并将作废文件从使用人和使用场所及时收回，防止作废文件的非预期使用。i) 记录是一种特殊类型的文件，执行4.2.4记录控制4.2.4 记录控制业务部负责建立并组织实施记录控制程序，对“工程咨询”服务提供活动中的记录进行管理；记录包括记录包括qhse管理体系文件要求保留的记录；相关法律、法规要求保留的记录； 来自供方的必要记录；记录可采用文字和电子记录等形式。 记录控制要求a) 填写：由该项记录的具体执行人按照记录填写要求填写，字迹清晰，记录要完整，签名要齐全，事实叙述要真实、简明扼要、说明问题。b) 标识：以记录（或表格）的名称、编号来表示。c) 贮存：各部门填写后由专人负责收集、保管和储存。并采取适宜的防潮、防变质、防丢失措施，避免记录的损坏或遗失，记录贮存依照档案管理规定执行。d) 检索：采用编目等方法对记录进分类排序，以便于检索和查阅。e) 保存期：管理体系记录保存期一般为三年；产品记录保存期按国家有关规定的归档文件范围保存文件。f) 更改：记录一般不允许更改，如由于笔误或检验设备等原因，确实需要更改，需由原项目负责人确认，方可更改，更改手续执行文件控制程序。g) 处理：过期的记录应及时标记“作废”或销毁，并按要求进行处置。5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施、保持和持续改进qhse管理体系的有效性做出承诺：a）通过培训、会议、宣传等方式，向员工宣传qhse的相关法律法规、使公司员工树立qhse意识，认识到满足顾客要求和执行有关法律、法规要求、与职业健康安全、环境因素有关的其它要求的重要性，使员工牢固树立“顾客满意”和遵守法律法规的意识；b）制定qhse管理方针，向员工宣讲公司的qhse管理方针，使员工认识各自的qhse义务。c）确保质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和方案的制定；确保qhse管理目标在相关职能和层次上展开。d）每年进行一次管理评审，以评审管理体系的适宜性，充分性和有效性。如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数；使管理承诺、方针和目标得以实现，以确保qhse管理体系的持续改进；e）确保公司qhse管理体系运作所必需的资源，包括人、财、物、技术、信息、公司内部办公网络等；遵守环境、职业健康安全法律、法规及有关的其它要求；坚持环境保护，节能降耗；坚持qhse管理体系的持续改进。5.2 以顾客为关注焦点a）总经理应把增强顾客的满意程度作为公司qhse管理的出发点和归宿点，宣传并贯彻，使全公司所有员工牢固树立顾客第一的服务意识。b）以洽谈形式理解顾客的要求，收集与质量有关的产品信息，与顾客定期沟通。c）公司应将顾客及相关方要求和期望，通过对“工程咨询”服务的策划，执行国家的相关法律法规，严格按照顾客的要求进行“工程咨询”服务，确保“工程咨询”服务质量。d）业务部应定期进行回访，分析需改进的方面，满足并超越顾客的要求和期望。为了解顾客的满意感受程度，对顾客实施满意度的监视和测量(见8 2 1章)。 e）收集、传达、学习适宜的qhse法律、法规；并按qhse法律、法规要求，实现公司qhse管理目标，增强顾客满意。5.3 qhse管理方针5.3.1 总经理以满足顾客的需求和期望为宗旨，对遵守法律法规、预防环境保护、以人为本、持续改进管理体系作出了承诺，并制定公司的qhse管理方针。 5.3.2 表现形式qhse管理方针在qhse管理手册中形成文件，公司通过对方针的宣贯、传达及在工作场所适当展示等方式，确保方针得到沟通和理解，以指引全体员工对方针理解一致，认识到各自的qhse管理义务，并使相关方获取。 5.3.3 qhse管理方针内容要求公司qhse管理方针由总经理组织制定、修改和批准，并确保方针满足以下要求：a）反映公司的战略宗旨、工作思路、经营、管理活动的性质、规模；b）适合公司服务管理的特点及员工的共同意愿，充分体现有利于qhse管理体系持续改进的思想。b) 对满足顾客要求和对持续改进qhse管理体系的有效性做出承诺；c) 对满足现行的qhse法律、法规和公司接受的其他要求做出承诺；d) 为建立和评审qhse管理目标提供框架和基础。5.3.4 控制要求总经理应结合管理评审或其他必要的时候，组织管理层人员及相关人员对qhse方针的充分性、适宜性、有效性进行评价，并根据需要进行修订，确保方针始终是充分和适宜的，评价可在管理评审报告中叙述。5.4 策划5.4.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定综合部负责建立并组织实施危险源辨识、风险评价与控制措施确定的控制程序，对公司在自身办公活动、“工程咨询”服务过程中危险源辨识、风险评价，并进行风险分级，确定、更新重大危险源，减少事件的发生公司进行危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施，包括：公司体系覆盖的各部门所有的常规活动、所有进入工作场所的人员（包括公司员工、合同方人员和访问者等）的活动、 工作场所的设施所处的场所和周边环境人的行为、工作或技术能力和其他的人的因素，如：心理因素、生理因素等、 源于工作场所之外但对工作场所内组织控制下的人员的健康与安全产生有害影响的已识别的危险。危险源辨识时考虑“过去、现在、将来”三种时态及：正常、异常、紧急“三种状态和以下六个方面：物理性危害因素；化学性危害因素； 生物性危害因素； 心理、生理性危害因素；行为性危害因素；其它。风险控制应遵循“消除、代替、工程控制、个体防护”降低风险和分级控制的原则；对重大危险源进行风险分级，通过管理方案、运行控制、应急准备与响应的实施和绩效的监测和测量和各项改进措施控制重大风险的发生。d) 公司编制危险源辩识、风险评价表、重大危险源清单；对重大危险源清单定期评审更新。5.4.2环境因素综合部负责建立并组织实施环境因素识别、评价控制程序，对公司在自身办公活动、“工程咨询”服务过程中能够控制或能够施加影响的环境因素进行识别、评价、更新，实现对环境的保护和有效控制。a)确定qhse管理体系覆盖内的活动能够控制，或可能对其施加影响的环境因素进行识别，从中判定那些对环境具有重要影响，或可能具有重要影响的因素。在建立环境目标时，对与这些重要影响有关的因素加以考虑。在识别环境因素时公司考虑了已经纳入计划的或修改了的新的活动、产品和服务等因素。b) 公司编制环境因素识别、评价表重要环境因素清单,重要环境因素清单应定期评审更新。5.4.3法律、法规和其它要求综合部负责建立并组织实施法律法规和其它要求控制程序，获取、识别、更新适用于公司职业健康安全、环境的法律、法规及其他要求，并对其合规性及时得到评价与更新。a)识别和获取与管理体系活动、产品和服务适用的环境和职业健康安全方面的法律法规及其它要求。b)适用的法律、法规和其它要求是公司判定重要环境因素和重大危险源的重要依据。c)公司在建立、实施和保持管理体系时充分考虑了环境因素、重要环境因素和危险源、重大危险源及有关的法律法规和其它要求。5.4.4 目标和方案目标、指标a)总经理负责建立公司qhse管理体系业绩改进的目标，并形成文件。b)公司各部门负责将公司目标分解量化,建立本部门的目标，以保证公司qhse管理体系目标的实现。c)建立与评审目标时，应考虑：”工程咨询”服务要求所需的内容；法律与其他要求；识别与评价出的公司重大危险源、重要环境因素及风险；可选技术方案；财务、运行和经营要求；相关方的观点与意见等。d）目标应是可测量的，并与管理方针保持一致。管理方案a)综合部负责制定公司环境、职业健康安全管理方案；总经理负责批准管理方案；b)各部门负责编制本部门的管理方案并负责实施；c)管理方案应形成文件，其中应包括：规定公司各部门实现环境、职业健康安全目标和指标的职责和权限；环境、职业健康安全目标和指标；实施目标和指标的方法和时间计划表；考核及考核标准；资金保障等。d) 管理方案的检查，综合部在方案规定的完成时间期限内，每半年对分工范围内管理方案的完成情况进行检查，保留记录。5.4.5 管理体系策划a) 在总经理和管理者代表的指导下，业务部负责qhse管理体系策划的具体事宜。按照gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011标准的要求，对qhse 管理体系进行策划，建立文件化的qhse管理体系，以满足qhse目标及本qhse管理手册4.1条款的要求；b) 当公司由于某种原因而需变更qhse管理体系时，应对qhse管理体系的变更进行策划，考虑与变更有关的运行过程和相关资源以及变更给qhse管理体系带来的其它变化，如产品质量变化、与法律法规的符合性变化等，并采取相应措施，以保持qhse管理体系的完整性。qhse管理体系的任何更改均应经授权人批准。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司规定了与”工程咨询”服务相适应的组织结构及各部门的职责和权限，确保qhse管理体系的有效运行。公司的组织结构见附图1，各部门职能权限见附表1-3和岗位说明书。公司组织结构、qhse管理体系职责分配及岗位责任以文件的形式发布，在公司范围内进行宣传，使全体员工了解，便于全公司人员的沟通。 公司主要领导和部门的主要职责权限（1） 总经理a) 主持公司全面工作。贯彻国家及政府制定的法律、法规及政策，向公司全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。对公司承接的”工程咨询”服务负全面负责。b) 制定qhse管理体系方针、批准qhse管理手册。c) 确保qhse管理体系目标的制定，并在相关职能和层次上展开。d) 确定组织机构及从事与qhse有关的管理，执行和验证的工作人员的职责和权限。e) 主持管理评审或授权管代，确保qhse体系适宜和有效。f) 任命管理者代表，明确其职责、权限，确保按标准建立、实施和保持qhse体系。g) 提供确保qhse管理体系运行的充分资源。h) 主持重大qhse事件的调查分析和处理。i) 在公司中树立以顾客为中心的意识，建立沟通管道。j）推进qhse管理体系活动，确保公司整体”工程咨询”服务过程的持续改进。（2） 技术副总经理组织实施总经理确定的企业qhse方针和qhse目标。贯彻执行法律、法规和企业规章制度。作为公司技术负责人，主持公司技术方面工作。主管公司服务质量。分管公司水运工程设计设计院日常管理工作和分管集团公司和交通支持系统市场业务经营和组织。 推进qhse管理体系活动，确保公司”工程咨询”服务过程的技术水平的提升。参加管理评审工作，做好持续改进确保qhse管理体系的适用性和有效性。推进qhse管理体系活动，确保公司”工程咨询”服务质量的持续改进。（3）质量副总经理a)组织实施总经理确定的企业qhse方针和qhse目标。b)贯彻执行法律、法规和企业规章制度c)作为质量副总经理分管公司业务服务质量、行政、业务日常管理工作；负责公司qhse管理体系内审，任命组长、批准内审实施计划和报告；组织内审的实施。协助总经理定期进行管理评审工作，做好持续改进确保qhse管理体系的适用性和有效性。推进qhse管理体系活动，确保公司”工程咨询”服务质量的持续改进。（4）业务副总经理a)组织实施总经理确定的企业qhse方针和qhse目标。b)贯彻执行法律、法规和企业规章制度；c)作为公司业务副总经理，分管所负责的区域内的资源调配、组织协调、相关业务经营和质量管理工作。d)参加管理评审，执行改进决议，确保管理体系运行的有效性。e)推进qhse管理体系活动，确保公司”工程咨询”服务的服务质量、环境保护及人员的健康安全。（5） 公司各部门的通用职责：a）贯彻执行公司的qhse方针和目标，确保本部门管理目标的实现；b）贯彻执行法律、法规和企业规章制度,建立部门法律法规清单；c）对部门员工实施qhse意识的培训、教育，养成自觉的质量安全环保意识；d）负责各自文件、资料和记录的管理；e）负责本部门危险源辨识、环境因素识别和更新，制定部门hse管理方案。f）节约各类办公用纸，节约照明用电；g）对各类废弃物合理放置，对有毒有害废弃物单独存放、集中收集，不可随便乱丢，以免造成二次污染。h）配合内审小组或外审进行qhse管理体系审核，并对发现的问题进行整改。（6）公司各部门与各岗位的qhse职责见岗位说明书。（7）其他有关人员职责：- 内审员a）宣贯qhse标准以及公司的qhse管理体系文件；b）根据审核计划按照程序要求实施审核，尊重客观事实，保证审核工作公正性；c）按照规定的审核范围严格、认真地实施审核，对开具的不合格报告实施跟踪验证；d）配合并支持审核组长的工作；e）保护受审核有关文件、记录，接受受审核部门保密要求，按照规定送交有关部门归档；f）有权独立公正地从事审核工作，不受外界因素干扰；g）有权查看受审核部门的有关资料和记录；h）有权要求受审核部门配合、支持、协助审核工作。- 员工代表a）代表所在区域员工收集并反映有关qhse的意见和建议；b）参与qhse方针和运行控制程序的制定和评审；c）参与职业健康安全、环境管理方案的制定和评审；d）参与职业健康安全与环境有关事务的协商和管理；e）参与商讨影响工作场所职业健康安全与环境的任何变化及作业场所条件改善的评审。- 义务消防员a）参加部门重点要害部位的灭火预案的演练；b）负责消防器材检查、保养，参加火灾事故的扑救、报警、保护现场； c）参加事故调查，对本部门的消防保卫工作实施监督、检查和控制。5.5.2 管理者代表总经理负责在管理层中书面任命一名管理者代表，对公司qhse管理体系有效运行负责，除履行其原有职责外，并行使以下职权：a).确保按照gb/t19001-2008 / iso9001:2008质量管理体系 要求、gb/t28001-2011 职业健康安全管理体系 要求、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004环境管理体系 要求及使用指南标准要求建立、实施和保持qhse管理体系；b).向最高管理者报告qhse管理体系的运行情况，以供评审并作为qhse管理体系改进的基础；c).确保在公司内提高满足顾客要求和遵守法律法规的意识； d).代表公司与qhse管理体系有关事宜和外部各方的联络工作。5.5.3 内部沟通与信息交流a) 内部沟通的实施和要求- 总经理负责建立本公司与上下级、地方政府、内部上下级之间、各部门之间，员工之间信息网络,以确保内部沟通畅通有序.- 综合部负责组织实施内部沟通，通过内部信息沟通，确保qhse管理体系的有效运行。b) 内部沟通的主要内容是：- qhse管理体系运行中的有关重要信息；- qhse目标完成情况和效果； - 内、外审、管理评审信息；- 顾客意见和要求、质量不合格、职业健康安全和环境运行的不符合项与纠正和预防措施方面的信息；- 培训情况； - 法律法规及其他要求的变化，影响qhse管理体系有效性的其他重要信息； - 总经理对管理工作的指示、qhse 管理体系运行控制程序执行情况、各项决定和要求等。c）就职业健康安全而言，员工参与和协商的内容-参与风险管理方针和程序的制定和评审；-参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；-参与职业健康安全事务；-了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。d) 内部沟通方式可采用会议、文件、宣传刊物、培训、电话、传真、口头交流、回访、网上发布等方式进行.5.6管理评审5.6.1总则a)业务部负责建立、实施并保持管理评审控制程序，对管理评审的目的、职责、实施的时机和频次、评审内容、评审方法、改进措施的实施和验证等作了明确的规定。b)管理评审由总经理主持会议，公司领导层和各部门负责人参加评审会议。管理评审一般每年一次，体系发生重大变化时（最高领导人、管理方针及目标发生变化、组织结构发生大的改变、产品改变、外部环境发生重大变化、严重顾客投诉或发生重大事件等）或总经理认为需要时可追加临时评审。业务部保持管理评审的记录。5.6.2评审输入管理评审输入信息包括：a）各种类型的审核结果，如：内部审核、第二方审核、认证审核的结果。b）公司管理方针、目标、指标、管理方案的实现程度。c）市场需求、顾客满意和不满意的信息，与相关方交流获得的信息；d）对“工程咨询”服务监视和测量的结果、职业健康安全绩效和环境测量和监视的结果。e）对遵守法律法规情况的评价结果、事件统计结果；f）实施qhse管理体系的资源适宜情况；g）纠正措施和预防措施的实施状况；h) 对以往管理评审作出的改进措施实施情况的验证结果；i）已感受的可能影响到管理体系的内部和外部环境的变化；j）识别需要改进的领域和机会和体系改进的建议。5.6.3评审输出a）管理评审作出以下方面的决策和措施；b）管理体系及其的有效性和改进；c）与顾客要求有关的服务质量水平的改进、提高的机会及改进措施；d）资源的需求。6 资源管理6.1资源的提供为确保实施和持续改进qhse管理体系并达到顾客、员工、相关方满意，本公司员工均有义务就所需人力资源、设备、信息、工作环境、财务资源向主管领导提出建议，总经理确保经过识别和确定的资源需求及时得到满足。6.2 人力资源6.2.1 总则综合部负责建立并组织实施人力资源管理程序，使从事在qhse管理体系中承担任何任务的人员都能够胜任本岗位工作。6.2.2 能力、培训和意识为确保从事在qhse管理体系中承担任何任务的人员能够胜任本职工作，公司采取以下措施：a) 综合部组织编制岗位说明书，从教育、培训、岗位技能和工作经验四方面确定各岗位必须达到的任职要求，经公司总经理批准后作为选择、聘任的依据；b) 采取教育、培训、招聘专业人才等项措施以满足能力需求；c) 培训应有计划地进行，计划应根据公司发展需要，并考虑不同层次员工的职责、能力、文化程度以及所从事工作的重要性和所承受的风险要求制定； e) 培训结束后，评价培训的有效性；f) 通过有关qhse意识的教育，使每一职能层次的员工都意识到：- 满足顾客和法律、法规要求及符合qhse管理体系要求的重要性；- 个人工作对公司产品（服务）质量的影响，以及个人的改进带来的效益；-工作中的重要环境因素、重大危险源及实际的或潜在的重大环境影响、风险可能造成的后果；-偏离规定的运行程序的潜在后果。g) 综合部负责建立员工培训档案。6.3 基础设施为确保承接的“工程咨询”服务项目能满足工程质量验收标准与规范的规定要求、顾客问的要求与期望和适用的法律、法规的要求，公司识别为实现“工程咨询”服务的符合性所应具有设备设施。并对这些设备设施给予维修和保养。公司的设备设施包括：a）建筑物、工作场所和相关的设施；b）计算机硬件和软件等过程设备；c）公司通讯系统及交通设备。6.4 工作环境综合部负责识别为实现”工程咨询”服务的符合要求而所需的工作环境，并加以管理。a）各部门保持良好的办公环境。b）“工程咨询”服务现场应保持良好的监理工作环境。c）在全公司形成文明、祥和、团结进取的工作氛围。7 产品实现与运行控制7.1 产品实现的策划7.1.1 公司分管领导负责组织业务部、设计院、招标代理部及相关监理项目部按其分管业务范围对“工程咨询”服务的实现进行策划，确保顾客对产品（服务）的要求在产品（服务）提供过程中得到实现。7.1.2 策划的时机a) 日常工作项目策划；b) 特殊工作项目策划- 新增设的服务项目；- 合同中客户对服务有特殊要求时；- 现有qhse管理体系文件未能涵盖的特殊事项。7.1.3 产品实现策划的内容包括：a）确定产品（服务）的qhse目标；b）各实现阶段的职责；c）各过程活动的控制要求；d）产品（服务）所要求的验证、监测方法；e）是否符合法律法规的要求；f）涉及过程的所有必要的记录等。7.1.4 产品实现的策划应与qhse管理体系的要求相一致。7.1.5 策划结果应形成文件:如监理规划、设计/咨询工作大纲、招标代理工作组织计划。7.1.6 策划的结果应由分管领导审批，方可实施。7.2 与顾客有关的过程公司业务部负责建立并组织实施与顾客有关的过程控制程序，确保顾客的需求和期望得到充分理解，满足顾客的要求。7.2.1 与产品有关的要求的确定：a）.公司业务部应主动地与顾客建立联系，了解顾客对”工程咨询”服务的需求信息。b）.当顾客有与我公司合作的意向时，业务部应进一步了解和确定顾客对项目业务服务的要求，即顾客明示的要求。c）. 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求（如质量标准、行业要求）。d）.公司确定的任何附加要求（如公司承诺）。7.2.2 与产品有关的要求的评审公司在合同商签之前或编写投标书之前组织评审。合同评审方式根据预估合同费用的额度，合同评审采取会议评审和会签评审两种方法；合同评审方法由业务部确定。合同评审内容合同的范围、内容和标准，合同双方的权利和义务，费用的计取与支付，暂停和终止，保险，违约责任及其争议处理方式等。 合同评审内容控制要求a)合同评审在合同商签之前或编写投标书时组织评审。顾客的要求通过评审后，业务部组织编写投标书并参加投标，准备合同草案及签定合同。b)合同的签订应符合国家国家法律法规的规定。c)公司在接受顾客口头要求前应对顾客要求进行确认,并形成适当文件； d) 产品要求发生变更，公司应及时区分变更内容、修改文件，并在合同变更前按评审程序进行再评审；并将更改内容及时、准确地传递到有关职能部门。7.2.3 顾客沟通在合同签订前、签订中、签订后及合同修订时，业务部应与顾客保持必要的联系，有效安排与顾客的沟通：汇报在建工程管理的信息，收集顾客的要求，扩大咨询服务成果；及时参加顾客会议，征询顾客意见，处理有关报审文件；受理来自顾客的投诉及反馈的信息（包括顾客抱怨）。与顾客沟通的方式可采用电话/信函/洽谈/会议交流等多种方式。与顾客沟通形成的相关文件和记录由业务部负责保存。相关方沟通公司与相关方交流和沟通的信息包括：法律、法规和其他要求变化的信息；所在地方政府主管部门、安全监督部门、卫生防疫部门、公安消防、环保局和环境监测等部门的意见；员工、社会对职业健康安全和环境的要求和趋向等。7.3 设计和开发公司应对每一类服务产品的设计和开发进行策划和控制。7.3.1 设计和开发的策划 确定服务阶段及过程a）进行市场调研，收集顾客及社会对设备要求的信息，对是否开展业务进行经营决策；b）确定服务阶段及过程（设计、制造、检验、储运、安装、调试），决策是全过程服务或是选取某些阶段；c）确定业务的专业范围；d）确定各阶段要编制的文件、资料及要求。 对设计和开发活动的各个环节（输入、输出、评审、验证、确认）提出计划，包括评审、验证等活动的组织、时间、要求及审批等。 规定参与设计和开发活动的人员、职责和权限。 对设计和开发