苹果验厂介绍(经典).doc

佛山市沃博企业管理服务有限公司 te钟先生 苹果验厂介绍（经典）苹果公司（apple inc.）是美国的一家高科技公司，2007年由苹果电脑公司（apple computer, inc.）更名而来，核心业务为电子科技产品，总部位于加利福尼亚州的库比蒂诺。苹果公司由史蒂夫乔布斯、斯蒂夫沃兹尼亚克和ron wayn在1976年4月1日创立，在高科技企业中以创新而闻名，知名的产品有apple ii、macintosh电脑、macbook笔记本电脑、ipod音乐播放器、itunes商店、imac一体机、iphone手机和ipad平板电脑等。2012年8月21日，苹果成为世界市值第一的上市公司。苹果验厂行为准则1，劳工和人权 供应商必须维护员工的人权，以国际社会认可的方式让他们能拥有尊严和得到尊重。2，反对歧视 在招聘和就业过程中，供应商不得基于种族、肤色、年龄、性别、性取向、民族、残疾、宗教信仰、政治派别、工会资格、国籍或婚姻状况等原因，在求职、晋升、奖励、培训机会、工作安排，工资、福利、惩罚和终止劳动合同时歧视员工。除非相关法律法规有要求或出于工作车间安全考虑以外，供应商不能要求妇女进行怀孕测试或歧视怀孕员工，除非当地法律法规对怀孕员工有所要求。另外，供应商不能要求员工或准员工接受歧视倾向体检测试项目，除非相关法律法规有要求或出于工作车间安全考虑。3，平等对待 供应商要能致力确保工作场所无骚扰行为。供应商不能胁迫员工或让他们遭受包括性骚扰、*待、体罚、精神胁迫、体力胁迫、口头辱骂、或公司提供的设施进出的不合理限制等各种苛刻的非人性化的对待。供应商应当禁止工作场所的骚扰以及非法歧视。4，非自愿劳工的预防 供应商不能使用任何形式的强迫劳工、抵债工、契约工或监狱劳工。所有工作都必须出于自愿，员工可以自由离开岗位或通过申请终止雇用关系。雇用前不得要求员工上交身份证、护照、工作许可证等任何政府发放的证明。供应商应当确保为其提供劳工的第3方劳动中介符合本守则、劳力派出国以及劳力接收国法律的规定，以保护劳动者最严格的法规为准。供应商必须确保直接员工和契约员工的合同用的是员工能懂的语言并且明确表述了雇用条件。当员工为了获得雇用机会而需要支付酬金时，供应商负责支付超出员工一个月预计净收入所得酬金和费用部分。这些酬金和费用包括但不限于直接员工和契约员工招聘、调配和安置有关的费用。5，未成年工的预防 严禁使用童工。供应商不能雇用儿童。最低雇用或工作年龄应当达到15岁、或所在国规定的雇用最低工作年龄、或完成所在国家义务教育的年龄，采用规定的最高年龄。本准则并不禁止供应商实施符合国际劳工组织第138号公约第6条的合法工作场所的学徒计划，或国际劳工组织第138号公约第7条一致的轻工作。6，青少年保护供应商可以雇用大于合法的最低年龄并小于18岁的青少年，前提是这些青少年工不需要从事很有可能会危害他们健康、安全或道德的工作，要符合国际劳工组织第138号公约最低年龄公约的要求。7，工作时间 除非是紧急情况或特殊情况，每星期包括加班时间应当控制在60小时以内，每7天，应当允许员工至少休息1天，所有加班都必须自愿。在任何情况下，每星期工作时间不能超过相应的法律法规的规定的上限。8，工资和福利 供应商应当至少支付当地法律法规要求的最低工资给员工以及提供法定的福利。供应商除了支付他们正常工作时间的补偿以外，也应该按相关法律法规要求的比例补偿员工的加班时间。供应商不得以惩戒为目的克扣员工的工资。供应商必须要按相应法律法规的要求提供法定节假日休假时间和休假的权利。工资支付必须准时，必须及时清晰地向员工传达工资支付明细。9，自由结社 供应商必须尊重员工享有当地法律法规允许的自由结社权、自由组建和加入员工组织权、寻求代表权、集体谈判权。供应商不能基于工会成员这一理由歧视员工，特别是在招聘时，要求员工以放弃工会成员资格或以同意不参加工会为条件，否则会由于工会原因开除或歧视员工或要求工会会员在工作以外的时间参与工会活动(或工作时间内，如果供应商同意工会活动或应当地法律法规要求工会活动要在工作时间进行)。供应商必须按照相关的法律法规来保护员工组织的建立、职能发挥和管理不受任何行为的干扰。10，健康和安全 苹果公司认为将完善的健康和安全管理行为整合到商业活动的各个领域是保持高昂士气和生产创新产品的基本条件。供应商必须致力于为其所有员工创造安全的工作条件和健康的工作环境。11，职业伤害预防 供应商应当消除可能存在的有身体伤害的风险。对于不能消除的身体伤害风险，供应商必须提供适当的工程上的控制设备例如防护罩、联动装置和护栏。如果不能提供适当的工程控制设备，供应商必须建立适当的管理控制方法，比如安全作业程序。供应商必须为员工提供适当的个人劳保设备。不能惩罚提出安全顾虑的员工，对于不安全的工作条件，员工有权拒绝而不需要担心被报复，直到管理层充分解除他们的顾虑。12，化学药品曝露预防 供应商应当识别、评估和控制员工所在环境当中有害的化学、生物和物理因素。供应商必须尽可能地消除化学危害。当化学危害无法消除，供应商必须提供适当的工程控制方法，比如密闭体系和保持空气流通。如果适当的工程控制方法都不可行，供应商必须建立适当的管理控制方法比如安全作业程序。供应商必须为员工配备适当的个人劳保设备。13，紧急情况预防、准备和反应 供应商应当预料、识别和评估紧急情况和事件的风险，通过实施应急方案和响应程序来减小它们的影响，这些程序包括突发事件报告、员工事件通知和撤离方案、员工培训和消防演习、适当的急救物品供应、适当的火灾探测器和灭火设备，足够的出口以供员工疏散以及恢复计划等等。供应商必须将美国海关网.上的c-tpat安全标准整合到他们的商业活动中去。14，职业安全程序和体系 供应商应当建立管理、跟踪和报道职业伤害和疾病的程序和体系。这些程序和体系应能鼓励员工报告事故、对工伤和职业病进行分类和记录，调查案例原因和为消除根本原因而实施改善方案，提供必要的医疗处理以协助员工重返工作。15，人类工程学 供应商应当对曝露于体力要求苛刻作业的员工加以识别，评估和调控。这些任务包括：材料的人工搬运、重物抬举、长时间站立、频繁重复动作或高强度的装配任务。16，宿舍和食堂 供应商应当为员工提供干净厕所、可饮用水和卫生的食物准备和存储设施。供应商或第3方机构为员工提供的宿舍必须要保证干净安全，能提供足够的应急出口、足够的通风和暖气，合理的人均居住面积和入口和出口使用权。17，健康和安全方面的沟通 为了建立一个安全的工作环境，供应商应当适当为员工提供工作场所有关的健康和安全方面的信息和培训，包括员工母语版本的书面健康和安全信息和警示以及工作场所任何对身体有毒害作用的物质的材料安全数据表，供应商也要适当地对可能会去工作场所接触到这些有毒害物质的员工进行培训。18，员工健康安全委员会 供应商应当发动和支持员工健康安全委员会来加强持续的健康安全教育，应当鼓励现场员工提出健康和安全问题的建议。19，环境影响 在苹果公司，环境保护是我们商业活动不可分割的一部分。供应商应当致力于减小产品设计过程、生产过程以及废物排放过程中的环境影响。20，有害物质管理和限制 供应商必须遵守最新版本的苹果公司受控物质规格069-0135以及相关法律法规关于禁止使用和限制使用某些特定物质的规定。为了确保安全操作、搬运、储存、回收、再利用和处理有害物质，供应商应当对那些一旦进入环境就会引发危害的物质进行识别和管控，同时也必须遵照相关标识法律法规进行回收和处置。21，固体废弃物管理 供应商应当按相关法律和法规的要求对其生产过程中产生的无生命危险的固体废弃物进行管理和处置。22，废水和雨水管理 供应商应当按相关法律法规的要求在排放其生产过程中产生的废水前进行监督、控制和处理。供应商必须采取适当预防办法以防止受到污染的雨水从其工厂流出。23，废气排放管理 供应商应当按相关法律和法规的要求，对其生产过程中产生的挥发性的有机化学物质、烟雾、腐蚀性物质、颗粒、破环臭氧层的化学物质以及易燃副产物等废气在排放前加以区分、监控和处理。24，环保许可证和报告 供应商必须获得、保持和保留当前所有必需的环保许可证和批文(例如：排放监控)，要按这些许可证登记的要求来实施运作和报告。25，预防污染和节约能源 供应商必须通过在生产、维护和工序上通过实行适当的节能措施，通过回收，再利用或替换材料等方法努力减少或消除固体废气物、废水及废气包括能量相关的间接废气。26，道德规范 在对待员工、供应商以及客户时，供应商必须承诺遵守最高标准的道德行为。27，商业诚信 严禁任何形式的腐败、勒索或贪污。供应商不能违反反海外腐败法(fcpa、任何国际反腐公约、也不能违反其所在经营国的相关反腐法律法规，供应商不能参与任何形式的腐败、勒索或贪污活动，供应商不能行贿受贿或通过其它方法不当得利或非法得利。广告，销售和竞争都应该维护公平的商业准则。28，信息公开 供应商必须遵照相关法律法规和盛行的行业惯例，准确记录并公开其商业活动、组织架构、经济状况以及运营绩效等信息。29，告密者保护和匿名投拆 所有供应商都必须启动一个保护供应商及告密员工信息的机密性的项目，以避免参与到此项目的诚实员工或拒绝接受与苹果供应商行为准则相背离命令的员工遭到报复。供应商必须按当地法律法规为员工提供一个可以匿名投拆的渠道，以便员工可以报告他们在工作场所中所受的委屈。30，社区参与 供应商应当参与到社区活动，促进该社区的社会经济发展，为供应商所在的社区可持续发展作贡献。31，知识产权保护 供应商必须尊重知识产权；必须保护客户信息；技术及技术诀窍的传递都必须以保护知识产权为前提的方式进行。32，管理承诺 供应商必须采用或建立一个用来确保符合本准则及相关法律法规、识别和减轻相关操作风险以及工厂内实行持续改进的管理体系。iso14001、职业健康安全管理ohsas18001、生态管理和审计计划(emas)也许是重要的资源。管理承诺应包含以下的元素：33，公司的声明 一份确认供应商合规和持续改进承诺的企业社会和环境责任声明要以当地语言张贴在供应商的所有工作地区。34，管理层的责任 明确规定负责确保供应商的管理体系的执行及对其状况定期评审的公司代表。35，风险评估和管理 要有一个能识别与他们生产相关的环境、健康和安全、商业道德、劳工、人权和法律不合规定的风险的程序，确定各种风险的相对意义，并执行适当的方法，来确保其合规性，对已识别的风险进行必要的控制。健康安全风险评估必须包括仓库和存储设备，工厂和设备支撑设备、实验室和测试区域、洗手间、厨房、餐厅和员工住所。36，实施方案和措施的执行目标 对书面标准、执行目的、目标和执行方案，包括供应商背离这些目标的表现进行定期的评估。37，监察和评估 实施定期的自我评估以确保从应商，供应商的转包商及其次级供应商都能符合此准则及相关法律法规的要求。38，文件和记录 供应商应当要有方法来识别、监督和理解相关法律法规及此准则中强加的附加要求。供应商应当按相关法律和法规的要求获得、维持和确保拥有一个有效的营业执照。要建立文件和记录，以确保对合规性进行监管并遵守此准则的要求并要有适当的机密措施来保护其隐私性39，培训和沟通 为贯彻供应商的政策和程序的执行，分别制订管理人员和员工的培训计划以完成供应商的改善目标。对员工、供应商及客户要有一个能就其绩效、惯例和期望有一个清晰明确的沟通程序。40，员工反馈和参与 对涉及本准则的所有程序和惯例，要有一个持续的获得反馈的程序以鼓励持续改进。41，改善过程 一个对任何由内部或外部监察、评估、检查、调查或评审过程中发现的任何不足之处能进行及时整改的过程。苹果验厂主要文件清单 1)品质手册和管理会议记录 2)检验程序,检验标准及最近3个月的检验报告.(来料,制程,包装,成品) 3)主要机器设备清单(请准备中英文复印件各一份) 4)机器设备保养计划和记录 5）机器保养人员的专业证书 6)产品规格书 7)原料的来料和发料记录 8)员工培训计划及培训记录 9)产前会议程序及记录和质量会议记录 10)供应商管理程序,记录,采购单及物料规格单 11)实验室操作手册及测试报告 12)缺陷统计报告及出货记录 13)工厂组织架构图(请准备复印件一份) 14)工厂营业执照(请准备复印件一份) 15)当前的品质水准记录 16)出货及时率的统计记录 17)iso证书及最近一次的审查报告(如有,请准备正本及复印件一份) 18)纠正预防措施的记录 19）利器收发记录 20）近期三个月的各项生产报表 21）地理位置示意图及逃生路线图 22）消防演习记录苹果验厂记录清单labor & human rights1、全体在职员工（包括正式合同工和劳务派遣工）的花名册、人事档案、劳动合同2、过往12个月全体员工的薪资表、考勤记录、请假记录（包括年假、事假、病假、婚假、产假等）3、过往12个月内的员工违纪处罚通告、罚款记录及罚款交费凭证4、员工手册关于工作时间、工资、福利待遇的相关规定，休假规定，奖惩规定等5、关于反对歧视、禁止强迫劳动、公平对待员工、员工结社自由方面的书面政策文件6、招聘程序、流程，入职体检的相关要求，入职体检报告等7、关于自愿加班的书面政策文件，员工加班申请记录表8、工会或员工组织的选举记录、会议记录9、关于员工反馈、意见的收集及处理程序、记录10、近3个月内离职员工的离职记录及薪资结算记录11、近3个月内的社保缴费记录、 等health & safety1、厂房、宿舍楼的消防验收合格证，防雷装置验收合格证、检测报告2、a) 特种设备（电梯、叉车、电动葫芦、空压机、锅炉等）的使用许可证，c) 特种设备（电梯、叉车、电动葫芦、空压机及安全附件、锅炉等）的最新的检测报告c) 特种作业人员（电梯、叉车、电动葫芦、空压机、锅炉、 电工、金属焊接和切割、x-rf等 ）的资格证3、生产区域及生活区域饮用水水质检测报告4、车间空气质量、噪声检测报告 作业场所职业健康影响效果评价报告5、职业病健康检查报告，个人防护用品使用知识培训6、电工所使用的绝缘器具（绝缘手套、鞋等）的绝缘性能校验报告7、各岗位针对健康、安全方面的风险评估报告、评估后采取的风险控制措施8、火灾等紧急事故应急程序；对员工进行应急程序的培训记录，安全主任资格证书、消防控制中心操作员资格证书9、消防疏散演习记录 （生产区域和生活区域），消防设备使用知识培训10、所有消防设备的定期检查记录，消防系统委外保养合同和记录11、饭堂卫生许可证、所有厨工的健康证12、接触有毒有害化学品人员的资格证书、培训记录13、化学品清单及相关的物质安全资料表（msds)14、工伤、事故调查处理程序、记录15、急救药品清单， 药箱检查记录、换药记录，初级急救人员培训记录environmental1、 建设项目环境影响评价报告及当地环保部门的批复， 排污许可证、环保“三同时”验收报告2、 工厂有害废弃物清单，有害废弃物处理、转移记录（回收商资格证书、回收合同）3、工业废水、生活污水的排放监测报告4、工业废气（车间废气排放口、厨房油烟、火烟以、锅炉 废气及发电机尾气）排放监测报告5、厂界噪声监测报告6、其他辐射设备（如x-rf, x-ray检测仪器）的使用许可证苹果验厂检查表/checklistsupplier audit1、平面布置图和过程流程图/plant layout and process flow diagram文件要求/document questions评价evaluate记录/comments1.1是否有最新版平面布置图？is there a dated copy of the current floor plan readily available?1.2平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? s for all raw material, work in process(wip) and finished product?1.3流程图是否是最新版本的并标注有日期？are process flowcharts dated and current?操作要求/implementation/process questions1.4生产过程中，材料和产品流动是否与过程流程图一致？does the actual material and production flow follow the process flowchart?2、设计和过程fmea/design and process fmea文件要求/document questions评价evaluate记录/comments dfmea（含有设计职责）/dfmea(if supplier is design responsible)2.1dfmea的零件编号、修订版本、原始日期和审定日期是否正确？does the dfmea have the correct part#, revision level, orig. date and rev. date?2.2dfmea是否包括了顾客的所有性能要求、外观标准、特殊特性和安全要求？does the dfmea include all functional specifications, appearance specifications, scs and safety requirements as defined by customer drawings?2.3是否对每个失效模式的rpn都进行了计算，并对rpn值高的采取了建议措施？are there rpn calculations for each failure mode and recommended actions for high rpns ?pfmea2.4pfmea是否按图纸的规定包括了所有顾客和内部要求的特殊特性和安全要求？does the pfmea include all customer and interal scs and safety requirements as defined by customer drawings and interal requirements?2.5是否对每个失效模式的rpn都进行了计算，并对rpn值高的采取了建议措施？are there rpn calculations for each failure mode and recommended actions for high rpns ?2.6pfmea是否与流程图一致？does the pfmea follow the process flow?3、控制计划/control plan文件要求/document questions评价evaluate记录/comments3.1控制计划是否有正确的产品编号、修订号、原始日期和修订日期？does the control plan have the correct part #, revision level, orig. date and rev. date?3.2控制计划是否与流程图一致？does the control plan follow the process flowchart?3.3控制计划内是否包括了：进料检验、过程检验和控制、出厂检验以及返工/返修要求？does the control plan include the following: incoming inspection, in-process inspection & controls, final inspection and rework/repair requirements?3.4控制计划是否按顾客图纸的要求包括了所有顾客的特殊特性和产品安全要求？does the control plan include all the customer scs and safety requirements as defined by customer drawings?3.5pfmea中视别的潜在失效模式是否通过控制计划进行得到控制？are appropriate potential failure modes, as identified in the pfmea, addressed through the control plan? 3.6控制计划中是否包括了检验和试验的要求？（包括数量、频次、以及规范要求）does control plan include both gage and test requirements?(including quantity, frequency, and required specifications?)操 作 要 求/implementation/process questions3.7所有控制计划中要求的控制（包括spc）是否在生产过程中得到实施？are all controls (including spc), identified on the control plan, being used in the production process?3.8所有控制是否得到定期验证以确保达到预期的结果？are all controls verified on a periodic basis to ensure desired results?4、 检验和试验/inspection and testingno.文 件 要 求/document questions评价evaluate记录/comments4.1接受准则不是零缺陷的计数数据，供方是否将接受准则形成文件并由顾客批准？for attribute data with acceptance criteria other than zero defects, does the supplier document acceptance criteria and have customer approval?4.2是否只有被检查和验证过的产品才能够被投入生产？how does the supplier assure that incoming product has been inspected or otherwise verified to meet requirements, prior to release for production? 4.3没有验证而用于生产的的原材料是否被明确标识并作好记录？is positive identification provided and recorded for material used in production but not verified?4.4检验指导书中是否包括抽样计划、检验频次以及检测内容和规范要求（包括进料、过程、最终）does the inspection instructions include samling quantity, frequency, inspection items and required specifications(incomingprocessout-going).4.5来料接受计划必须包括以下一种或多种方法：1、进行统计数据接收与评价；2、进货检验和/或试验（根据性能的抽样）；3、当有可接收质量性能的记录时，由第二方或第三方评审或审核。the acceptance plan must include one or more of the following: 1、 receipt and evaluation of statistical data; 2、 receiving inspection and/or testing(sampling basedon performance); 3、 2nd or 3rd party assessments or audits ofcoupled with records of acceptable quality performance ; 4、part evaluation by accredited laboratory.4.6在所有要求的检验和试验完成或必要的报告收到和验证前，不得将产品放行，除非有可靠追回程序时才可放行？does the supplier hold product until the required inspections and tests have been completed or necessary reports have been received and verified,except for release under positive recall?4.7供方是否只在文件或控制计划中所有要求的各项活动已圆满完成后，产品才发出？does the supplier assure that no product is dispatched until all activities specified in the document and /or control plan have been satisfactorily completed ?4.8在控制计划和/或文件化程序中是否具体规定了标识（如：盖章、标签、贮存位置等）？is the identification specified in the control plan and/or documented procedures(e.g. stamp marks, tags, storage .)4.9在生产过程中是否提供文件表明：只有通过了检验和/或试验的材料才能提供给顾客？are there provisions in the process that only material that has passed the inspections and/or test can be provided to the customer?操 作 要 求/implementation/process questions4.10 是否在整个生产过程中都保持了产品适当的检验和/或试验状态的标识？is inspection and/or test status suitably identified throughout the production process?4.11是否按文件和/或控制计划的要求对产品进行检验/试验is product inspected/tested as required by documented procedures and /or the control plan?4.12最终检验和试验是否根据文件和/或控制计划的要求进行？is final inspection and testing conducted in accordance with documented procedures and/or the control plan?4.13对返工和返修品是否重新进行了检查？is the procedure to re-qualify all reworked/repaired material being followed?4.14是否进行了作业准备验证，使用的是哪一种（末件比较/首件检查）？are job setups verified whenever a setup is performed? which is used（last-off part comparison or first part check）? 4.15供方是否保存了所有检验和试验的记录？does the supplier maintain adequate records of all inspections and tests?4.16检验和试验记录是否清楚的表明产品是否已通过了检验和/或试验？do inspection and test records clearly show whether the product has passed or failed the inspection and/or test?4.17记录是否标明负责合格产品放行的授权检验者？do the records identify the inspection authority responsible for the release of the product?4.18必须按要求的频次对所有产品进行全尺寸检验和功能验证（按顾客的工程材料及性能标准），其结果必须可供顾客评审。a layout inspection and a functional verification(to applicable customer engineering materal and performance standards)shall be performed for all products at a established frequency, results shall be available for customer review. 5、产品规范与图纸/product specifications & drawingsno.文 件 要 求/document questions评价evaluate记录/comments5.1是否有顾客规范的最新修订版？is the current revision of the customer specification(s) on hand?5.2产品规范是否正确地反映在供应商的图纸和相关文件上（如：控制计划、操作指导书、检验指导书）？are specifications reflected on supplier drawings and relevant documents correctly(eg: control plan ,inspection instruction ,operation instruction)?5.3供方是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？does the supplier maintain a record of the date on which each change is implemented in production.5.4对新/旧规范生产的产品如何控制？how to control the products between the new/old specifications.操 作 要 求/implementation/process questions无/none6、过程监控与操作指导书/process monitoring & operator instructions文件要求/document questions评价evaluate记录/comments6.1每一个生产岗位是否有有效的工作空间和足够的照明，以达到有效的工作环境？does each workstation provide adequate lighting and sufficient space to promote effective working conditions?6.2是否有一个用以查证操作工已进行了可视样品、量具和操作指导书等的培训的系统？is a system in place to verify operator training on gages, visual aids, and operator instructions?6.3新进员工（包括转岗员工）是否进行培训，有无记录。does the organization provide on-the -job training for personnel in any new or modified job affecting product quality. are records of training maintained?6.4操作指导书、结构图、检验指导书是否受控并且能追赶溯到生产零件的级别？operator instructions, set-up sheets and inspection instructions are controlled and traceable to the level parts being produced6.5操作和过程监控指导书是否满足ts16949/operator and process monitoring instructions comply with ts16949/6.6过程控制中是否使用了统计技术（控制图）？are the statistical techniques used in the process controlling(eg. control chart)?6.7所有超出控制和不良趋势是否都被备注和采取纠正措施？are trends and out of control situations being noted and corrected?6.8是否按规定的方法确保所有现场的工程文件都为正确的修订版本（规范、pfmea、控制计划、结构图、操作指导书、可视辅具）？is the system being followed to ensure the correct revision level is in place for all engineering documents? (specifications, pfmea, control plans, setup sheets, operator instructions, visual aids)6.9试生产的资料是否被收集和保存？has pilot build data been collected and stored?6.10 是否有文件化程序规定对返工/返修的材料进行重新检查？is there a procedure to re-qualify all reworked/repaired material?6.11是否有一个书面的详细的批次管理系统存在，管理系统涉及原材料从进料到发运包括离线、返工/返修的操作。a written detailed lot tracebility system exists through all stages of material flow from incoming to shipping, including off-line and rework / repair operations. 操 作 要 求/implementation/process questions6.12 是否在生产、交付的所有阶段都有保持了产品的标识？are the identifications maintained during all stages of production ,delivery?6.13 在每个工作岗位，操作工是否能很容易地得到可视辅具（包括合适的临界样品）和操作指导书，并按其进行操作？are visual aids (including appropriate boundary samples) and operator instructions readily accessible by the operators at each station and being followed?6.14在生产线上是否都可得到好的样品/不良样品？它们是否都有状态标识？are all master good / master bad samples available on line? are they signed ? 6.15操作指导书是否清晰、易读、能看得见的？the instructions are legible and visible to the operator.6.16现场是否有返工和返修指导书并按其实施？are rework and repair procedures in place and being followed?6.17在生产现场是否划分出合格品、不合格品、待检品的区域，并加以标识。is there an identified area for conforming nonconforming awaiting inspecting material/product, segregated from the manufacturing area?6.18类似产品是否针对防止混入采取措施。is there action to prevent the similar products from mixing. 6.19检测点的设置是否能有效地阻止不合格品的发运？are inspection point s effective in preventing shipment of nonconforming products?6.20 批次可追溯性管理已被证明在使用并有效。the lot traceability is demonstrated to be in place and effective.6.21零件标识是否存在，并至少包括供应商编号，产品编号和生产日期。part identification is based on ps-4480 with, at a minumum, includessupplier code, p/n and run date.6.22批次数量大小不超过8小时或一天的生产产量中的较小者lot size is designated as not to exceed 8 hours or 1 days production, whichever is smaller.6.23