XXX单位个人岗位风险点自查表.doc

个人岗位风险点自查表单位（部门）：（盖章）纪委监察处 姓名：蔡林河岗位岗位职责岗位权力岗位风险点纪委副书记监察处长1、协助纪委书记抓好纪委的全面工作；负责纪委监察处的日常工作；传达贯彻上级文件、会议精神，贯彻落实学校的决议、决定。 2、贯彻落实校纪委委员会作出的决定、决议；定期向纪委委员通报工作情况。3、按照上级有关部门和校党委、校行政的工作部署，组织制订纪检监察年度工作计划，年终作出工作总结。4、组织召开纪委监察处办公会议，及时传达上级有关部门和校党委、校行政的工作部署，主持讨论纪委监察处的重大问题。5、积极推进学校反腐倡廉制度机制的建设。6、组织协调有关部门做好党风廉政建设和反腐败工作的宣传教育工作。7、做好学校干部选拔、人员聘任、招生录取、物资采购和基建（修缮）项目招投标、财务管理、职称评定等重要工作的监察监督。8、受理群众来信来访；组织校内违纪违规案件的查处工作。9、加强纪检监察队伍自身建设，不断提高纪检监察工作人员的整体素质和工作水平。10、列席院长办公会议，履行监察监督职能。11、完成上级部门、校党委、校行政交办的其他工作。1、监督权。对学校干部选拔、人才引进、招生录取、物资采购、基建（修缮）项目招投标、财务管理、职称评定等重要工作行使监察监督权力。2、检查权。根据党章和有关法规对被检查对象行使事前、事中、事后检查的权力。3、调查权。按照组织决定对检举、控告和检查中发现的党组织、党员和监察对象的有关违纪违规问题进行初步核实，实施调查、取证的权力。4、建议权。对被检查对象的违纪违规行为进行调查后，向有关组织提出处理意见的权力。5、审批权。对纪委监察处的经费使用和支配具有审批权力。1、在学校干部选拔、人才引进、招生录取、物资采购和基建（维修）项目招投标、财务管理、职称评定等方面工作的监督检查中监督不力，出现徇私舞弊、违规操作，以权谋私。2、不履行“一岗双责”或履行不到位，造成工作失误。3、对出现的违纪违规行为查处不力，造成不良影响。4、违反中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则等廉洁从政要求，发生不廉洁行为。5、违反学校财务有关规定使用部门经费。 单位（部门）风险点自查表单位（部门）：（盖章）纪委监察处 填表日期： 2011年6月23日单位（部门）名称职 责权 力风险点纪 委监察处1、维护党的章程和其它国家法律法规，检查党和国家的路线、方针、政策和学校决议、决定、规章制度的执行情况，协助校党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。2、认真贯彻落实建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要，根据学校的工作部署，研究制定学校党风廉政建设和反腐败工作的实施方案。3、加强制度建设，积极探索适应高校特点的惩治和预防腐败长效机制。4、组织协调反腐倡廉宣传教育工作，不断增强党员、干部的廉洁自律意识和拒腐防变能力。5、认真贯彻落实学校党风廉政建设责任制的规定及相关配套制度，对党员、领导干部行使权力进行监督。6、对校内“三重一大”事项以及师生关注的“热点”工作实施监督。7、组织对党组织、党员和监察对象违纪违规案件的查处工作。8、按照信访工作要求，认真做好来信来访的受理、处理工作。9、完成上级部门和校党委、校行政交办的其它工作。1、监督权。对学校干部选拔、人才引进、招生录取、物资采购、基建（修缮）项目招投标、财务管理、职称评定等方面工作行使监察监督权力。2、检查权。根据党章和有关法规对被检查对象行使事前、事中、事后检查的权力。3、调查权。对检举、控告和检查中发现的党组织、党员和监察对象的有关违法违纪问题进行初步核实，或经初核后发现有违纪违规行为需要给予一定的纪律处分而决定立案后，实施调查、取证的权力。4、建议权。对被检查对象的违纪违规行为进行调查后，向被检查对象所在单位或党组织以及校党委、校行政提出处理意见的权力。5、处分权。对被检查对象，按其违纪违规行为性质和情节轻重程度给予处分的权力。1、对学校干部选拔、人才引进、招生录取、物资采购和基建（修缮）项目招投标、财务管理、职称评定等重要工作监督不力，造成不良后果。2、在行使检查权的过程中，不按有关规定程序操作，造成不良后果。3、对违纪违规问题调查过程中，工作不严谨、不规范、处理不当，造成不良后果。4、对被检查对象的违纪违规行为进行调查后，不实事求是，不作为或建议不当，造成不良后果。5、对被检查对象定性、衡量处分的过程中，不严格执行有关规定，存在人情或金钱关系，徇私舞弊、违规操作，造成不良后果。 廉政风险等级公示表单位（部门）：纪委监察处（盖章） 填表日期：2011年7月10 日单位（部门）风险等级姓 名岗 位风险等级单位(部门)自定校领导小组评定自定单位(部门)审定校领导小组评定纪委、监察处2级蔡林河纪委副书记监察处处长2级2级王冠英纪委副书记2级2级李 瑛纪委办公室主任3级3级 注：此表应在本单位(部门)公示三天，将收集的意见报校领导小组办公室。个人廉政风险防范管理措施表单位（部门）：（盖章）纪委监察处 填表日期：2011年9月22日 姓名岗位廉政风险点（从思想道德、岗位职责、制度机制、外部环境四方面查找）风险等级防范措施廉政承诺自定组织审定蔡林河纪委副书记监察处长1、放松政治理论学习和党性修养，理想信念出现偏差，思想道德出现滑坡。2、宗旨意识淡忘，服务观念淡薄，官僚主义滋生。3、民主意识减退，搞“一言堂”，不愿主动接受干部群众监督。4、不认真学习领会上级政策精神和学校的决议、决定造成重要工作事项的决策失误。5、不履行“一岗双责”或履行不到位，造成工作上的失误。6、对出现的违纪违规行为查处不力，造成不良影响。7、不积极推进学校反腐倡廉制度机制建设，造成反腐倡廉工作出现保障不力。8、利用职务之便，接受工作对象礼金、礼品、有价证券和吃请以权谋私。9、违反学校财务有关规定使用部门经费。2级1、加强有关文件、制度、规定的学习，不断提高廉政风险防范意识；2、认真履行纪检监察职能，按照学校有关规定对学校干部选拔、人才引进、招生录取、物资采购、基建（修缮）项目招投标、财务管理、职称评定等重要工作进行监督。3、按照党风廉政建设责任制要求，重视并加强制度建设，着力构建反腐倡廉长效机制；4、严格执行纪检监察工作制度，明确工作标准和程序，坚持民主集中制，做到政务公开。5、认真履行“一岗双责”，严格执行领导干部个人事项报告制度和领导干部廉洁自律有关规定，强化自律意识和自我风险防范意识，管好亲属和身边的工作人员。6、严格执行学校财务管理制度，严格审批，不违规使用经费。1、自觉加强党性党风党纪教育，认真学习党风廉政建设的有关规定，以及党的路线、方针、政策，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，时刻用共产党员的高标准严格要求自己。2、扎实做好本职工作，坚持秉公办事不以权谋私。3、严格遵守中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则，做廉洁从政的表率。4、自觉接受组织和群众的监督。注：1本表一式三份，一份留存，一份公示，一份报送；2填写内容如有需要，可另附页。单位（部门）廉政风险防范管理措施表单位（部门）：（盖章）纪委监察处 填表日期：2011年9月22日单位（部门）名称责任人廉政风险点风险等级防范措施廉政承诺自定组织审定纪委监察处蔡林河1、对学校干部选拔、人才引进、招生录取、物资采购、基建（修缮）项目招投标、财务管理、职称评定等重要工作的监督不力，造成不良后果。2、在行使检查的过程中，不按有关规定程序操作，造成不良后果。3、对违纪违规问题调查过程中，工作不严谨、不规范、处理不当，造成不良后果。4、对被检查对象的违纪违规行为进行调查后，不实事求是，不作为或建议不当，造成不良后果。5、对被检查对象定性、衡量处分的过程中，不严格执行有关规定，存在人情或金钱关系，徇私舞弊、违规操作，造成不良后果。2级1、加强反腐倡廉宣传教育，增强纪检监察干部廉政风险防范意识。2、认真履行纪检监察职能，严格按照学校有关规定对学校干部选拔、人才引进、招生录取、物资采购、基建（修缮）项目招投标、财务管理、职称评定等重要工作进行监督。3、按照党风廉政建设责任制要求，建立健全纪检监察制度建设，着力构建反腐倡廉长效机制。4、严格执行纪检监察工作制度，明确工作标准和程序，坚持民主集中制，做到政务公开。5、加强纪检监察队伍建设，提高执法执纪水平，依法依纪认真查处违纪违规案件。1、加强党风党纪学习和廉政教育，认真学习关于党风廉政建设的有关规定，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识，增强拒腐防变的水平和能力。2、在实际工作中，认真履行纪检监察工作职责，严格执行各种规章制度和党员领导干部廉洁自律规定，自觉接受群众监督3、做党的忠诚卫士，当群众的贴心人，坚决打击一切违纪违法行为。注：1本表一式三份，一份留存，一份公示，一份报送；2填写内容如有需要，可另附页。文书工作校内发文纪委办公室工作流程图上级来文 收文登记办公室存档上校园网 办结办公室编号印发办公室承办纪委书记签发纪委负责人批示纪委副书记审签办公室提出拟办意见办公室修改有关科室拟稿有关科室承办报纪委书记批示纪委副书记阅签办公室做好电话记录信访工作纪委有关科室承办监督审理科存档办 结转交学校有关单位、部门承办办公室做好来函记录档案工作安全保管规范管理排列上架分类编辑整理采集会务工作会议记录布置会场拟定会议内容会议通知准备材料提出会议方案报纪委副书记、书记审批整理归档保密机构保密宣传教育保密制度建设保密检查保密规范管理保密工作解除密级更改密级划定密级登记、编号 党纪处分流程图党支部大会讨论通过对违纪党员的处分决定并要求本人在处分决定上签字党总支研究党支部作出的处分决定并签署意见校纪委审核有关材料校纪委会讨论批准处分决定起草处分决定纪委书记签批印发处分决定党支部在适当范围内宣布处分决定并送达违纪党员党办、院办、组织、人事部门及所在党总支存档纪委存档党员申诉处理流程图提出申诉请求审核申诉材料不受理受理向申诉者说明理由提出复议、复查报告报原批准处分的单位复查并提出结论执行主管校领导批示主管校领导批示案件查办工作流程图立案调查取证成立调查组拟订调查方案向被调查对象及所在党组织宣布立案决定调查组认定错误事实撰写调查报告案件审理错误事实材料与本人见面并签署意见主管校领导批示存在违纪事实的进入党纪处分程序属轻微违纪不予追究党纪政纪责任的或查找不到违纪事实依据的应予销案存在违法犯罪嫌疑的移送司法机关处理纪检监察信访处理流程图各种来源