河北省兴隆县2012年农业综合开发核桃基地示范项目可行性研究报告.doc

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袇袆芀莆蒃罿膃节蒃肁莈薁蒂螁膁蒆蒁袃莆莂蒀羅腿芈蕿肈羂薇薈螇膈薃薇罿羀葿薇肂芆莅薆螁聿芁薅袄芄薀薄羆肇蒆蚃肈节莂蚂螈肅芈蚁袀芁膄蚁肃肄薂蚀螂荿蒈虿袅膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿螆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羁芇螄螃膇芃螃袅肀薁螂羈芅蒇螁肀肈莃螀螀芃艿衿袂肆薈衿羄节蒄袈肇肄莀袇袆芀莆蒃罿膃节蒃肁莈薁蒂螁膁蒆蒁袃莆莂蒀羅腿芈蕿肈羂薇薈螇膈薃薇罿羀葿薇肂芆莅薆螁聿芁薅袄芄薀薄羆肇蒆蚃肈节莂蚂螈肅芈蚁袀芁膄蚁肃肄薂蚀螂荿蒈虿袅膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿螆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羁芇螄袇袆芀莆蒃罿膃节蒃肁莈薁蒂螁膁蒆蒁袃莆莂蒀羅腿芈蕿肈羂薇薈螇膈薃薇罿羀葿薇肂芆莅薆螁聿芁薅袄芄薀薄羆肇蒆蚃肈节莂蚂螈肅芈蚁袀芁膄蚁肃肄薂蚀螂荿蒈虿袅膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿螆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羁芇螄螃膇芃螃袅肀薁螂羈芅蒇螁肀肈莃螀螀芃艿衿袂肆薈衿羄节蒄袈肇肄莀袇袆芀莆蒃罿膃节蒃肁莈薁蒂螁膁蒆蒁袃莆莂蒀羅腿芈蕿肈羂薇薈螇膈薃薇罿羀葿薇肂芆莅薆螁聿芁薅袄芄薀薄羆肇蒆蚃肈节莂蚂螈肅芈蚁袀芁膄蚁肃肄薂蚀螂荿蒈虿袅膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿螆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羁芇螄 农业综合开发核桃基地示范项目 可行性研究报告 1 目录 第 1 章 总 论 .1 1.1 项目概要1 1.2 编制依据 3 1.3 主要技术经济指标 3 1.4 综合评价 4 第 2 章项目建设背景及必要性 .5 2.1 项目建设背景 5 2.2 项目建设的必要性 5 第 3 章 项目建设条件 7 3.1 项目区概况 7 3.2 项目建设地点的选择 .10 3.3 项目建设条件优劣分析 .11 3.4 建设单位基本情况.12 第 4 章 市场分析与销售方案 .14 4.1 市场分析 .14 4.2 市场营销 .15 4.3 市场风险分析 .15 第 5 章 项目建设方案及实施进度 .17 5.1 建设指导思想、原则与目标 .17 5.2 项目建设规模与布局 .18 5.3 生产技术方案 .19 5.4 建设内容及规模.25 5.5 项目实施进度 .25 第 6 章 环境影响评价 .26 2 6.1 环境现状 .26 6.2 环境影响分析 .26 6.3 环境保护与治理措施 .26 6.4 环境影响评价.27 第 7 章 项目管理及组织运行 .28 7.1 机构设置与职责 .28 7.2 经营管理模式 .29 7.3 经营管理措施 .29 7.4 技术培训 .31 7.5 劳动安全、卫生与消防 .31 第 8 章 项目投资估算与资金筹措 .33 8.1 投资估算依据 .33 8.2 投资估算 .33 8.3 资金来源与筹措 .35 8.4 资金使用和管理 .35 第 9 章 效益分析与综合评价结论 .36 9.1 经济效益分析 .36 9.2 社会效益分析 .39 9.3 生态效益分析 .40 9.4 综合评价结论 .40 附表：附表： 1、项目投资估算表 2、流动资金估算表 3、资金筹措与使用计划表 4、总成本费用估算表 5、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 6、利润及利润分配表 7、销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表 8、项目投资现金流量表 9、财政资金使用明细表 附图： 1、河北省兴隆县 2012 年农业综合开发优质核桃基地示范项目位置图 2、河北省兴隆县 2012 年农业综合开发优质核桃基地示范项目现状图 3、河北省兴隆县 2012 年农业综合开发优质核桃基地示范项目布局图 附件： 1、企业营业执照及组织机构代码 2、土地使用证 3、项目单位上年财务审计报告 1 第 1 章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项目名称 河北省兴隆县 2012 年农业综合开发核桃基地示范项目 1.1.2 项目主管单位 兴隆县林业局 1.1.3 项目建设单位及法人代表 项目建设单位：兴隆县恒基林业工程服务队 法 人 代 表：朱建军 1.1.4 项目建设地点 项目建设地点分别位于兴隆县寿王坟林场、前苇塘林场、五指山 林场和牛金洞林场营。 1.1.5 建设性质 新建 1.1.6 建设规模与主要建设内容 建设规模：新建优质核桃示范基地 1300 亩，核桃品种为 “绿岭” 、 “香玲” 、 “绿早”等，第 4 年开始结果，第 6 年达到盛果期，亩产 量 150 公斤，项目满负荷运营后，每年产优质核桃 195 吨。 主要建设内容：整地 1300 亩；栽植 4.719 万株核桃，整修作业 道路 4 千米；新建生产用房 4 处，建筑面积总共 240 平方米；新建储 果库一处，建筑面积 100 平方米；新建晾晒场一处，建筑面积 500 平 方米；购置机动喷药机 10 台，扑火设备 10 套，频振式杀虫灯 13 台。 2 1.1.7 建设期限 项目建设期限 1 年，即 2011 年 8 月至 2012 年 7 月底。 1.1.8 投资规模及资金来源 投资规模：项目总投资 445.00 万元，其中项目建设投资 420.00 万元，流动资金 25.00 万元。项目工程费用 361.64 万元，占建设投 资的 86.1%；工程建设其他费用 42.13 万元，占建设投资的 10.0%； 预备费 16.23 万元，占建设投资的 3.9%。 资金来源：按照国家现行产业政策和项目建设单位经济实力，项 目申请国家农业综合开发专项资金 120.00 万元，占项目建设投资的 28.6%；省、市、县地方财政配套资金 48.00 万元，占建设投资的 11.4 %，建设单位自筹资金 252.00 万元，占建设投资的 60.0%。 1.1.9 项目效益 项目建成后，盛果期年创利润 261.18 万元，平均投资利润率 37.8%，所得税前项目投资财务内部收益率 17.64%，项目投资财务净 现值 538.53 万元；所得税后项目投资财务内部收益率 14.78%，项目 投资财务净现值 343.49 万元。 项目建成后除较大经济效益外，还有较大的社会效益和一定的生 态效益。项目的实施可为当地大量剩余劳力提供就业机会，对于调整 项目区产业结构，发展国营林场经济，促进地方区域经济的发展，将 会起到积极的推动作用。通过项目的辐射效应和带动作用，带动周边 乡镇群众致富，为全县发展优质核桃提供标准化示范基地。 核桃树 体高大、根系发达、枝叶繁茂，是优良的绿化树种，种植核桃是一项 很有前途的绿色产业，大面积的栽植核桃能有效地拦截烟尘、净化空 气，减轻或消除风沙灾害，减少水土流失，涵养水源。 3 1.1.10 科技支撑单位 项目以河北农业大学、河北绿岭果业有限公司作为技术依托单位， 为项目实施提供可靠的技术保障。 1.2 编制依据 （1）国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室关于印发 2012 年农业综合开发林业项目申报指南的通知（规山函201194 号） ； （2）国家林业局计财司关于印发农业综合开发林业生态示范 项目建议书编写大纲和农业综合开发名优经济林等示范项目可行 性研究报告编写大纲的函（规山函201180 号）; （3）河北省林业局 河北省财政厅关于印发农业综合开发林业项 目申报有关文件的通知冀林计字(2011107 号); （4）河北省林业局关于开展国家核桃示范基地创建工作的通知; (冀林果字20119 号); （5） 中共河北省委、河北省人民政府关于推进林业跨越式发展 的意见2003 年 8 月； （6） 绿色食品薄皮核桃db13t918-2007； （7） 绿色食品 早实核桃生产技术规程db13/t 916-2007； （8） 无公害干果cy/t1782-2008。 1.3 主要技术经济指标 （1）培育栽植新品种：“绿岭” 、 “香玲” 、 “绿早”优质核桃基 地 1300 亩。 （2）主要建筑物：作业路 4 千米，生产用房 4 处，每处建筑面 积 60 平方米；储果库 1 处，建筑面积 100 平方米；晾晒场 1 处，面 4 积 500 平方米。 （3）主要设备：喷药机 10 台；扑火设备 10 套；频振式杀虫灯 13 台。 （4）人员编制 20 人。 （5）投资估算指标：整地 1050 元/亩；苗木 15 元/株；栽植 33 元/亩；有机肥 300 元/亩；幼林管护 300 元/亩；用工 100 元/天；作 业路 5 万元/千米；生产用房 1200 元/平方米；储果库 800 元/平方米； 晾晒场 50 元/平方米。 （6）营造林成本 2178 元/亩。 （7）成活率保存率指标：当年成活率 90%，三年后