产品质量先期策划管理程序.doc

文件编号kwh-p-js-02版次a / 2文 件 名 称产品质量先期策划管理程序页 码17 / 17生效日期2011-04-28文件修改控制表条款号修改条款修改日期修改人审核批准15.2.4增加供应商包装技术规范要求10.04.08(受控标识)副本编号编制审核日期日期校对批准日期日期1.目的使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法规的要求。2.范围本程序适用于本公司新产品开发和产品改型时的质量先期策划。3.职责3.1 跨功能小组负责制定产品质量先期策划的apqp 项目计划表。3.2技术部是产品质量先期策划的归口管理部门；负责产品设计，dfmea制作，标准制定，图纸绘制和图纸管理下发，各阶段产品评审。3.3工艺部负责产品的过程设计、pfmea和控制计划以及作业指导书的制作，特殊过程监控记录的收集，各阶段评审。3.4生产部负责样件、试生产、生产的生产安排，各阶段评审。3.5质量部负责产品质量检验标准的制定，原材料检验，过程检验和成品检验，各阶段的评审。3.6各职能部门案策划负责各自工作任务的实施。4.定义4.1 特殊特性：显著影响安全与法律法规和显著使客户不满意的产品特性和过程特性。4.2 产品特性：在图纸或其他工程技术资料中所描述的零部件、总成的特点和性能。4.3 过程特性：是与产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性仅能在发生时才能测量出。对于一个产品特性，可能有多个过程特性。在某个过程中，一个过程特性可能影响到整个产品特性。5.程序5.1 计划和确定项目5.1.1营销部、技术部通过对市场调查、顾客信息反馈、维修记录和质量信息报告和顾客的要求等多种信息进行分析，结合自己的构思，书面提出新产品开发的构思。营销部根据市场需求，提供新产品信息和资料（含样品、图片、工程资料和客户来函、来图、来样）转交至技术部，同时填写客户需求信息表。5.1.2技术部通过计算机模拟计算，提供总体参数以及各零件的参数，并输出模拟计算输出表。5.1.3工艺部/技术部制作设备和模具清单(初始)。5.1.4财务进行成本分析，并形成成本明细表。5.1.5综合以上信息分析，由项目组填写客户需求信息评审表，技术部经理签字确认。根据评审结论，项目负责人和技术部经理回复客户需求信息表，以确定是否可以进行新产品开发的立项。若评审认为部分技术要求或部分设汁还需修改才能达到顾客的要求时，应由营销部与顾客进一步沟通联系。若评审认为新产品开发无法达到或满足顾客的要求时，也应由营销部及时通知顾客，放弃该产品的开发。5.1.6经过确认的项目，由营销部向客户报价确认，并签订开发协议书。5.1.7由项目负责人编制新产品开发立项申请表，由技术部经理批准后，项目负责人编制新产品开发设计目标值、新产品开发设计计划表5.1.8技术部组织成立跨功能的产品质量先期策划小组(apqp 小组)。项目组长制作apqp小组成员及职责表，apqp小组成员由技术部、工艺部、生产部、质量部、采购部、营销部、人力资源部等人员组成，客户代表和供应商也可参加。如有必要，可邀请有关专家参加。5.1.9 apqp 小组会议应有会议记录(包括本次会议未能解决的问题)。每项措施应明确到责任部门和人员以及进度要求。apqp 小组组长编制apqp 项目计划表。5.1.10会后2个工作日内各责任部门完成以下表格内的表单。5.1.11如有必要可以进行第一阶段项目计划和确认阶段的总结序号工作内容文件/记录责任部门a 项目计划和确定阶段1客户需求信息获取客户需求信息表营销 技术2客户需求信息评审2.1产品模拟计算输出表技术2.2设备和模具清单(初始)工艺部2.3成本明细表财务2.4客户需求信息评审表项目组3产品报价确认顾客确认的报价单营销3.1开发协议营销4立项申请/批准4.1新产品开发立项申请表技术4.2新产品开发设计目标值技术4.3新产品开发设计计划表技术5成立apqp项目组apqp小组成员及职责表项目组长6apqp小组启动会议会议记录表项目组长6.1确定项目开发计划apqp项目计划表项目组6.2初始材料清单初始材料清单技术6.3初始供应商清单初始供应商清单采购6.3.1合格供应商确定合格供应商名单采购6.3.2供应商开发供应商开发计划采购6.3.3供应商调查供应商调查表采购6.4外协件试制协议托外技术要求/供应商备忘录技术 采购6.5初始过程流程图初始过程流程图工艺部6.6初始产品和过程特殊特性初始产品和过程特殊特性清单技术/工艺部7其他8项目计划和确定阶段评审项目计划和确定阶段评审报告项目组5.2产品设计开发阶段5.2.1由技术部主导，其他部门配合填写可制造性和装配设计；5.2.2技术部绘制产品总成图和零件图，并附有产品明细表，技术部进行样件阶段的包装设计，输出包装规范；5.2.3仓储核对主辅原材料以及包装材料，如果需要采购，报采购部门进行采购；5.2.4技术部对原材料的包装规范要求，有国家、行业标准的按规定执行，由技术部协调采购在采购合同中予以规定。对无国家、行业标准的原材料包装标准的由供需双方协定来确定，可由供应商提供包装规范交我司确认，也可由我司技术部提供包装规范，供应商按我司要求进行包装，质量部进行相应的包装检验和跟踪验证，需要时提出包装纠正与预防要求。5.2.5由技术部评定产品特殊特性清单，制定材料标准，并根据产品特殊特性和材料标准制作dfmea；5.2.6生产部工艺部根据初始过程特殊特性制作样件控制计划5.2.7质量部技术部先期策划结果制作检验设备和量具清单，若需要增加量具，则需要制作量具制作或者采购进度表，并负责量具的验收。5.2.8技术部下发新产品试制通知单(样件)或设计通知单，生产部负责安排样件生产计划，并负责生产过程的品质记录和生产状况记录5.2.9质量部负责样件的全尺寸检验和性能测试，并输出全尺寸检验报告和试验测试报告5.2.10样件测试后由技术部组织此阶段的设计评审，并输出设计评审报告5.2.11评审确认的样件，有营销部向客户进行样件提交5.2.12如有必要可以进行第二阶段产品设计开发阶段的总结，客户反馈信息后会议评审序号工作内容文件/记录责任部门b 产品设计开发阶段1可制造性和装配设计可制造性和装配设计2产品图化2.1总成图 产品明细表技术2.2零件图技术2.3包装规范技术3评定产品特殊特性产品特殊特性清单技术4材料标准材料标准技术5dfmeadfmea技术6样件控制计划样件控制计划项目组7模具/治具/量具需求规划及制作/纳入进度模具/治具/量具需求规划及制作/纳入进度管制表（c表）制造8模具/治具/量具验收模具/治具验收报告工艺/技术/生产/质量9样件生产生产部9.1新产品试制通知单（样件）技术部9.2样件-生产计划生产部9.3样件-过程品质记录质量部9.4样件-生产状况确认记录生产部10样件测试、检验10.1样件-全尺寸检验报告质量10.2样件-试验测试报告质量11设计评审与验证设计评审报告项目组12样件提交样件提交营销13其他14产品设计开发阶段评审样件提交总结项目组5.3过程设计开发阶段5.3.1营销部在样件完成之后，由营销部负责客户使用情况的信息反馈5.3.2 技术部视需要按工程变更控制程序进行图纸和技术资料的变更5.3.3技术部根据产品参数及客户要求制作包装标准5.3.4生产部工艺部确定过程流程图，平面布置图，确定产品的过程特殊特性，并根据过程流程图和过程特殊特性制作pfmea、试产控制计划和作业指导书、检验指导书5.3.5技术部制作包装规范5.3.6若出行紧急情况，按照应急反应控制程序执行5.3.7质量部制定初始过程能力研究计划并监督实施和测量系统分析计划5.3.8如有必要可以进行第三阶段过程设计开发阶段的总结序号工作内容文件/记录责任部门c 过程设计开发阶段1过程流程图过程流程图工艺部2场地平面布置图场地平面布置图工艺部3产品和过程特殊特性清单产品和过程特殊特性清单技术 工艺4潜在失效模式及后果分析潜在失效模式及后果分析工艺部5紧急计划紧急计划生产部6试生产控制计划试生产控制计划工艺部7过程指导书操作指导书/检验指导书工艺部8包装标准的批准包装规范技术9检测器具量具清单检测器具量具清单质量10测量分析计划msa计划质量11初始能力分析计划cmk/ppk计划生产部12其他13过程设计阶段评审过程设计阶段评审报告项目组5.4产品和过程确认阶段5.4.1技术部下发新产品试制通知单(小批量)5.4.2 采购完成小批试产所需的物料的采购和外协加工5.4.3生产部安排试生产计划，并负责生产过程的品质记录和生产状况记录5.4.4试产中用问题点措施表跟踪解决生产过程中存在的技术/工艺、质量问题5.4.5试产结束后，质量部完成试产检验报告，完成批量生产的直方图研究报告、cpk 分析报告、msa 研究报告、试产时检测设备清单、全尺寸检验报告和性能测试报告5.4.5技术部完成设计工程变更资料收集和整理。营销部收集生产件批准所需的资料，并提交给顾客批准。序号工作内容文件/记录责任部门d 产品和过程确认阶段1试生产生产部1.1新产品试制通知单（小批量）技术部1.2试生产-生产计划生产部1.3试生产-问题点措施表质量/工艺/ 生产1.4试生产-制造状况确认记录技术2试生产产品测试2.1ppap-尺寸结果报告质量2.2ppap-性能试验报告质量3测量系统评价gr&r报告质量4过程能力研究cmk/ppk报告技术/生产5包装评价包装评价验证表项目组6工装/设备维护策划工装/设备预防性维护计划生产7制定生产控制计划生产控制计划生产9其他10产品和过程确认阶段评审产品和过程确认阶段评审报告项目组5.5反馈、评定和纠正措施阶段5.5.1批量生产过程中，质量部依据批量生产的控制计划 ，进行必须的检验与控制5.5.2对顾客的满意度、产品过程能力进行追踪和评价，进入下一个产品质量先期策划循环，以达到持续性改进的目的5.5.3第一次的批量生产完成之后、质量部、生产部需完成批量生产总结报告序号工作内容文件/记录责任部门e 反馈、评定和纠正措施阶段1批量生产制造过程品质/产能记录生产2过程能力分析cpk分析报告生产 质量3减少变差cpk推移图生产 质量4顾客满意营销4.1顾客信息反馈单营销4.2顾客满意度调查表营销4.3交付及售后业绩统计表营销5更新pfmeapfmea更新记录表工艺 技术6交付和服务营销6.1顾客走访记录单营销6.2年度服务报告营销7品质策划有效性产品品质规划报告项目组8过程审核过程审核报告质量9产品审核产品审核报告项目组10其他11反馈、评定和纠正阶段评审反馈、评定和纠正阶段评审报告项目组6.相关文件顾客满意度测量程序控制计划管理程序fmea管理程序测量系统分析程序产品质量先期策划和控制计划图纸和技术资料管理规定采购控制程序工程变更控制程序7.记录apqp小组成员及职责表 kwh-r-js-12apqp项目计划表 kwh-r-js-13材料清单 kwh-r-js-14设备和模具清单 kwh-r-js-15供应商清单 kwh-r-js-16特殊特性清单 kwh-r-js-17可制造性和装配设计 kwh-r-js-18成本核算明细表 kwh-r-js-19附件1：产品质量先期策划流程图流程步骤管理职责依据文件/输出记录顾客信息获取 no 顾客信息评审报价apqp小组成立apqp启动制定进度计划项目开发初始资料产品图纸化编制初始零件清单包装规范评定特殊/特性设计失效模式分析样件控制计划制定材料标准营销部/技术部apqp小组营销部技术部技术部apqp小组apqp小组技术部技术部技术部技术部技术部技术部工艺部客户需求信息表产品模拟计算输出表初始设备和模具清单成本明细表客户需求信息评审表报价单及开发协议项目组成员职能分配表apqp会议记录apqp项目计划表初始材料清单初始供应商清单初始过程流程图初始产品和过程特殊特性清单图纸产品明细表包装规范产品特殊特性清单dfmea材料标准样件控制计划流程步骤管理职责依据文件/输出记录样件试制 no 样件试验设计评审样件提交样件提交总结评定过程流程图产品过程特殊特性过程失效模式分析（pfmea）试产控制计划发行过程指导书测量系统分析初始能力分析小批试产no试产试验生产车间质量部技术部营销部技术部生产部工艺部生产部工艺部生产部工艺部生产部工艺部技术部工艺部质量部质量部生产部质量部全尺寸检测报告性能检测报告设计评审表样件提交总结过程流程图平面布置图过程特殊特性清单pfmea试