压力容器制造质量手册

文件编号：MMMMM.SC.A2005版次/修订：A/0*有限公司压力容器制造质量手册编制： 审核： 批准： 手册编号：受控状态：2005-12-25发布 2006-1-1实施企业徽标*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共2页第1页章节0.0标题目 录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：0.0 目录0.1 质量手册发布令0.2 质量方针发布令0.3 企业概况0.4 质保工程师任命书0.5 质控系统责任人员任命书0.6 范围0.7 术语和缩写0.8 质量手册管理1 管理职责2 质量体系3 文件和资料控制4 设计控制5 采购与材料控制6 工艺控制7 焊接控制8 热处理控制9 无损检测控制10 理化检验控制11 压力试验控制*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共2页第2页章节0.0标题目 录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：12 其他检验控制13 计量、设备控制14 不合格品控制15 质量改进16 人员培训17 执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定附1 质控系统控制程序图 附2 压力容器制造过程质量控制点一览表附3 压力容器制造程序文件目录附4 压力容器制造运行表格目录附5 压力容器制造常用法规、标准目录附录A 材料系统质量控制程序图附录B 工艺系统质量控制程序图附录C 焊接系统质量控制程序图附录D 检验系统质量控制程序图附录E 设备系统质量控制程序图*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共1页第1页章节0.1标题质量手册发布令版次/修订：A/0修订日期：发布日期：压力容器制造质量手册发布令本公司根据压力容器安全技术监察规程、锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则等有关法规和国家标准的规定，结合公司实际，制定了公司第A版压力容器制造质量手册。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标并对公司的质量体系提出具体要求。本手册是公司压力容器制造质量管理的基本法规，是质量体系运行的准则，也是公司对顾客的承诺。现予发布，自2006年01月01日起实施。公司全体员工必须严格执行手册所规定的内容，实现公司质量方针和质量目标，满足顾客需要。 批准： 日期：2005年12月25日*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共1页第1页章节0.2标题质量方针和质量目标版次/修订：A/0修订日期：发布日期：公司坚持以质量管理为核心，依照GB/T19001-ISO9000质量管理体系 要求系列标准，建立，健全质量体系。以严格内部管理和雄厚的技术力量，确保体系有效的运行，使产品质量符合国际、国内有关标准，规范及用户要求，制定了行之有效的质量方针和质量目标。质量方针：依靠科技进步，强化质量控制，向用户提供优质的产品，优良的服务。质量目标：严格执行国家关于压力容器产品法令、法规及强制性标准的规定。一次产品合格率98% 合同履约率 95%顾客满意率 97% *有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共1页第1页章节0.3标题企业概况版次/修订：A/0修订日期：发布日期：*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共1页第1页章节0.4标题质保工程师任命书版次/修订：A/0修订日期：发布日期：质保工程师任命书今任命 *先生我公司的质量保证工程师，履行质保工程师的职责，行使质保工程师的权力。请公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量保证体系有效运行。 批准： 2005年12月25日*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共1页第1页章节0.5标题质控系统责任人员任命书版次/修订：A/0修订日期：发布日期：压力容器制造质控体系各专业责任人员任命书现任命下述人员为质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制： 为设计工艺质控系统责任人 为材料质控系统责任人 为焊接质控系统责任人 为热处理质控系统责任人 为压力试验质控系统责任人 为检验质控系统责任人 为无损检测质控系统责任人 为理化质控系统责任人 为计量、设备负责人上述被任命的人员在压力容器制造质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正常运转。特此任命 批准：2006年02月23日*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共1页第1页章节0.6标题范 围版次/修订：A/0修订日期：发布日期：0.6范围本手册是根据锅炉压力容器制造监督管理办法及其相关法规的要求制定的，适用于公司承接设计、制造的全部压力容器产品。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司压力容器制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司压力容器制造质量体系的控制。本手册适用于公司对顾客或第三方监督检验证实公司压力容器制造质量体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共2页第1页章节0.7标题术语和缩写版次/修订：A/0修订日期：发布日期：0.7 术语与缩写词 0.7.1 术语：本手册除参照GB/T19000质量管理体系 基础和术语的术语和定义外对下述术语进行定义：a) 质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。b) 质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。控制点按其在生产过程中重要作用和控制程度的不同，可分为检查点（E点），审核点(R点)，停止点（H点），见证点(W点)。c) 检查点（E点），也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。d) 审核点(R点)，也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。e) 停止点（H点），也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。f) 见证点(W点)，也称约定检查点。其含义是指顾客、监造单位对*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共2页第2页章节0.7标题术语和缩写版次/修订：A/0修订日期：发布日期：某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当产品制造到达此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。0.7.2 缩写词a)特种设备安全监察条例简称条例b)压力容器安全技术监察规程简称容规c)压力容器制造质量手册简称质量手册、手册d)质量保证工程师简称“质保工程师”e)质控系统责任人简称“责任人”f)省锅炉压力容器检验研究中心简称“省锅检中心”g)锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则简称 考规h)*有限公司简称“公司”i)质量保证体系文件简称“GMS”*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共3页第1页章节0.8标题质量手册管理版次/修订：A/0修订日期：发布日期：0.8.1 总则 0.8.1.1本章规定了手册的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。0.8.1.2手册的种类手册分“受控”和“非受控”两种。在手册封面上进行标识。“受控”手册供本公司在岗员工使用，仅在公司内生效，手册的修改、发放和回收按本章要求进行管理。“非受控”手册供用户及有关人员参考，手册发放后不进行修改及回收。0.8.2手册的编制、批准和修改0.8.2.1手册根据锅炉压力容器制造监督管理办法及其相关法规的有关要求，结合本公司的实际情况，由质保工程师组织各专业责任人编制。0.8.2.2手册由质保工程师审核，由法人批准颁发、实施。0.8.2.3手册修改、换版时，仍执行上述程序。0.8.3 手册的发放0.8.3.1手册对内发放范围为公司法人、总经理、副总经理、总工程师、质保工程师、各质控系统责任人、部门经理及质保工程师确定的发放对象。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给予认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章，发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。0.8.3.2技术部资料室负责手册的发放工作，并在“质量手册发放登记表”上进行编号、登记。手册接受者应在“质量手册发放登记表”*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共3页第2页章节0.8标题质量手册管理版次/修订：A/0修订日期：发布日期：上签字，以便有据查证。0.8.3.3受控手册持有者在任何时候应持有现行修改的版本，其版权属于公司，未经质保工程师的同意，不得复印或复制。当要求收回手册时，应立即归还资料室，并在“文件发放回收登记表”上签字。0.8.4 手册的修改 0.8.4.1手册由质保工程师负责组织修改。当受控版本质量手册的修改内容较多时，采用整章换版的办法，修改内容较少时，采用更换修改页的办法，所有更改要有更改记录并按照规定填写记录存档。0.8.4.2 手册需修改的章节内容由各责任人负责拟定更改部分文稿，由质保工程师审核后，由法人批准实施。0.8.4.3 手册在执行过程中出现下列情况时，应及时修订换版：a) 企业组织结构发生变动；b) 公司产品结构发生较大变动；c) 公司质量方针和目标调整；d) 国家管理法规有重大修改时。0.8.5.5 受控文件的版本及修改标记 a)版次：第一次制定为A版本，第二次制定为B版本，A、B、C以此类推；b）修改：未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3以此类推。 *有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共3页第3页章节0.8标题质量手册管理版次/修订：A/0修订日期：发布日期：c）修改标记：修改标记在每页的页眉上表示，分子表示版次，分母表示修改次数。如A/0表示第1版，未修改过； d）手册修改必须填写“文件/图样更改申请表”及“文件/图样更改记录”，以便有据查证，与“文件发放、回收登记表”由资料室保存，资料室负责收回“作废”章节。0.8.5 手册回收 0.8.5.1 新版颁布后，上一版的手册应由资料室收回，除留存二本盖有”作废”印章样本供存档外，其余均应销毁。 0.8.5.2 手册局部修改，发放修改页时同时回收作废页，除留存二页盖有“作废”印章样本供存档外，其余均应销毁。 0.8.5.3 受控本持有者在调离公司时，必须交回手册，并由资料室回收。并在“文件发放、回收登记表”记录。 *有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共10页第1页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1.1 总则 公司法人是安全质量第一责任者，负责质量方针与质量目标的制订，并采取必要的措施使各级人员能够理解质量方针，并贯彻执行。1.2 质量方针和质量目标公司坚持以质量管理为核心，按照国质检锅2003194号3个法规文件的规定，参照GB/T19001ISO9000质量管理体系 要求系列标准，建立，健全质量体系。以严格内部管理和雄厚的技术力量，确保体系有效的运行，使产品质量符合国际、国内有关标准，规范及用户要求。建立了行之有效的质量方针和质量目标。1.2.1质量方针：依靠科技进步，强化质量控制，向用户提供优质的产品，优良的服务。1.2.2公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是严格执行国家关于压力容器产品法令、法规及强制性标准的规定。一次产品合格率98% 合同履约率 95%顾客满意率 97%1.2.3 本公司的质量方针和质量目标是由公司法人组织公司的最高管理层制定的，并以书面形式颁布。质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望。公司的全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。公司的质量方针和质量目标的任何更改均需法人批准。 *有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共10页第2页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1.3 组织 1.3.1 为了确保质量方针和质量目标的实施，公司建立了适合管理需要的行政组织机构，配备必须的资源。公司行政组织结构图见本节第9页。1.3.2 为保证质量体系的有效运行，公司建立了相应的质量体系控制组织机构，在公司管理层中指定总工程师为质保工程师，由其负责质保体系的建立、实施、保持和改进，法人授予其充分的职责和权限。法人任命有关质量实施控制的责任人、执行和验证工作人员，规定其职责、权限和相互关系。公司质量体系控制组织机构图见本节第10页。1.4 职责和职权1.4.1法人a) 负责制定公司质量方针，确定质量目标，并以文件形式正式发布，使公司所有员工都能理解和执行。b) 负责审批质量保证体系机构的设置，任免质保工程师和各控制系统责任人及各部门质量负责人、授权质保工程师代表实施和保持质量体系。c) 贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对压力容器制造质量负最高的法律责任。d) 批准和颁发质量手册，组织并审批管理评审。1.4.2质保工程师职责a) 协助法人制订质量方针和质量目标，建立健全文件化的体系。b) 负责组织制订质量手册、质量管理标准等质量体系文件，对质量手册*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共10页第3页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：有最终解释权，负责质保手册的审核及其它质量体系文件的审批。c) 负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作按照手册的规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。d) 组织贯彻、实施有关压力容器的法规、标准、技术规定。e) 严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系统，做好为用户服务工作。f) 定期组织质量分析，质量审核，并协助法人进行管理评审工作。g) 坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务。1.4.3总工程师a) 负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品的政策、法规和标准。b) 负责公司工艺、计量、技术革新、产品开发设备管理等方面的工作。c) 批准焊接工艺评定报告和超次焊缝返修。d) 批准公司的技术法规和技术标准、通用工艺守则。e) 批准压力容器生产重大施工技术方案。1.4.4设计工艺责任人 a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制修订设计控制系统的相关程序及相关规定，监督检查设计控制程序的执行情况。*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共10页第4页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：b) 负责设计条件审查，对产品设计的可行性、经济性、安全性和设计图纸、资料的完整性和正确性负责。c) 负责就审图过程中出现的技术问题向设计单位进行联系。d) 负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查工艺质量控制程序的执行情况，对工艺质量控制负责。e) 组织压力容器制造重要图纸会审工作。f) 审核施工工艺及其它工艺文件、报告，对工艺文件的发放控制负责。g) 监督工艺纪律的执行。h) 组织编制并审核压力容器制造通用工艺守则。g) 负责最新的制造、检验和试验标准、规范及法规在工艺文件中的贯彻。1.4.5材料责任人 a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订材料质量控制系统的控制程序，对压力容器材料的采购、保管、发放的质量控制负责。b) 审核材料的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及补项试验报告，作出可用、另行处理或退货的明确决定和处理。c) 负责监督检查材料系统的质量控制活动。（如订货标准、采购、复验、标记编号保管、发放和标记移植等活动内容）d) 对材料供方（分包方）进行评价，选择合格的供方。e) 负责组织材料不合格品评审。*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共10页第5页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1.4.6焊接责任人a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制修订焊接质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查焊接质量控制程序执行情况，对焊接质量控制负责。b) 审批焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡，组织进行焊接工艺试验及焊接工艺评定、审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告。c) 提出焊材订货要求，评审焊材质量证明书，审核焊材复验报告。对焊材质量控制负责。d) 批准一、二次返修方案，制定超次返修方案，对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责。e) 负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。f) 指导焊接设备的管理工作。1.4.7热处理责任人 a) 在质量保证工程师的领导下，负责热处理质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。b) 参加编制、修订、贯彻质量手册热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转。 c) 负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。d) 负责校核或编制热处理工艺文件，对文件的正确、统一、完整性负责。*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共10页第6页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：e) 负责审查分包单位热处理检验报告及热处理记录曲线图1.4.8检验责任人 a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订检验质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查、检验质量控制程序的执行情况，对检验质量系统控制负责。 b) 组织和指导质监人员编制检验方案和进行质量检查，对检验记录完整性、正确性负责。c) 负责处理质量反馈和质量事故。d) 审核质量控制记录。1.4.9无损检测责任人 a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订无损检测质量控制系统的控制程序及相关规定，监督无损检测质量控制程序的执行情况，对无损检测质量控制负责。b) 负责无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量控制。c) 审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责。d) 对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。e) 负责培养本单位无损检测人员。1.4.10 理化责任人 a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订理化质量控制系统的控*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共10页第7页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：制程序及相关规定，监督理化和质量控制程序的执行情况，对理化质量控制负责。b) 负责理化侧检验分包方的评价和理化检验分包项目的质量控制。c) 审批理化检验报告。1.4.11压力试验责任人 a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订压力试验质控系统的控制程序及相关规定，监督压力试验质量控制程序的执行情况，对产品压力试验质量控制负责。b) 组织制定压力试验工艺规程。c) 负责压力试验过程的监督检查工作。d) 审核签发压力试验报告。1.4.12计量、设备管理负责人a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制计量、设备管理系统的控制程序及相关规定，监督、检查计量、设备管理控制程序的执行情况，对计量、设备系统管理质量控制负责。b) 负责公司计量器具的周期检定的监督检查工作。c) 负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和处理。d) 审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。e) 对计量质量控制负责。1.4.14车间、部门质量负责人*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共10页第8页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：a) 负责组织本部门的质量控制活动，贯彻实施质量手册及技术检验部门下达的各类技术文件中所规定的各项任务，对产品质量和管理质量负责，并应接受各系统责任人的检查、指导。b) 对本部门生产过程中出现的质量事故负责组织分析、制定改进措施并负责贯彻实施，必要时有权停止生产或工作以确保产品质量。c) 对责任人在其业务归口范围内所制定的质量目标和要求负责贯彻实施。d) 对生产施工重要环节进行监督和检查。1.4.15其他的岗位职责见各级人员岗位职责。1.5相关程序文件MMMMM.CW.02-2005 管理评审程序*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共10页第9页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：*有限公司行政组织结构图董事会总经理副总经理经营部生产部技术部物资供应部售后服务部质量检验部公司办公室财务部原材料库房副总经理副总经理工器具库房经营一科经营二科经营三科资料室工艺技术科焊接试验室机加工车间焊材库铆焊车间总工程师*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共10页第10页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：*有限公司法 人质量保证工程师设备计量负责人设计工艺质控责任人材料质控责任人焊接质控责任人热处理质控责任人压力试验质控责任人检验质控责任人无损检测质控责任人理化检测质控责任人检验技术人员焊接工艺技术人员工艺技术人员材料检验技术人员工艺技术人员检验员检验员检验员焊工生产工人压力容器质量体系控制组织机构图*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共3页第1页章节2标题质量体系版次/修订：A/0修订日期：发布日期：2.1 总则 本章对公司质量体系文件结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述。2.2 职责 2.3.1 公司法人负责批准质量手册和任命质保工程师及质控系统责任人员。2.3.2 质保工程师负责审核质量手册、批准发布质量控制程序文件管理制度等，并组织、监督各职能部门的贯彻实施。2.3.3 质保工程师负责组织质量体系文件的编制工作，负责除手册外的其他质量体系文件的审批工作。2.3 控制要点 2.3.1 公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由四层次成 第一层次：质量手册 第二层次：程序文件第三层次：管理制度、作业指导书第四层次：记录表卡2.3.2 质量手册 质量手册是公司实施质量方针和质量目标以及公司在压力容器制造过中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。公司的质量手册是根据锅炉压力容器制造监督管理办法和*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共3页第2页章节2标题质量体系版次/修订：A/0修订日期：发布日期：国质检锅2003194号文三个法规文件的要求，参照GBT19001标准，结合公司的实际情况进行编制，其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。2.3.3程序文件质量控制程序文件规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。2.3.4管理制度、作业指导书管理制度、作业指导书包括各项工作制度、技术标准、工艺文件、操作规程、工艺守则及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。2.3.5质量记录 是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据。2.3.6 质量保证体系结构2.3.6.1 公司质量体系采用体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。2.3.6.2 公司建立以下质量控制系统：设计、工艺、材料、焊接、热处理、检验、无损检测、理化试验、压力试验、设备与计量质量控制系统。2.3.6.3 对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节。2.3.6.4 质量控制环节中需要控制的重点活动，确定为质量控制点，由规 *有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共3页第3页章节2标题质量体系版次/修订：A/0修订日期：发布日期：定的人员执行监控。2.3.6.5 公司各质控系统的控制程序见附录1“质量控制系统程序图”；各质控系统的质量控制环节和控制点见附录“压力容器制造过程质量控制环节、控制点一览表”。2.3.7 质量计划2.3.7.1 本公司压力容器制造通用质量计划见附录1“质量控制系统程序图”和附录“压力容器制造过程质量控制环节、控制点一览表”。2.3.7.2 当本手册不能满足某些产品、合同项目或工程的需要时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保工程师组织物资供应部、技术部、生产部、质量检验部等有关人员按“压力容器制造过程质量控制环节、控制点一览表”及“质量控制系统程序图”进行编制，对产品的研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足产品、合同、项目或工程的要求。2.3.7.3 专用质量计划中的一般（通用部分）要求可引用本手册及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求作出具体的规定。 2.3.7.4 专用质量计划编制后需经质保工程师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。2.4 相关程序文件 MMMMM.CW.03-2005 质量计划的编制与控制程序MMMMM.CW.04-2005 文件和资料控制程序*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共3页第1页章节3标题文件和资料控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：3.1 总则 文件和资料是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证。本章对文件和资料的控制作出规定，保证公司各部门和人员执行有效的文件并及时回收作废文件，确保压力容器制造质量体系运行的有效性。3.2 职责 3.2.1 法人负责质量手册的批准、发布。 3.2.2 质保工程师负责质量手册的审核和其他质保体系文件的批准、发布。3.2.3 各系统专业责任人负责各相关系统技术文件的审核。3.2.4 质保工程师负责组织质量手册及有关质保体系文件的编制。3.2.5 国家有关的法规和技术标准由技术部技术人员负责收集，技术部资料室归口管理。3.2.6 经营部负责顾客提供图样资料的收集，技术部门进行管理。3.2.7 各有关部门负责对所使用文件和资料按要求进行控制。3.3 控制要点 3.3.1 文件和资料控制范围 3.3.1.1 质保体系文件3.3.1.2 施工工艺文件 3.3.1.3 国家有关法规和技术标准*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共3页第2页章节3标题文件和资料控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：3.3.1.4 公司发布的有关文件 3.3.1.5 顾客提供的外来文件（如标准、图纸和技术资料等） 3.3.1.6 产品制造档案 3.3.2 文件的编制、批准和发布 3.3.2.1 质保工程师负责组织编制质量手册，质保工程师审核后交法人批准发布。3.3.2.2 质量体系其他文件由质保工程师负责组织编制，质保工程师批准后发布。3.3.2.3 其他质量控制文件由专业责任人根据质量体系运转情况编制，由质保工程师批准后执行。3.3.2.4 国家有关法规、标准由技术部技术人员负责收集并按规定发布，公司压力容器制造有关的规程、标准见附6。3.3.2.5 工艺技术文件由工艺技术员负责编制，经相应专业的责任人审批后实施。3.3.3 文件的修改3.3.3.1 文件修改应由原编制人提出，经原审批人审批后进行修改，其余人员无权修改。3.3.3.2 当原编制审批人员变动不能进行修改时可由质保工程师指定的人进行修改。3.3.3.3 文件的修改应注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后应及*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共3页第3页章节3标题文件和资料控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：时通知持有该文件的部门和人员，以保持统一性和有效性。 3.3.3.4 同一文件经多次修改或作重大修改时应改版。 3.3.4 文件的回收和保管 3.3.4.1 技术部资料室负责文件的编号、发放登记、回收、修改、作废、销毁等工作。3.3.4.2 为确保有关部门使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，对失效和作废文件，由技术部资料室负责在发放最新版本时及时回收，集中销毁。3.3.4.3 对作废的受控文件需作为资料保留的，由原编制人提出申请，经原批准人批准后，在原受控文件上加盖“保留”印章后方可保留。3.3.4.4 工艺及检验文件在产品完成后质检员负责收集整理，交最终检验责任人审核后，由技术部资料室编号存档，制造档案保存期为7年。3.4 相关程序文件 MMMMM.CW.04-2005 文件和资料控制程序*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共2页第1页章节4标题设计控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：4.设计控制 4.1 总则 本章对压力容器设计图样的文件管理与审查等作出明确的管理规定，以保证压力容器设计图样符合法规、标准、规范和需方合同的要求，并且保证企业的生产技术水平能够满足设计图样的要求。除执行本章要求外还应按设计控制程序执行。4.2 职责 4.2.1 设计工艺责任人负责设计图样的审查工作，负责按国家相关规范审查其依据标准是否为最新标准、法规；技术要求是否符合；结构是否合理。4.2.2 设计工艺责任人负责对设计单位的评价以及与设计单位的联系。4.3设计管理本公司生产的压力容器有以下二种类型：4.3.1用户来图加工4.3.1.1用户来图加工的设计图样的管理按照文件与资料控制章节内容执行。4.3.1.2图纸审查过程中发现的问题由设计工艺责任人与用户联系。4.3.2客户提供工艺参数，由公司制造的压力容器4.3.2.1由设计工艺质控责任人根据产品结构的需要，提出对产品结构设计的要求，并且委托有资格的设计单位进行设计。4.3.2.2设计工艺质控责任人对设计图样进行审查。设计文件管理见4.3.1.1*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共2页第2页章节4标题设计控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：4.4 控制要点 4.4.1 委托的设计单位应取得国家有关部门颁发的资格证书。有健全的质量保证体系，并能指导、监督设计过程的各项工作。4.4.2设计单位的审计资格要与所委托设计的类别相适应。承接产品设计内容应与设计许可证批准的类别、品种范围相适应。4.4.3图纸设计审核人员应取得国家技监局颁发的资格证方可进行相应级别的审核工作。4.4.4设计文件必须符合容规、标准及相应的设计技术条件、制造技术条件。当顾客有要求时，文件能反映顾客的特殊要求。4.5 法规标准的收集和贯彻 4.5.1 国家颁布的新法规、新标准，由技术部技术人员收集。4.5.2 法规、标准的管理按照文件与资料控制。4.5.3 公司现有压力容器有关的法规、标准见附6压力容器制造常用法规标准目录。4.6 相关程序文件 MMMMM.CW.05-2005 设计控制程序MMMMM.CW.04-2005 文件和资料控制程序*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共6页第1页章节5标题采购与材料控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：5.1 总则 为使压力容器制造采购的材料质量符合法规、技术标准及用户的要求，以及确保制造过程中使用的材料处于受控状态，本章对压力容器制造材料的采购，验收，贮存，保管，发放，回收等做出规定，以确保压力容器用材准确无误。除执行本章节要求外，还应按采购与材料控制程序执行。5.2 职责 5.2.1 技术部根据图样要求负责编制产品材料及外购件计划，对特殊订货提出相关的技术要求。5.2.2 物资供应部负责采购计划的实施和材料的初步验收等管理工作。 5.2.3 质量检验部负责采购材料的检验和试验工作。5.2.4 材料责任人负责材料质量控制管理工作以及分供方评审工作。 5.2.5 理化责任人负责材料理化检验的质量控制工作。 5.2.6 无损检测责任人负责材料无损检测质量控制工作。 5.3 控制要点 5.3.1 材料质控系统控制按附录A“材料系统质量控制程序图”；材料质控系统的质量控制环节和控制点见附录2“材料质量控制系统控制环节、控制点（6个控制环节、9个控制点）”。*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共6页第2页章节5标题采购与材料控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：5.3.2 对供方（分承包方）的质量控制 5.3.2.1 物资供应部在采购物资时应选择经评价信誉好且有长期供货关系、质量稳定能满足合同要求的供方进行采购。对压力容器受压部件和安全附件的采购，供方必须是具有中国政府或授权认可的制造企业。5.3.2.2 对大宗及重要物资的供方（分承包方）必须按供方及分包方评审控制程序进行评审，建立合格供方名册及档案。5.3.3 采购文件5.3.3.1 工艺员按图样及技术要求编制“材料采购清单”、“外协外购件清单”、“标准件清单”及相应技术要求。5.3.3.2 材料责任人审核订货技术条件和质量要求、材料变更说明等。5.3.3.3 物资供应部根据工艺员编制的材料采购清单、外协外购清单，编制采购计划，由部门领导审阅，报主管经理批准。5.3.3.4 采购文件一经审核，不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和质量要求，如需要材料代用，需按材料代用方面的管理制度的规定办理审批手续。5.3.3.5 订货合同1) 对技术条件要求高的材料、批量购入材料应签订订货合同。2) 合同中必须注明材料类别、型式（牌号）、等级、准确的标识，技术标准和附加的技术要求及提供质量证明书等，必要时提供供检验用样品。3) 应签明质量保证协议、验证方法协议和质量争端处理协议。*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册本章共6页第3页章节5标题采购与材料控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：a) 质量保证协议中应包括以下内容：供方应提供材料质量证明书原件或加盖供方质量检验专用章和经办人章的原件复印件，内容符合采购文件的要求，并能追溯到材料的生产单位、技术条件、牌号、类型或级别以及炉批号等。 需方提供的技术质量要求，供方应予以保证。 需方提出的特殊或附加检验项自，供方应予以保证。 特殊工艺要求供方提交检验、试验资料或工序控制记录。 b) 验证方法协议应对供需双方就供货质量要求方面的解释和检验、试验及抽样方法的要求予以明确，以验证是否符合需方要求。 c) 质量争端处理协议应明确对供货质量问题争议是供需双方协商或申请质量监察机构仲裁解决。 5.3.3.6 物资供应部应保存采购活动中的有关记录。5.3.4 材料采购 5.3.4.1 物资供应部材料采购员根据产品生产计划，按材料采购计划分期分批进行材料采购。5.3.4.2 材料采购应从合格的供方处采购，对尚未规定的供方而又必须购买的材料，经材料责任人批准后方可购买。5.3.4.3 外购承压部件应从取得制造许可证或安全质量认证的单位购买。5.3.4.4 订货合同应包括5.3.3.5的要求。5.3.5 采购材料的验证*有限公司MMMMM.SC.A-2005压力容器制造质量手册共6页第4页章节5标题采购与材料控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：5.3.5.1 对产品使用的关键、重要材料，应在采购合同中明确提出到分供方处对采购的材料进行验证的要求，并规定验证的有关安排。5.3.5.2 采购材料的质量检验和试验的验证工作由质量检验部负责。5.3.5.3 当材料责任人认为有必要时，可以会同物资供应部门有关人员到分供方进行验证活动。