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文档简介

房房地地产产开开发发企企业业完完工工清清算算表表主主表表 填表日期 年 月 日金额单位：元（列至角分） 开发项目名称： 行次项目金额 1一、完工项目销售收入（附表一第1行第15列） 2二、完工项目销售成本（附表三第10行第9列） 3三、实际毛利额（1-2） 4四、实际毛利率（31） 5五、税金及附加 6其中：营业税金及附加 7 土地增值税 8六、预计毛利额 9其中：预售年度的预计利润合计 10 预售年度的期间费用等合计 11七、企业自行申报的实际毛利额与预计毛利额的差额 12 八、调整的实际毛利额与预计毛利额的差额（附表四 第2列合计） 13 九、应调整完工年度的应纳税所得额（附表四第7列合 计） 14 十、应计入清算当年度的应纳税所得额（3-8-11- 12+13） 经办人：法定代表人： 附表一：清算项目销售收入明细表 填表时间年月日金额单位：元（列至角分） 行次 完工项目 名 称 合同号 房屋用途 楼号房号 销售方式 买受人 合同面积产权面积差异值合同单价合同总价应退补款销售总价 完工清算时实 现的销售收入 12345678910=9-81112=8*111314=12+1315 1合计 2 3 4 5 6 7 8 经办人：法定代表人： 签约日期 16 附表一：清算项目销售收入明细表 金额单位：元（列至角分） 法定代表人： 附表二 开发成本调整表 填表日期 年 月 日金额单位：元（列至角分） 行次帐载金额纳税调整金额纳税调整后金额 项目123 一、开发成本1 1、土地征用费及拆迁补 偿费 2 2、前期工程费3 3、建安工程费4 4、基础设施建设费5 5、公共配套设施费6 6、开发间接费7 二、预提费用8 1、出包工程费9 2、公共配套设施费10 3、应交款项11 三、其他费用12 开发成本合计13 经办人： 法定代表人： 附表三：开发成本及销售成本计算表 填表时间 年 月 日金额单位：元（列至角分） 项目行次建筑面积 开发成本 分摊比例 一次分摊 的开发成 本 二次分 摊面积 二次分 摊比例 二次分摊 的开发成 本 分摊的开 发成本 单位开 发成本 已售面 积 已售成本 未售面 积 未售成本 123456789101112 可 售 面 积 住宅1 写字楼2 商场 3 车库4 不 可 售 面 积 营利性设施5 非营利性设施6 其他不可售面积 7 合计8 经办人：法定代表人： 附表四：完工项目调整表 填表时间 年 月 日 金额单位：元（列至角分） 行次 预售年度 调整对应预售年度的实际毛利额 与预计毛利额的差额 适用税率 完工年度税率 与完工年度税率差 税率差调整税额 应调整
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