大型连锁超市店长工作手册【精品参考资料】 .pdf

1 大型连锁超市店长 工作手册 2 1 1 店长岗位职责店长岗位职责 完成的指标：完成的指标： 完成公司下达的销售毛利任务。 完成公司下达的促销任务。 费用成本控制在公司下达的目标内（控制可变费用包括：工资、 水电费、办耗、电话费等） 门店丢失率控制在 2范围内。 门店周转率控制在 20 天内。 门店的商品返货率低于 2.5。 门店人员流失率控制在 30。 门店人员的培养：每月培养合格收银 1 人，见习店长 1 人。 工作的责任：工作的责任： 店长对门店员工的业务技能有培训责任。 店长有给公司推荐优秀人才的责任。 店长有以身示范的责任。 店长对传达、执行公司经营理念、方针、政策负责并负有及时反 馈协调公司与员工的关系，保证上情下达、下情上传的责任。 3 对什么负责：对什么负责： 店长对门店的四项基本原则负责： (1)商品结构齐全； （2）品质保质新鲜； （3）亲切快速服务； （4）清洁卫生彻底。 店长对门店的商品安全、人员安全、设备安全、现金安全负责。 店长对门店经营管理所发生的问题负责。 店长对门店经营规范形象的统一，达到公司标准：统一品牌，统 一形象，统一采购，统一管理，统一培训，统一配送，统一核算。 2 2 店长工作流程店长工作流程 店长日工作流程表（店长日工作流程表（店长日工作流程表（店长日工作流程表（1 1 1 1） 时间段作业项目作业重点 门店交班会议在银台或入口处，简短进行一个门店全员的工作会议。 传达总部的有关指示、昨天工作小结、当日工作安排。 4 早晨 8:00 至 8.30 员工状态检 查 员工出勤记录，员工工装、工牌及仪容仪表检查。 卖场状态检查 收银员零金、购物袋、色带、打印纸准备情况抽查。 卖场卫生状况检查，并组织当班员工清理。 货架商品陈列检查，及时补充货架，确保丰满， 宏业 公告检查，每日商品信息变化检查。 早晨 8:30 至 9:30 营业卖场检视 当日促销商品的 pop 是否齐全， 员工是否在进行商品卫 生清理。员工对进店顾客是否热情接待，礼貌用语是否 真诚、自然。卖场整体卫生情况是否完好，有不足及时 安排清理。 前日单据汇总 与帐务记录 核实收、退、调等各种商品单据，并进行记录。 核实所收商品的存放与上架情况。 检查前日安排给店内员工工作任务的完成情况。 9:30 至 10:30 营业款存款 营业状态正常后要及时将前日的营业款存入公司指定 的银行帐号中。 若有特殊情况及时与营运部与财务部联 系。 10:30 至 12:00 卖场商品动态 跟踪 畅销品、缺品的确认，并及时填写手工要货单。 商品陈列的保持与规范检查 促销商品的销售动态观察与记录 午休前的工作 安排 安排与分配好店内在岗员工的工作任务。 13:00 至 直配供应商的 要货联络 根据店内直送商品的销售情况及时与直配商取得联系， 委托送货工作。 5 注：本流程适用于工作时间为：早 8:00-12:00；下午 13:00-17:00 的门店店 长。 店长日工作流程表（店长日工作流程表（店长日工作流程表（店长日工作流程表（2 2 2 2） 15:30汇总与检查当 日要货单的明 细 根据店内的销售情况与货架上陈列商品的多少， 检查与 落实各类别商品的要货单， 为夜间员工录入电脑作好相 应的准备工作。 15.30 至 17.00 销售高峰前卖 场与店内工作 准备 收银员零金准备。 购物筐卫生清理并归位摆放。 购物袋各型号齐全准备；在岗员工高峰时的职责安排。 卖场销售 全员必须坚守卖场，任何人不得擅自离开。 根据卖场格局，合理布置员工的站位，加强防盗意识。 时间段作业项目作业重点 早晨 8:00 至 9:00 门店交班会议在银台或入口处，简短进行一个门店全员的工作会议。 传达总部的有关指示、昨天工作小结、当日工作安排。 员工状态检 查 员工出勤记录，员工工装、工牌及仪容仪表检查。 卖场状态检查 收银员零金、购物袋、色带、打印纸准备情况抽查。 卖场卫生状况检查，并组织当班员工清理。 货架商品陈列检查，及时补充货架，确保丰满， 宏业 公告检查，每日商品信息变化检查。 6 早晨 9:00 至 10:00 营业卖场检视 当日促销商品的 pop 是否齐全， 员工是否在进行商品卫 生清理。 员工对进店顾客是否热情接待， 礼貌用语是否 真诚、自然。卖场整体卫生情况是否完好，有不足及时 安排清理。 前日单据汇总 与帐务记录 核实收、退、调等各种商品单据，并进行记录。 核实所收商品的存放与上架情况。 检查前日安排给店内员工工作任务的完成情况。 10： 00-11.00 营业款存款 营业状态正常后要及时将前日的营业款存入公司指定 的银行帐号中。 若有特殊情况及时与营运部与财务部联 系。 11:00 至 15:00 午休前的工作 安排 安排与分配好店内在岗员工的工作任务。 15:00 至 16:30 直配供应商的 要货联络 根据店内直送商品的销售情况及时与直配商取得联系， 委托送货工作。 汇总与检查当 日要货单的明 细 根据店内的销售情况与货架上陈列商品的多少， 检查与 落实各类别商品的要货单， 为夜间员工录入电脑作好相 应的准备工作。 销售高峰前卖 场与店内工作 准备 收银员零金准备。 购物筐卫生清理并归位摆放。 购物袋各型号齐全准备；在岗员工高峰时的职责安排。 16:30 至 卖场销售 全员必须坚守卖场，任何人不得擅自离开。 根据卖场格局，合理布置员工的站位，加强防盗意识。 7 注：本流程适用于工作时间为：早 8:00-11:00；下午 15:00-20:00 的门店 店长。 2.12.1 员工班前会制度员工班前会制度 一、员工宣言 为了加强对员工思想教育，让员工每天有一个崭新的开始， 有一个奋斗目标，开展班前会宣誓活动。宣誓内容如下： 今天又是美好的一天； 我们满怀着自信和热情； 全心全意为顾客服务； 面对着店铺、面对着商品、面对着顾客； 我们怀着深深的爱； 不忘奉献精神； 为实现自己的目标而努力工作。 每日在门店交接班的时候由店长带领全体员工大声朗读。 二、日常服务用语宣读 1、看见顾客进入门店时员工要大喊： “欢迎光临金开达。 ”顾客在 离店时员工要大喊： “慢走欢迎再来。 ”其它员工在听到某个员工 高喊时，也要随声高喊： “欢迎光临金开达，慢走欢迎再来。 ” 2、 员工在从库房或办公室走进卖场碰到顾客， 或与顾客碰面要高 19:00解决店内突发 事件 热情接待每一位顾客，并做好顾客购买后的疏散。 接待与解决顾客的投诉。 19:00 至 20:00 账务处理与日 常事务办理 进行当日的帐务工作处理与日常工作办理。 对夜班工作安 排 安排夜班员工在关门前发送销售流水、要货单录入、 公 告栏观看并进行要点记录；强调收货时的注意事项。 8 喊： “欢迎光临金开达。 ” 3、 在打扫卫生或上货、 擦货架时挡住了顾客的道路要立即道歉说： “对不起，请。 ” 4、收银员在结账或理货员取货时，需要顾客等待时要说： “对不 起，请您稍等一会儿。 ” 5、员工在出现工作失误时要马上说： “非常抱歉。 ” 6、顾客在对门店提出意见或建议时员工要说： “谢谢。 ” 7、门店员工在遇到老顾客可以说： “早上好，中午好，晚上好， 天气凉了，多注意身体；路滑小心摔倒；天热注意避暑”等关心 问候的话语，加深跟老顾客的感情。 8、员工在遇到疑难事情或解决不了的事情时禁止对顾客说： “我 不知道，我不清楚之类的话。 ”要说： “请您稍等一会儿，我去查 一查，一会儿告诉您结果” 。或说： “请将您的联系方式留一下， 查到结果我们电话通知您” 。 9、员工在说服务用语或与顾客交谈时要面带微笑。 三、工作总结与计划的讲解： 1、告知昨天的销售完成情况、促销完成情况、今日的销售任务、 促销任务及各时段分解任务及完成情况。 2、告知昨日工作中存在的问题及当日工作注意事项。 3、告知今日销售卖点。 4、今日工作安排及夜间工作内容和工作量。 5、以上内容确认后写在交接记录本上由员工签字认可。 3 3 店长的工作内容店长的工作内容 3.13.1 店长一天的检查内容店长一天的检查内容 9 店长一天的检查内容店长一天的检查内容 时间段项目内容 上班前情报收集1 天气2 社会、地区活动3 竞争店广告纸 进店前门店外围 1 招牌类的破损、污损2 店门口（地面、玻璃、地毯、）3、不用的备品、 空箱、垃圾（纸板箱）的处理 进店后 确认1 文件柜确认 2 竞争店的广告纸 3 员工状态确认 4 出勤状况确认 店内巡回1 店内清扫状况 2 店内商品陈列情况 早会早会1 昨天的销售额2 今日的目标3 行为礼仪检查4 当天的计划5 联络事项 开店准备 商品 1 广告商品、重点商品（季节商品）、常规商品的配备 2 日配、生鲜的配备状 况 3 到货状况 广告物 1 广告商品、当天特卖商品的 pop 2 店内宣传广告品（过期品） 3 店面玻璃、 布告板的宣传纸是否有违规张贴 鲜度检查1 生鲜（特别是蔬菜、水果)的不良品撤去 2 温度检查日历 3 鲜度巡检状况 清扫 地面、天花板、墙壁 1 店门口清扫状况 2 卖场通道状况 3 不用备品器具的撤 去 其他 1购物筐配备 （高度、 几列）2收银台是否整洁3背景音乐音量4 录音机开关5 照明开关（店内、冷柜） 开店 开店迎客1 店长在店门迎接顾客 商品1 日配、直配的断档状况2 广告商品的出货状况3 进货状况 鲜度检查1 果蔬商品2 鲜度检查 后堂1 办公区、更衣区2 洗手盆 收银机顾客的排除情况 12：00 确认1 交替用餐 商品1 特场品的整理2 高峰前的断档状况 10 卖场巡回1 通道的障碍（突出陈列） 2 出货状况 后堂1 整理整顿状况2 不良库存3 退货商品 收银1 混杂状况（避免 5 人以上排除）2 销售额核对 事务工作1 账票整理2 编写报告书 询问了解 考勤1 加班申请2 迟到者 保安安全1 店门品自行车整理2 库存状况 商品1 最终处理商品的状况2 库存状况 关店准备1 备用品收藏2 店门前收尾工作（平台、购物车） 关店 关店工作1 照明2 清扫 外围1 店内前收尾情况2 纸板箱处理 保安安全1 煤气2 电3 火源4 卷帘门 3.23.2 门店薪资的制作方法门店薪资的制作方法 3.2.1 基本工资及考勤情况 1、月基本岗位工资： （1）店长月岗位工资：1000 元 收银员月岗位工资：900 元 理货员月岗位工资：800 元 （2） 新入职员工从起薪日起要严格执行 7 天试岗原则， 每日补助 10 元。 2、月考勤情况： （1） 店长要严格按照考勤机每天的出勤记录填写当月员工出勤记 录表。如门店无考勤机按照店长每月上报的考勤记录为准。 （2） 店长每月要及时上报当月所在店所有员工的请假申请： 超过 11 3 天的需总经理签字审批；少于 3 天的需报到营运部，由营运部 部长签字审批后交到行政部。店长要做好记录，在当月工资表中 体现员工真实的出勤天数。 （3）根据xx 手册制度中-第十二章 考勤 制度。对于迟到，早退的员工要做出相应的处罚，店长要据考勤 记录真实体现在当月的工资表中。 3.2.2 门店综合考核核算（综合检查结果；销售任务完成结果） 1、综合检查结果 根据门店综合考核表打出的分数，营运部将各门店的奖 罚明细表制出后，在 10 日前交行政部，营运部负责制作，行政部 负责复查，在当月的工资中体现。 2、销售任务完成结果 按照公司制定的经济指标考核执行 3.2.3 盘点结果奖罚额 每月根据信息部盘点小组上报的当月门店损耗考核表， 由营运部进行审核，营运部部长签字审批后，交行政部。在工资 表汇总中填写对应各门店的盘点盈亏金额。盘点盈亏金额由人事 审核填写。 3.2.4 员工加班工资的标准与注意事项 店长顶岗，公司原则上不主张顶岗，如发生门店缺岗，店长 首先通知督导，同意后，店长可以临时顶岗，顶岗的加班费是按 所顶岗位工资领取，顶岗时间必须是保证店长正常工作以外的时 间，例：某门店店长顶收银员岗位，店长的工作时间为早 8 点- 晚 5 点， 顶岗时间为晚 5 点-次日早 8 点， 哪么店长的顶岗工资是 所顶岗位的半日工资。8 点后店长不能影响本岗位的工作。员工 12 之间的顶岗按照此办法执行。 3.33.3 长短款管理办法（试行）长短款管理办法（试行） 1、店长必须每日填写“收银差异记录表” ，每日长短款差异在 2.00 元之内，属正常长短款范围，由店长签收，并做好长短款记 录。此表必须有收银员签字认可，店长签字认可。 2、每日长短款差异超出2.00 元属于短款的，当日补齐；门店 员工因收假币或出现大金额收银短款，当时无法补齐的，该员工 必须打欠条，写清欠款金额，还款日期，签字确认。如到还款日 仍未还款的，从当月工资中扣除。 （欠款金额不得大于 100 元） 属 于长款的，店长签收并做好记录。 3、 “收银差异记录表” 以每月 21 日次月 20 日为一个月周期， 店长在每月 21 日要将上月收银员长短款差异在2.00 元范围之 内的金额做正负抵消，要求差异金额控制在2.00 之内，超出部 分属于短款的， 在每月 21 日当日补齐； 属于长款的店长与员工签 字确认， 并做好记录写明原因。 可以将此款录入破损商品与丢失， 但必须将小票贴在收银差异记录表，全体员工签字确认。 4、收银员在一个月中超过 3 次以上出现长短款差异1.00 元以 上的，店长应与员工沟通建议此收银员调岗。 样表样表（）店收银差异记录表）店收银差异记录表 日期收银员 应收 金额 实收 金额 差异 金 额 差异 原因 收银员 签字 店长 签字 2010.7.28张曼玉35003500.8+0.8 多收 5 分零 钱 张学友刘德华 13 5、注意：门店出现2.00 元以上的长短款时，店长必须要在第 一时间与员工一起查找，不得拒绝员工查找。 3.43.4 门店人员管理门店人员管理 3.4.13.4.1 门店新员工的关注办法门店新员工的关注办法 一、总原则：特殊关照、事事优先、循序渐进、实时跟踪。 二、员工到店后的具体要求： 1、店长与新员工沟通，内容包括：了解员工的个人情况（住址及 生活情况） 、 介绍门店情况、 介绍店内员工认识、 告知上下班时间、 告吃饭、上厕所 、休息的地点等； 2、选择一名经验、亲和力强、能与人和睦相处的老员工作为新员 工的“师傅” ，采取一对一全程帮带； 3、新员工到店前一周不安排上夜班，白班时长不超过 8 小时， 并 且每两小时安排休息 15 分钟； 4、店长每天在不同时段亲自提醒员工吃饭、休息、下班等，店长 休息时要安排代班和“师傅”做此事； 5、 店长每日上下班要和新员工打招呼， 同时每日至少用十分钟时 间与新员工沟通，了解员工的工作承受能力、技能的掌握情况、 对团队及门店的意见和建议、个人有何困难、需要什么帮助等； 6、 安排工作要适量， 根据新员工的技能掌握程度及承受能力循序 渐进，适当安排，以老员工工作量的 50-70%为宜，并且要按时段 进行安排，及时跟进，以激励为主，让员工有成就感。 7、技能培训时要因人而异、不厌其烦、充满热情，多鼓励、少批 评，切忌说“连这也不会？” 、 “这么笨！ ” “自己看吧！ ” 、 “你觉得 14 这可能？” 等刺激对方心理的话。 不要用灌输或强迫的办法教 （如： 必须这样、公司规定、不要问为什么等） ，而是用引导、讲道理的 办法教（如：举正反案例，告知应该怎么做，不这样做会有什么 后果等，使其加深印象） ； 8、正面引导：经常给新员工讲一些公司的悠久历史，发展规模， 个人的发展空间等，切忌讲一此阴暗面的东西（如累啦、收入低 啦、没前途啦等） 。 9、督导员到店时也要关注新员工，了解其在店时的学习、生活、 工作情况，询问有无困难需要帮助，有何需求等，发现问题及时 与店长沟通，告知正确的方法。 3.4.23.4.2 门店人员短缺的处理办法门店人员短缺的处理办法 门店填写门店人员需求表给门店督导员；督导审核签字 后转行政部 行政部接到人员需求表 15 天内将所需人员配到门店 门店人员需求表（样表）门店人员需求表（样表） 店名：定员：日期： 需求岗 位： 理货员名收银员名 钟点工名（工作时间：至） 需求原 因因： 员工 离职，于 年 月 日离岗 员工擅自离岗，发生时间年月日 员工 请假（突发事假、病假、婚假、产假），时间 年 15 月 日至 年 月 日 员工 调店，原因。 新增加人员，原因。 员工 不良行为，什么行为： 。 员工 工作技能，什么方面： 。 员工 工作态度，什么态度：。 其它（请注明清楚） 离职工资情况：。离职盘点情况：。 店长签字（加盖公章）：督导签字：部长： 备注： 1、 行政部将在接到需求表后 15 天内配到人员。 （以收到需求表当 日为准） 2、 将填好的需求表交于督导审核， 由门店运营部部长签字后转交 于行政部。 3.53.5 门店费用及报销的办法门店费用及报销的办法 门店费用及报销流程门店费用及报销流程 门店需交纳水费、 电费、 暖气费及房租时应提前 3 天填写 金 开达超市借款单 ，转督导员审核。 备注： 金开达超市借款（样表）金开达超市借款（样表） 2010 年 7 月 5 日 部门：春合店 人民币（大写）伍仟元整5000 元 姓名：刘德华 16 借款用途及还款 办法： 有无欠款：无 主管部门部门负责人意见书 借款人盖章：刘德华 店章 1、督导员审核后财务部审核； 2、财务部在 3 天内转所需现金或支票给门店； 3、门店交纳后将所交费用发票上注明以下四项转财务部 a、店名 b、经手人姓名 c、费用发生的起止日 d、盖门店章 4、借款单及发票上未注明要求事项的公司原样退回，不予处理， 由此造成的损失由门店承担。 5、门店在转回借款单之日起一星期内把收据转回财务部。 6、门店如有其他费用发生，必须向督导申请，督导向公司申请批 准后，方可报销。 所有门店要发生的费用必须经过督导的批准否则不予报销。 3.63.6 门店营业外收入的缴纳方法门店营业外收入的缴纳方法 一、纸箱款 门店纸箱款的交纳金额为销售款的 1%，店长必须严格控制， 未交够金额的需补齐金额超额部分门店留存。 1、门店的出售纸片时，必须核对准确斤数，不能预估等。 2、门店了解市场行情，不能低估市场价。 3、代班、店长共同签字确认金额及斤数，保证真实性。 17 4、切记不要高价出售名烟纸盒，名酒纸箱给造假商提供条件。 时间斤数金额/斤累计签字 2005.5.83 斤0.5 元1.5 斤店长、代班 二、摇摆机款 1、厂家到店后，店长与厂家共同开启钱箱； 2、 在摇摆机款记录本上按比例核算金额记录清楚， 必须签字确认 金额（厂家、店长）并将公司收取摇摆机的签收单张贴在记录本 的对应位置上。 时间金额 分成比例签字 厂家公司厂家店长代班 2005.5.810 元55刘虹张虹李虹 二、公话款 1、公话必须与办公电话分开使用杜绝混用 2、收银员每日将公话款交于店长。 3、 店长将此金额与计价器金额核对记录在公话记录本上， 双方签 字确认。 4、每月交取的公话款必须大于公司交纳的公话费金额。 时间当日累计金额实交金额双方签字 2005.5.85 元5 元店长/收银员 1、门店每日交销售款时将营业外收入一并交纳（不需核减） 。每 月 21-25 日不再交营业外收入。 2、 店长每日在单品报表中查营业外收入情况并与交接记录本中的 18 数据核对，如不符及时查找原因。 3、督导不定期到店检查门店营业外收入入机及款项交纳情况， 监 督门店按规定操作并确保款项及时足额上交总部。 3.73.7 门店防损的注意事项门店防损的注意事项 一、收银员： 1、唱收、唱付、唱价 2、一品一码入机 3、装袋时核实总数量 4、结款后收银员提醒顾客“您还有其它商品吗？” 5、 可变金额及数量在微机显示中及时确认斤或公斤是否有最小单 位，例如：鸡蛋、散品。 6、如遇停电时，店长应该要求收银员做好手工结账的工作，认真 抄写条码，写清数量、金额总计，包括现金管理，还有一些特殊 商品，如：板奶及单码走整件等商品。 店长定时考核收银员业务技能，随时抽查收银员的底金，抽查 收银员销售数量是否准确。 督导员到店要检查收银员的底金，考核收银员技能。 二、理货员： 1、加强基础工作检查，三米原则。 2、制定出定岗定位表，落实到位。 3、理货员的一货一签是否到位， （如遇停电或微机扫不上）会出 现收银困难。 店长应加强管理员工是否按规定要求工作，随时检查员工的工 作情况。 19 督导员到店后检查定岗定位表，一货一签，三米原则（递购物 筐） 三、票据管理 督导员到店抽查店长记录本，差异本处理情况，内部调拔本 四、盘点 1、盘点前准备不足 a、货架、库房不及时整理 b、没有核对整件商品 c、商品容易混淆的没有分清 d、盘点盈亏预报表核对有误 e、茶蛋与鸡蛋互转 店长应在盘点前做好货架、库房的商品整理，确认整件商品分 清容易混淆的商品，认真核对盈亏预报并正确修改。 督导员到应检查盘点前的准备工作 2、外部原因 （1） 、顾客偷窃 a、服务用语到位 b、定岗定位巡视卖场 c、对重点商品观察 d、遇大宗团购，专人负责，不要员工一起接待 （2） 、内外合谋 a、员工违规操作，给其朋友结账（少入机、多拿商品） b、退货票乱开不符合实际情况 （3） 、顾客调换包装 a、员工应做好先进先出 20 b、收银员在结账时应寻容易调包的商品打开验货，在日常工 作中店长应安排高峰及低峰时工作点随时注意，收银员的 工作动态，有问题应及时指出。 督导员下店检查有无空岗情况，前台退货操作是否规范 3.83.8 门店票据整理、对账的要求门店票据整理、对账的要求 1、门店票据主要包括配货出货单 配货出货、退货单 内部 调拔单 直配进货单 直配退货单 损耗单等。 2、门店应每日将所有收到的单据分类按先后顺序整理，并与 f8 所发数据一一核对单号、数量、金额，无误后留查，如有出入及 时与信息技术部、物流服务部核对。 3、凡门店有底联的票据，如：直配、内调，要及时与底核对， 看 总部打印的正式单据与底联是否相符。 4、 门店盘点前应集中整理当月所有票据， 与盘点小组核对各数据， 如：有出入，寻找原因，盘点前解决。 5、统配单需每日整理、装订，并总结当日的收货金额，每周需将 每日总结的统配单整理、装订并总结出本周的收货金额，然后每 月以每周装订的统配单为一单位再次整理、装订，将本月的统配 单全部整定为一起，并总结出总金额（进单与退单分开装订）每 日将票据必须记录在交接表本上。 注： 由于总部每日 f8 下发数据， 因此店长在整理对账工作较以往 大大简单化，必须当日数据当日核对，如有出入及时解决。 票据的保存时间：最少为两个盘点周期。 3.93.9 门店盘点的办法及注意事项门店盘点的办法及注意事项 门店的盘点要严格按公司门店营运手册中规定的流程办 21 理，但做为门店的店长要必须从思想上重视门店每月一次的商品 盘点工作，店长每逢盘点首先要做好两件事情，一是认真整理商 品进、退、调、返等项收货票据的整理与核对工作，也就是我们 常说的“对帐”工作；二是认真做好门店现场的准备工作。 1 1、 门店盘点前的准备工作门店盘点前的准备工作 （1）门店票据处理 盘点前的票据处理，店长要提前三天着手进行。核对店内从 上次盘点日至即 将进行的盘点日间的所有票据，包括调拨单、反配单、日配单与 退货单等。 关键是要核对店内的所有手工单据是否已经制作了相应的电 脑单据，如果只有手工单而没有电脑单，代表该手工单尚没有入 账，必须督促公司相关部门（票据室或信息部）在盘点前予以处 理。若在盘点后，发现是由于票据未处理而导致的盘点差异，则 责任由门店店长承担。 （2）店内商品整理 重视盘点前的商品整理，目的只有一个就是提高盘点时 的准确性。 消除上架商品的错位现象 查补标价签，保证价签与商品品项一一对应、一物一签 要保证每一个排面的商品，前后一致，员工要一组一组地 整理与检查，从而保证盘点时的准确与迅速。 门店库房的商品要逐箱打开核对品种、数量，并用记号笔 在外箱的显眼处标注清箱内的商品编码与每个商品的数 量。 22 冷冻冷藏柜内的商品，在准备时应彻底清出，然后重新按 每一个单品集中摆放入柜中。 便于盘点时能够准确、 迅速， 同时降低盘点时的出错概率。 银台与烟柜，也要专门进行整理，将柜内的杂物清理掉， 商品整齐、集中、按类别、单品放置。 2 2、 门店盘点时的管理要点门店盘点时的管理要点 （1）张贴盘点告示 在门店盘点时，要在门口张贴盘点告示，写明具体盘点时间、 开始营业时间。 （2）销售流水发送 在将店门关闭后，要首先将收银系统中的销售流水及各种单 据检查是滞已经传输回总部，若已经传输完毕，则将门店与 总部的传输平台关闭。 （3）停止销售 为了保证盘点的准确性，避免出现差错与混乱。在盘点时停 止销售商品。 （4）盘点及现场抽查 在“盘点小组”人员到场前，店长要将全店人员分成几个 小组，每个小组在盘点时各负责店内的一个区域。 盘点进行时，盘点按区域进行，店内员工配合盘点小组人 员进行“推进式”逐一商品盘点、录入。 录入人员录入盘点数字时，要认真细致，每录完一个商品 数量都要仔细观看盘点机显示屏上的数字是否准确， 核实 无误后，再进行下一个商品的录入。 盘点过程中， “见商品就盘点” ，严格按区域推进。即使同 23 一商品不在同一位置陈列，也不能人为将其累加录入， 而 是要各自计数录入。 属于破损、 过期等商品， 严禁录入盘点机中， 不予点数 （计 入盘点亏损额） 。并将这些商品集中起来，封袋。严禁再 在卖场存放。 每个盘点区域录入完毕后，要换人进行复核。复核时用抽 查的方式，若发现准确率较低时，要加大复核比例，甚至 要 100%复核。 复核时，要重点复核单价较高或数量较多的商品，复核时 要注意多区域陈列的商品在盘点机中会自动累加。 避免复 核时，将对的改错。 复核完毕后，按公司的规定，店长与盘点小组负责人将相 关表格上签名确认，盘点正式结束。 3 3、 现场盘点结束后的整理现场盘点结束后的整理 （1）对卖场环境卫生进行彻底清理，包括货架底层围板、 堆 头垫板、购物筐及员工生活用具。 （2）尽快安排补充货架商品，恢复陈列，重新制作堆头等特 殊陈列。 （3）在盘点中，属于不能盘点计数、已计入损耗的商品要清 理出卖场。 4、盘点结果的分析总结 （1）盘点结果出来后，店长要就本次盘点结果做一份盘点 关异分析报告 。 （2）报告中要将出现差异的原因，以后整改的办法提出来， 报告在盘点后的三天内交主管督导员， 直营店的报告要 24 在营运部存档。 （3）盘点差异较大的门店，要由营运部督导配合，进行票据 复查，检查票据是否出现差错，查明真正原因。 （4）真正原因找出后，按公司的相关制度执行。 3.103.10 门店有偿陈列的规定门店有偿陈列的规定 1、 门店要严格按照公司要求进行有偿陈列， 如未按标准陈列将扣 除当月陈列费用。 2、有偿陈列自执行日起一周内督导反馈无法陈列的门店明细， 如 未报视为全部执行。 3、厂家到店检查陈列不合格的，门店签字确认，如不签字的厂家 将通知门店营运部部长在 24 小时内整改， 如未恢复将扣除该店当 月陈列费。督导将补偿加盟店陈列费的 40%，直营店金额的 40%， 店长将承担陈列费的 60%。 （督导补偿公司有偿陈列的损失，业务 部将每月出一份门店签字确认有偿陈列不合格明细，此款项将从 工资中扣除） 。 4、如有增加撤销有偿陈列的门店，在每个月 15 号以前报给督导 下个月陈列或撤销明细，督导写沟通单报给业务部。 5、 新店开业的有偿陈列由业务部制图员申报。 后期有偿陈列由督 导员负责申报。 3.113.11 工商、防疫、质检等职能部门到店检查流程工商、防疫、质检等职能部门到店检查流程 1、工商、防疫、质检等职能部门上到店检查时，门店接受检查的 态度要好，要积极配合检查，不得顽固抵抗、拒绝接受检查。 2、门店在接受检查时要让执法人员出示证件，问清是哪个单位、 哪个部门、姓名及联系方式。 25 3、 执法部门在检查证件时门店出示接受检查即可。 如执法部门要 抽检商品，或扣留商品时门店及时与公司联系。 4、在检查过程中如有特殊情况发生，门店及时与督导联系。 5、 执法部门如暂扣门店商品， 需留下最少一式两份的书面性文件， 并记下拉走商品的车号，门店签字确认，留下一份作为凭证。 及时转给督导带回公司处理。 6、门店必须自查相关的有效证件是否齐全，不齐全及时办理。 门 店因自身丢失证件，证件过期或证件不全造成处罚由自己承 担。 （证件包括：员工健康证、营业执照、卫生许可证、烟草 证、国税、地税） 。 3.123.12 店长处罚标准店长处罚标准 1、店长迟到、早退发现一次予以现金罚款二十元。 2、店长未经督导批准擅自离开工作岗位的予以现金罚款五十元 整。 3、在卖场发现闲聊、干私活对店长予以现金罚款二十元整。 4、在卖场内吃东西对店长予以现金罚款五十元整。 5