第二阶文件_09_(73供应商管理程序).doc

东莞市蓝海塑胶电子有限公司dong guan lan hai plastics electronics co.，ltd.制订部门制订日期版本采购部2009/10/15a0文件名称：供应商管理程序文件编号修订日期页次qp-pu-025/5 变更记载版本修订日期变更描述修订页次a0新版发行核定审核制定签名日期1.目的慎选合格之供应商以确保其交货能力及品质水准能符合本公司之要求。2.范围凡本公司所需物品（含）服务的供应商之评鉴管理均适用之。3.权责项次作业名称权责部1供应商之寻找及资格初审采购部2供应商之评鉴采购/品保/工程3供应商资格核准经理（含）以上人员4供应商之分等及评核采购/品保/工程4.定义4.1.供应商：提供材料、规格成品或服务与本系统品质有关之供应商。4.2.合格供应商：经评鉴合格之供应商。5.作业内容5.1.供应商管理流程如附件5.2.收集：由采购部视公司之实际需求以品质、价格、交期作为筛选之基本依据。并自报纸、同行业工商名录或网络等各种信息中收集有能力承制供本公司所需物料之供应商（或由供应商自行申请），经采购部初步认可。5.2.初审：凡符合以下条件之一者可列入候选供应商：5.2.1.市场评价：一般友厂、同业或市场反应评价优良者。5.2.2.通过iso 9000系统认证者或具有其它安规认证者（ul、cas等）优选之。5.2.3.在本公司推行iso 9000品质系统前，已往来之厂商，且无重大品质不良者，经报请总经理核准者。5.2.4.由客户指定之供应商。5.2.5.卖方独占市场时。初审后由采购将合格供应商交易确认卡送交候选之供应商填报。5.3.评鉴：(可选下列之一方式)5.3.1.样品评鉴：生产性原物料，采购人员通知厂商准备样品或试作样品后，交品管部/工程部予以确认。样品检验合格时则列为合格供应商，由采购部作为后续采购依据。若样品不合格时，亦由采购部将检查结果通知厂商。5.3.2.实地评鉴：当无法实施样品评鉴时，视需求由采购部会同品保部、工程部等人员，对供应商进行实地评鉴，填写供应商质量管理评估报告及供应商环境物料管理评估报告，得分七十分以上方为合格，评鉴合格时由采购部将供应商质量管理评估报告及供应商环境物料管理评估报告呈总经理核准并登录于合格供应商一览表，不合格时，由采购部通知厂商限期改善，改善后再向本公司提出申请评鉴，若经3次评鉴后还是不合格则取消资格。5.5.登录管理：评鉴合格并核准的供应商由采购登录于_年度合格供应商一览表 因每年更新5.6.评核：5.6.1.评核对象：凡提供材料、规格成品、外发加工之厂商均适用之。5.6.2.不评核对象：5.6.2.1.单纯提供服务之厂商：如快递公司、货运公司、顾问公司、iso认证公司、仪器校正公司.等。5.6.2.2.采购杂项用品、耗材之厂商。5.6.3.评核时机：每年对有交易且期间累计交易超过三笔以上之合格供应商进行评核。5.6.4.考核部：5.6.4.1.主办：采购部负责供应厂商交期成绩之考核及总成绩汇整。5.6.4.2.协办：品保部、工程部负责提供供应商进料品质成绩统计分析资料供采购汇整运用。5.6.5.考核方式：5.6.5.1.考核项目为品质、交期、服务（改善度）三项，其比重及评分方式如下：品质得分（50%）1-（不良品批数/交货批数）50分交期得分30%1-（逾期批数/交货批数）30分服务得分20%1-（按时回复批数/异常投诉批数）20分交期以订购单之指定交货日为准，若有逾期交期或因品质检验不合格而影响交期者，皆以逾期批数视之（若退换货时间仍在原定交货期间内，不算逾期）。5.6.5.2.采购每月依供应商交期汇填写供应商月评核成绩表，经主管经理审查后，呈总经理核准作为对供应厂商奖惩之依据。5.6.6.分等与奖惩：5.6.6.1.考核成绩区分为a、b、c三级：等 级分 数处 理a91-1001.酌情增加订购量。2.享受优先承制本公司开发样品资格。3.缩短请款期。b71-90不予奖惩。c70分以下1.酌情减少订购量。2.由采购通知改善，限期内未改善者，取消资格。3.延长请款期。5.7.供应商登录、评鉴、评核、管制的所有资料记录均得妥善保管并依据质量记录控制程序管理。6.相关文件6.1.样品管理作业规定 6.2.记录控制程序 6.3.采购管理程序 7.使用表单7.1.合格供应商交易确认卡 7.2.供应商质量管理评估报告 7.3.供应商环境物料管理评估报告 7.4.合格供应商一览表 7.5.供应商月评核成绩表 7.6.五金材料试作承认报告7.7. 原材料试作承认报告8.附件 8.1.供应商管理流程图作业流程权责部门使用表单相关程序定期考核登录合格供应商考核审查实地评监样板审查提供样板及资料基本资料填写（供应商简介）采购需求采购供应商供应商工程部采购、工程、品保采购、工程、品保采购采购采购合格供应商交易确认卡五金材料试作承认报告原材料试作承认报告供应商质量管理评估报告供应商环境物料管理评估