实木门生产项目可行性报告.doc

第一章 总 论一、项目概况 1、项目名称：年产6万套实木门生产项目 2、承办单位：沙县林业局 3、项目负责人：王丽艳 4、项目联系人：林玉福 5、项目总投资：6063万元6、项目建设内容：年产6万套终端成品实木门 7、项目效益：总产值达壹亿零柒佰贰拾陆万元人民币，年税后利润达2125.15万元人民币8、项目建设期限：2年二、项目建设的条件1、沙县森林资源丰富，为发展林产工业提供强有力的原料保障。沙县位于福建省中部偏西北，闽江支流沙溪下游，地处三明与南平两市之间，是全国南方集体林区48个重点林业县、全国杉木中心主产区。沙县森林资源丰富，森林覆盖率75.9，绿化程度达92.9。现有林业用地221.93万亩，活立木蓄积量1230万m3，年产商品木材30多万立方米、锯材18万立方米、集成材2万立方米、指接板2万立方米、防火板700万平方米，为实木门生产提供了充足的原料资源。2、沙县交通区位优势明显，为发展林产工业提供了广阔的发展空间。沙县境内交通便捷，路网纵横交错。鹰厦铁路、205国道、沙溪河横贯全境, 300吨级货轮可直达福州马尾港。已建成的京福高速公路在境内开通三个互通口。位于沙县的三明机场已全面动工建设，向莆快速铁路与鹰厦铁路联轨站确定设在境内，三泉高速公路联接线建设完毕，拟规划中的厦三高速公路以沙县为起点站，与规划建设中的三龙高速、南衢高速相连接，是福建省内4个全国交通综合枢纽之一，是福建山海通道上的重要联结点。3、沙县宽松政策环境为发展林产工业提供了优质服务。近年来，县委、县政府十分重视林业产业发展，把林产加工业作为重点培育发展的三大产业集群之一。不断营造宽松的政策环境，对投资者优惠提供土地，县政务中心提供“一站式”服务；对重要客商颁发“客商证”；对重点企业实行县领导联系点制度；对纳税大户实行表彰奖励，实行林政诚信等级管理制度，对木竹制品加工企业原材料的管理，凡属省外、县外的木材，实行“平进平出”的办法予以核销管理，规模以上企业产品销售检尺费予以优惠，减半征收。同时，已建成的500亩木竹加工集中区也为本项目提供了良好的外部环境。三、项目建设的意义本项目大量利用优质木材生产高档实木门，有利于提高木材的附加值，延伸产业链,促进木材的精深加工,调整农村经济结构，培育新的农村经济增长点,拓展农村经济发展空间和农村市场，促进县域经济发展，吸纳农村剩余劳动力，缓解农村社会就业压力，增加林农收入,实现经济、社会、生态三大效益的“三赢”。四、结论年产年产6万套实木门建设项目是立足于沙县丰富的森林资源、兴旺的林产工业和水、电、交通、人才资源的优势。研究表明该项目是一个市场前景广阔、原材料采购方便、产品优质的项目。具有较好的经济效益，发展潜力很大。项目建设对促进沙县林业产业发展具有较大意义，因此，该项目建设是必要的、可行的。第二章 市场情况与预测一、项目提出的背景1、随着我国改革开放的不断深化，房地产行业的快速发展，以及住房体制的改革和经济的全面腾飞，市场规模和容量不断增长，为中国建筑市场和建筑装饰装修行业提供了巨大的坚实的发展基础和无限光明的发展空间。据不完全统计，2007年中国建筑装饰企业约20多万家，从业人员达4000多万人。完成施工产值15000多亿元，其中住宅装饰装修产值已突破8000亿元，且每年以20%以上的速度增长，已经超过汽车行业的发展速度。据估测，2008年全国建筑装饰装修行业将实现施工产值18000亿元。住宅装饰装修产值可突破10000亿元。可见中国建筑装饰装修行业正逢盛世，前途光明，前景广阔，市场潜力巨大。2、随着人们生活品质的提高，人居环境的改善，审美标准的日益提高，人民对住宅装饰装修及家具的选择提出了越来越高的要求。真正装出一个“经济实用，美观靓丽，健康环保”的安全、舒适的家。实现绿色家装、环保家装、节约家装，成为现代都市人的目标。3、实木门是以取材自森林的天然原木做门芯，经过干燥处理，然后经下料、刨光、开榫、打眼、高速铣形、上漆等工序科学加工而成。实木门所选用的多是名贵木材，如樱桃木、胡桃木、柚木等，经加工后的成品门具有不变形、耐腐蚀、无裂纹、绿色环保无污染、隔音、隔热保温及使用时间长等特点。其天然的木纹纹理和色泽，华丽的外观，精美的雕刻，而且款式多样。对崇尚回归自然的装修风格及注重环保的家庭来说，无疑是最佳的选择。二、项目开发前景1、我国当前经济发展处于一个城市化进程的时期，今后10多年城市化进程将持续发展，“十一五”期间，人均国民收入进入2000美元，正是消费结构升级，带动产业结构升级，进而推动城镇化进程加快的阶段，将为住宅装饰装修市场带来巨大的需求。据有关部门测算，到2010年，我国人口将达到13.77亿，其中城市人口6.7亿，城镇人均住宅面积将达到28m2，农村人均住宅面积将达到33m2。预计在“十一五”期间，包括新增人口、新增家庭、改善住房条件、农村向城市转移人口、大城市发展等因素，需要增加住宅80亿m2左右，并且50以上是城市住宅。到2020年，人均居住面积，城市将达到35m2，农村将达到40m2，未来的15年间需要新建住宅204.71亿m2，大量住宅投入使用，将产生巨大的装饰装修市场。据中国装饰装修材料协会调查，年需建筑材料费用3000亿元以上，其中门窗占20.14，达600亿元,而且每年平均以20左右的速度递增。 实木门以其绿色环保无污染的优势，加之其华丽的外观、精美的雕刻，而且款式多样，又因其隔音、隔热保温等性能卓越，实木门必将得到广大消费者的青眯。、以上海市场商住房为例：在一般市区， 120m2商住楼购置价约200万元，按3房2厅1厨2卫1储存室9套门x3000元/套=27000元，配窗板、窗套每米按200元计算，每个窗平均4周72mx 200元/mx4个窗=5760元。踢角线约8omx 40元/m=3200元，每套房装修使用实木产品共计人民币35960元，占其购置房价的18%，普通装修需花费约40万元，占其装修费用不到9，其产品按目前的售价来看，尚存让利空间。而实木产品主要特点是做工精细，用料考究，给人一种豪华、充实和实力的象征。质优价廉的实木产品，其需求量必定是日益增长的。单从上海市场而言，每月木门窗及配件消费不少于128亿元，市场发展前景十分广阔。第三章 厂址选择一、地理位置沙县位于福建省中部，闽江支流沙溪下游，东经117321186，北纬266264，东临南平，西近三明，南连尤溪、大田，西北与明溪、将乐交界，北接顺昌，距省会福州市约200公里，距三明市和南平市分别为20公里、60公里。沙县城区周围多为丘陵，平均海拔高度在130160m之间，便于城市的规划、建设和拓展，是福建中部不可多得的投资兴业的宝地。二、基础设施条件沙县是闽中重要的交通枢纽，福银高速公路、鹰厦铁路、205国道、沙溪河航运和规划建设中的向莆快速铁路横贯全境，兴建中的三明机场距城区仅3公里，公路、铁路、水路畅达，交通十分便捷。近年来，随着向莆快速铁路、三泉高速公路、厦三高速等重大基础设施的相继动工建设，特别是向莆快速铁路在沙县设立联轨站，并与三明机场及高速公路互通口集中建设，实现铁路、机场、高速公路“三位一体”建设方案的基本确定，成为福建省四个全国百个交通运输枢纽之一。邮电通讯发达，已建成6万多门程控电话和无线通讯等一批电信设施，可直拨全国各大中小城市和世界182个国家和地区。河流水力资源蕴藏量25.72万千瓦，已开发装机容量16.68万千瓦，年发电量达5.25亿千瓦时，水电设施齐全，城区日供水能力达5.5万吨，供水普及率达100%，城区完成了供电网改造，率先在全省实现全县城乡居民用电同网同价。沙县工业基础好，农村富余劳动力丰富，电力充足，能够对该项目实施提供强有力的支持。三、厂址选择方案本项目在福建省沙县木竹加工集中区内建设，沙县木竹加工集中区规划1000亩，位于沙县城郊后底村，205国道旁，距离县城11公里，园区地理位置条件十分优越，依山傍水，交通便利，京福高速公路、205国道、向莆高速铁路、鹰厦铁路及沙溪河航道环绕园区，, 是企业生产场所的理想用地。园区一期现已建成500亩，实现了“五通一平”，本项目计划用地100亩，项目符合园区入驻条件。四、总平面规划主要技术经济指标1. 总平面规划原则总平面依据mdf生产规模、工艺流程的连续合理性，结合园区地形、地貌，以符合国家有关规范要求为准则，严格执行国家有关规范、规定、标准，在满足消防、工业安全、劳动保护、职业卫生、环境保护等条件下，确保生产的需要，在征地红线范围内，因地制宜进行布置，做到总体布置合理、紧凑，按生产流程顺序，做到街区分明，同时也注意节约用地，节省投资。主车间呈“”形布置，考虑热能输送效率，能源中心靠近主车间和制胶车间，非生产区与生产区相对区隔。围绕主车间、辅助车间、原料堆场周围铺设主干道，直接与主入口相通。2.主要技术经济指标（1）本项目占地面积66700 m2（100亩）；（2）建筑面积 10000m2；（3）建筑物、构筑物占地面积8238m2；（4）原料堆场面积20000 m2；（5）厂区道路3000 m2；（6）绿化面积1000 m2；（7）场地利用系数47（不含绿地）。第四章 产品的主要生产流程进口已烘干的板材一一养生一一二次烘干一一分等一一断料一一检验一一锯材一一机台雕边一一检验一一和合一一磨光一一检验一一上漆一一检验一一包装入库一一出仓该项生产线可实现“一机多用，一线多品”同时可生产家具，出口欧美墙板、日本壁板、休闲小木屋、花坛、工艺品等木制产品。第五章 项目投资概算本项目总投资6063万元1、购地用款(100亩)800万元2、主厂房基建15000平方米x 420元=630万元3、4层办公楼1600平方米x 420元=100万元(含装潢设施)4、员工宿舍200人x 7平方米=1400平方米x 280元=40万元5、员工食堂350平方米x 280元=10万元(含设施)6、四周围墙80万元7、进厂大门20万元8、变电设备20万元9、厂区道路、水沟、绿化等设施120万元10、卫生间、澡堂180平方米x 380元=10万元(包括设施)11、烘干房70平方米二座60万元12、新增设备576万元13、上海网络新开发6个展示厅x 25万元=150万元(上海共计10个展示14、江苏南京3个点、无锡、苏州、食山；浙江杭州3个点、宁波、温州、龙港、金华；福建福州2个点、厦门；安徽合肥；江西南昌、九江；四川成都、重庆。共计21个点，每个经销点装潢补贴6万元开金田公司专卖店共126万元。15、原材料在途资金500m3x 5800元=290万元16、原材料养生库存5000m3x 5800元=2900万元17、在产品约200万元18、机修设备及机械配件170万元19、油漆库存及铁件64万元第六章 财务评价一、产品成本估算成本测算如以下各表：表一：单套门 出厂价：1780元套 单位：元套产品名称木材用量每m3, 48套油漆价值管理及员工工资电费包装费用设备折旧配件刀具财务费用销售费用不可估算税收增值税合计扣除成本后利润实木门666.67295146.55.23064182515137.41348.77431.23表二:窗套 出厂价:按每m3生产400米38元/米15200元 单位:元/ m3产品名称木材用量每m3油漆价值管理及员工工资电费包装费用设备折旧配件刀具财务费用销售费用不可估算税收增值税合计扣除成本后利润窗套3200320060030200252086.412072659.528212.926987.08表三:窗板 出厂价:每m3生产40 m2360元计14400元 单位:元/ m3产品名称木材用量每m3油漆价值管理及员工工资电费包装费用设备折旧配件刀具财务费用销售费用不可估算税收增值税合计扣除成本后利润窗板320017604002020012.51086.412072659.526540.427859.58表四:地脚线 出厂价:每m3生产500 m20元计10000元 单位:元/ m3产品名称木材用量每m3油漆价值管理及员工工资电费包装费用设备折旧配件刀具财务费用销售费用不可估算税收增值税合计扣除成本后利润地脚线2750350060030200252074.210072446.97818.12181.90表五:别墅门 出厂价:每套按7.6m21200元计9120元 单位:元/ 套产品名称木材用量每1.2m3油漆价值管理及员工工资电费包装费用设备折旧配件刀具财务费用销售费用不可估算税收增值税合计扣除成本后利润别墅门384012201500201001010100509037472941826.00表六:推拉门 出厂价:每套按20002600=5.2 m2680=3536元 单位:元/ 套产品名称木材用量每0.32m3/套油漆价值管理及员工工资电费包装费用设备折旧配件刀具财务费用销售费用不可估算税收增值税合计扣除成本后利润推拉门1024620430201008522254021125051031表七:双开门、子母门 出厂价:3200元/ 套 单位:元/ 套产品名称木材用量每0.32m3/套油漆价值管理及员工工资电费包装费用设备折旧配件刀具财务费用销售费用不可估算税收增值税合计扣除成本后利润双开门、子母门102442740010457522252020652191510085按一年115个月, 月工作日28天计算，年生产322天,每天产销20户，其中10户有制作配套产品，平均每户按7套门计算，由以上成本测算表得出成本。 1、单套门年生产成本= 322天/年x 20户/天x 7套/户x成本134877元/套= 608025万元/年。2、配套产品（每户需用材0.55 m3）年生产成本： 每户成本=:8212.92+ 6540.42+ 7818.10=22571.443x 0.55=4138.10元/户年生产成本= 322天/年x10户/天x4138.10元/户=133247万元/年3、年生产别墅门100套x7294元=7294万元/年。4、年生产推拉门100套x2505元=2505万元/年。5、年生产双开门、子母门200套x 219150=4383万元/年。综上合计，年成本计755454万元。二、产品销售收入月工作日28天，一年按115个月计算，年共计生产322天x日产值140套计45080套，每套出厂价按1780元计算，年产值802424万元，配套产品每套最少需要078万元x日产值10套x年322天，年产值25116万元，别墅门年产100套产值912万元，推拉门年产100套计3536万元，双开门、子母门年产200套产值计64万元，合计年产值107264万元。三、利润总额利润总额=年产值计1072640万元-年成本755454万元（包含产品增值税计72365万元）=317186万元年应交企业所得税=317186万元x33%=104671万元年生产税后利润=317186万元-104671万元=212515万元第七章 环境保护、工业卫生和消防一、环境保护项目建设所产生的环境问题：本项目为木材加工企业，对环境污染极少，从项目的工艺流程看，该项目所产生的主要污染源有：1、车间内锯材粉尘2、机械噪音3、油漆剩余雾4、拼板胶水5、生活区废水、垃圾环保措施针对项目生产对环境所造成的不利影响,项目设计建设中即应同时加以考虑，均可根据国家环境保护法、工业三废排放标准及工业企业卫生标准，采取有效措施予以消除或降低其影响。 1、锯材、创面所产生的木屑、锯粉在设计中采用中央除尘处理，经管道回收供员工生活燃烧用，以此解决粉尘污染问题。 2、机械噪音：车间生产过程产生的音量一般在60分贝以下，且设计该生产厂房时四周240mm砖墙全封闭，车间面积达15万平方米以上，最低高度达12米，最高高度16米，生产时所产生的噪音不会向外扩散，不影响附近居民的日常生活。 3、油漆剩余雾：设计该车间时按工艺处理要求内外使用中央吸雾回收设备，不会造成车间及厂外有乘余雾，且使用的油漆均达到国际环保标准，无公害油漆(树脂漆)。 。 4、拼板胶水：由于拼板使用的胶水均采用国际标准的无毒成品胶，不存在制胶时的废水排放污染。5、生活区废水、垃圾：生活区废水、粪便使用三级化粪池，氧化后用于附近农民农田或种莱用，生活垃圾集中送至垃圾处理站统一处理，不存在环境及水源污染。二、劳动安全卫生（工业卫生）本项目生产过程中主要危害是游离甲醛气体、粉尘、噪音、高温辐射、火灾等。本项目厂区建筑物朝向为南北向，采光、通风良好。建筑物之间、建筑物与原料堆场之间的距离严格按照gbj1687建筑设计防火规范的要求。本项目在主车间设有男女厕所。采取的主要措施如下：1、本项目生产线设备为国内先进水平，安全性能好。所有设备的传送带、联轴节、皮带轮、链轮等危险部位均设有防护装置。2、在厂区、原料堆场、车间按规定设置消防供水管道，并配置一定数量的消防栓、灭火器。3、采用低克分子比的uf树脂胶，以减少胶料中的游离甲醛，从而降低车间空气中游离甲醛气体的含量，并加强车间内的通风换气，在热压机上方设置2台20000m3/h风量的风机，在冷却翻板机上方设置1台20000m3/h风量的风机进行排气，这样可以使车间内空气中游离甲醛浓度降低到3mg/nm3以下。4、通风降温。土建建筑设计中充分利用自然通风。为了保证控制室在夏天有良好的工作环境，在主车间控制室设置空调。5、除尘。在锯边、砂光处各设置吸尘装置，将锯屑、粉尘经袋式除尘器分离后分别进入竹片仓、废料仓，砂光粉供热油锅炉房作燃料；在铺装机处设置负压吸尘装置，将可能外溢的粉尘进行收集。6、降噪。对强噪音的设备，如风机、空压机将其设置在单独的房间里，使之与操作工人隔开。对噪音较高，而操作工人又需靠近的设备，如锯机、砂光机，操作工人应配戴耳罩予以保护。7、其他安全卫生措施（1）各车间为生产设置的沟、坑、池、走台等均设围栏或盖板。（2）应确保设备、管道的安装质量，防止生产过程中水、汽和有害物质的泄漏。三、消防1、建筑本项目在总体布置上严格按照gbj1687建筑设计防火规范的要求，保证需要的防火间距。主车间与原料堆场之间必须有20m的防火间距，主车间与制胶车间之间有30m的防火间距。本项目生产火灾危险性为丙类，建筑耐火等级按二级设计，建筑物最大允许占地面积按建筑设计防火规范的要求进行防火分区。主车间为轻钢结构的单层厂房，钢架构件、钢柱等外涂防火涂料，耐火极限满足二级耐火等级要求。制胶车间为三层钢筋混凝土框架结构厂房，屋面及楼板均为现浇混凝土板。各建筑物内疏散通道、安全出口数量均按建筑设计防火规范的要求设置。2、消防给水和固定灭火装置（1）消防用水量及火灾延续时间丙类生产车间：室内10l/s，室外30l/s，火灾延续时间2小时。丙类仓库：室内10l/s，室外25l/s，火灾延续时间3小时。原料堆场（参考同类企业）：消防用水量按室外55l/s，火灾延续时间6小时计。本车间占地面积不到100亩，火灾次数为1次。故本项目消防用水量：室内10l/s，室外55l/s。消防总用水量1854m3。（2）消防给水工艺流程 两路市政给水管 dn200 室外消防管网 室外消火栓 消防水池 室内消防泵 室内消防管网 制胶车间屋顶消防：水箱10m3、h12m 室内消火栓（3）室外消防管网系统厂区道路及原料堆场周边铺装dn200或dn100消防环状给水管道，并按规范要求设置一定数量室外消火栓。厂区中部废料堆场处设2个600m3消防水池，以满足室外消防用水要求。（4）室内消防管网系统消防泵房内设2台室内消防泵。由室内消防泵从消防水池抽水加压到厂区环状消防管网（dn100），再引接至各车间、仓库内消防管网、消火栓。各车间、仓库消防用水量见上述，水压0.3mpa。各车间、仓库消防给水管道均有两条进水管，内部按规定设置一定数量的室内消火栓，保证有两条水枪的充实水柱同时到达室内任何部位；同时各单体内部还设置一定数量的泡沫灭火器。3、电气本项目消防电力负荷等级为二级。采用柴油发电机作为备用电源。（1）消防配电为保证可靠供电，消防泵、值班室等消防用电设备及重要的电力负荷均采用两路电源在设备末端配电箱内自动切换。消防正常电源由变配电所低压母线引接，事故电源由柴油发电机备用电源引接。消防设备供电线路的备用回路采用阻燃铜芯聚氯乙稀绝缘电缆，末端线路采用阻燃铜芯聚氯乙稀绝缘电线。（2）防雷接地本项目生产车间属于第二类防雷的工业建筑物，其他辅助建筑物属于第三类防雷建筑物。本项目采用tn-s系统接地保护。工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地等共用自然基础接地装置，要求实测接地电阻不大于1欧姆。4、干燥防火为防止干燥过程中发生火灾，干燥管道上设有火花自动检测装置和灭火装置系统，该系统会自动报警并及时灭火。5、消防专用投资概算序号项目名称土建（万元）设备及安装（万元）